财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,953.56

一、本年支出

2,953.56

2,953.56

一般公共预算资金

2,953.56

教育支出

1.06

1.06

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,024.70

1,024.70

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.53

8.53

交通运输支出

1,910.77

1,910.77

住房保障支出

8.50

8.50

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,953.56

支出合计

2,953.56

2,953.56

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,953.56

202.33

2,751.24

205

教育支出

1.06

1.06

20508

进修及培训

1.06

1.06

2050803

培训支出

1.06

1.06

208

社会保障和就业支出

1,024.70

24.70

1,000.00

20805

行政事业单位养老支出

24.70

24.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.23

8.23

20810

社会福利

1,000.00

1,000.00

2081002

老年福利

1,000.00

1,000.00

210

卫生健康支出

8.53

8.53

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

2101102

事业单位医疗

6.02

6.02

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.50

2.50

214

交通运输支出

1,910.77

159.53

1,751.24

21401

公路水路运输

471.86

159.53

312.33

2140112

公路运输管理

197.44

197.44

2140199

其他公路水路运输支出

274.42

159.53

114.89

21499

其他交通运输支出

1,438.91

1,438.91

2149901

公共交通运营补助

1,022.00

1,022.00

2149999

其他交通运输支出

416.91

416.91

221

住房保障支出

8.50

8.50

22102

住房改革支出

8.50

8.50

2210201

住房公积金

8.50

8.50

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

202.33

172.02

30.30

301

工资福利支出

172.02

172.02

30101

基本工资

40.31

40.31

30102

津贴补贴

1.39

1.39

30107

绩效工资

84.96

84.96

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.47

16.47

30109

职业年金缴费

8.23

8.23

30110

职工基本医疗保险缴费

6.02

6.02

30112

其他社会保障缴费

1.98

1.98

30113

住房公积金

8.50

8.50

30114

医疗费

2.34

2.34

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

302

商品和服务支出

29.79

29.79

30201

办公费

1.08

1.08

30202

印刷费

0.50

0.50

30205

水费

0.05

0.05

30206

电费

0.05

0.05

30207

邮电费

0.70

0.70

30211

差旅费

0.20

0.20

30216

培训费

1.06

1.06

30217

公务接待费

0.20

0.20

30228

工会经费

12.85

12.85

30299

其他商品和服务支出

13.09

13.09

310

资本性支出

0.52

0.52

31002

办公设备购置

0.52

0.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.20

0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,953.56

合计

2,953.56

一般公共预算资金

2,953.56

教育支出

1.06

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,024.70

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

8.53

财政专户管理资金

交通运输支出

1,910.77

事业收入资金

住房保障支出

8.50

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,953.56

2,953.56

205

教育支出

1.06

1.06

20508

进修及培训

1.06

1.06

2050803

培训支出

1.06

1.06

208

社会保障和就业支出

1,024.70

1,024.70

20805

行政事业单位养老支出

24.70

24.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.23

8.23

20810

社会福利

1,000.00

1,000.00

2081002

老年福利

1,000.00

1,000.00

210

卫生健康支出

8.53

8.53

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

2101102

事业单位医疗

6.02

6.02

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.50

2.50

214

交通运输支出

1,910.77

1,910.77

21401

公路水路运输

471.86

471.86

2140112

公路运输管理

197.44

197.44

2140199

其他公路水路运输支出

274.42

274.42

21499

其他交通运输支出

1,438.91

1,438.91

2149901

公共交通运营补助

1,022.00

1,022.00

2149999

其他交通运输支出

416.91

416.91

221

住房保障支出

8.50

8.50

22102

住房改革支出

8.50

8.50

2210201

住房公积金

8.50

8.50

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,953.56

202.33

2,751.24

205

教育支出

1.06

1.06

20508

进修及培训

1.06

1.06

2050803

培训支出

1.06

1.06

208

社会保障和就业支出

1,024.70

24.70

1,000.00

20805

行政事业单位养老支出

24.70

24.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.47

16.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.23

8.23

20810

社会福利

1,000.00

1,000.00

2081002

老年福利

1,000.00

1,000.00

210

卫生健康支出

8.53

8.53

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

2101102

事业单位医疗

6.02

6.02

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.50

2.50

214

交通运输支出

1,910.77

159.53

1,751.24

21401

公路水路运输

471.86

159.53

312.33

2140112

公路运输管理

197.44

197.44

2140199

其他公路水路运输支出

274.42

159.53

114.89

21499

其他交通运输支出

1,438.91

1,438.91

2149901

公共交通运营补助

1,022.00

1,022.00

2149999

其他交通运输支出

416.91

416.91

221

住房保障支出

8.50

8.50

22102

住房改革支出

8.50

8.50

2210201

住房公积金

8.50

8.50

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

部门支出预算数

2,953.56

当年整体绩效目标

抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强国建设等多重战略机遇，深入落实区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作。1、完善客运补贴资金申报、发放全流程管理，严格落实单车考核机制，及时发放对7家企业的补贴，确保公交及农村客运正常运转，持续推进城乡公交改造，精准优化农客班线与公交线路布局，完成10辆公交车、3块电池的报废更新工作，推进51个双到期巡游出租车指标的车辆更新，常态化开展网约车不合规清理；2、深化“政务·渝运安”客货运板块应用，促进交通、旅游等各类信息充分开放共享、融合发展，打造数字化出行助手；3、加强专业人员培训，增强现有骨干人员素质，壮大数字重庆建设人才队伍；做好数据资源编目、归集、共享、体征指标和KPI梳理；推动市级统建应用与区级特色模块的深度融合与数据双向赋能，做好单位内部管理，确保各科室、各单位正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

租赁车辆数

10

辆

≥

179

是

补贴客运营运车辆数

3

辆

≥

220

否

补助企业（单位）数量

10

个

≥

5

是

补助人数（户数）

5

人/次

≥

1000

否

驿站升级数

2

座

≥

2

否

服务道路运输行业驾驶员人数

10

元/人·次

≥

1000

是

质量指标

项目验收合格率

10

%

≥

95

是

补助合格率

5

%

≥

95

否

时效指标

项目完成及时率

10

%

≥

95

是

补助资金及时到位率

5

%

≥

98

否

效益指标

社会效益

旅游交通运输服务被投诉率

5

%

≤

2

否

补助政策知晓率

5

%

≥

95

否

经济效益

旅游人数增长率

5

%

≥

30

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

5

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000094860-荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,000.00

本级安排（万元)

1,000.00

上级补助（万元)

项目概述

为贯彻落实《重庆市公共汽车客运管理办法》、《重庆市残疾人保障条例》、《重庆市老年人权益保障条例》的相关条例规定,促进荣昌社会文明进步,推行绿色出行方式,增进社会福祉率,根据《荣昌县人民政府会议纪要》(荣昌府纪要[2012]—20号)会议决定,按照相关规定落实相关群体优惠乘坐公交车事宜,2013年开始,荣昌区对《重庆市公共汽车客运管理办法》第四十二条规定的五类人群和《重庆市残疾人保障条例》第三十五条规定的一级、二级、三级、四级残疾人给予补助。我区政策性IC卡分为免费卡、爱心优惠卡两种。一是免费卡，荣昌区辖区范围内常住人口中，残疾军人（警察）、盲人、年满65周岁的老年人和持一级二级残疾证的残疾人凭相关证件办理免费卡；免费卡刷卡限额500元/年（333次/年）。二是爱心优惠卡，荣昌区辖区范围内常住人口中的三级四级残疾人凭相关证件办理优惠卡；爱心优惠卡刷卡限额250元/年（167次/年）

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满65周岁的常住人口、退役军人（警察)、盲人、一二级残疾人每人每年限额500元，三、四级残疾人每人每年限额250元，65周岁以上老年人刷卡增加到1200次，超过1200次，由个人申请增加次数，每人每次增加300次。补贴标准为每人每次1.5元。新办“五类人群”公交卡10000张，补贴五类人群刷卡次数1333万次，城区五类人群补贴合2000万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

10

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

补助合格率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

10

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

10

%

≥

98

否

产出指标

数量指标

补助人数（户数）

10

万人次

≥

1000

否

产出指标

数量指标

补助企业（单位）数量

20

家

≥

2

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000094896-荣昌区公交营运补贴资金

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

950.00

本级安排（万元)

950.00

上级补助（万元)

项目概述

按照荣委发〔2019〕29号《中共重庆市荣昌区委重庆市荣昌区人民政府关于印发<荣昌区城市公交改革实施方案>的通知》文件要求，为充分体现公交的公益性，促使公交企业提供更加优质、安全的服务，确保荣昌区城市公共交通可持续发展，特制订荣交发【2020】67号《荣昌区城市公交公益性服务营运补贴发放办法（暂行）》文件，要求对我区公交车辆进行定额补贴。为了维持城市公交的正常运行，充分体现公交的公益性，确保荣昌区城市公共交通可持续发展，对公交运营公司进行补助：按照目前运行成本测算，预计每车每月补贴6000元，全区共有公交车辆111辆，2022年将新购5辆公交车，推动峰高、万灵、安富、直升等公交一体化，公交线路将延至峰高、万灵、安富（原有农村客运车辆42辆，预计改革后剩余车辆28辆）。

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

我区现有城区公交车辆119辆，按照现有日均客流量2.5万人次，每车每月按照6000元进行补贴，预计2024年应发放城区公交营运补贴合计856.8万元；按照《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌城区至峰高、安富、万灵等地城乡公交改造实施方案的通知》（荣昌府办发〔2021〕48号）文件要求，给予601路、603路6万元/车/年、602路7万元/车/年的营运补贴。按照《重庆市荣昌区交通运输委员会关于开行荣昌城区至直升、许家沟城乡公交实施方案的通知》（荣交发〔2024〕47号）的文件要求给予604路5.7万元/车/年、605路14.4万元/年/车的营运补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

10

%

≥

100

否

产出指标

质量指标

补助合格率

10

%

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

补助企业（单位）数量

20

家

≥

5

是

产出指标

数量指标

补助车辆数

20

辆

≥

169

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

10

%

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005273724-农村客运车辆保险

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.50

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

80.50

项目概述

渝交委运〔2016〕19号关于开展农村客运营运补贴工作的通知渝道运发〔2022〕121号关于做好2022年重庆市农村客运补贴、城市交通发展奖励资金发放工作的通知荣交发〔2024〕39号关于农客改革峰高片区营运补贴有关事宜的请示对我区所有农村客运车辆，由政府财政补助按照40万元/座的保额购买承运人责任险，对营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆（含许可在前述线路类别范围农村地区运行的客运车辆）购买交强险和第三者责任险。我区现有农客车辆227辆，座位数6146，2026年农村客运车辆保险补助金额为104.30万元。区级20.86万元，市级83.44万元。

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

对我区所有农村客运车辆，由政府财政补助按照40万元/座的保额购买承运人责任险，对营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆（含许可在前述线路类别范围农村地区运行的客运车辆）购买交强险和第三者责任险。我区现有农客车辆227辆，座位数6146，2026年农村客运车辆保险补助金额为104.30万元。区级20.86万元，市级83.44万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助企业（单位）数量

20

个

≥

5

是

成本指标

经济成本指标

企业（单位）平均补助标准

10

万元

≤

25

否

产出指标

数量指标

补助合格率

10

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

10

%

≥

98

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

补贴客运营运车辆数

20

辆

≥

220

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005273736-农村客运营运补贴

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

87.05

本级安排（万元)

52.00

上级补助（万元)

35.05

项目概述

渝交委运〔2016〕19号关于开展农村客运营运补贴工作的通知荣交发〔2024〕39号关于农客改革峰高片区营运补贴有关事宜的请示对我区参与农客改革的试点车辆予以区财政9.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴；除试点片区外的农客车辆，以区财政1.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴。预计2025年补贴：95.51万元（区级补贴56.31万元，市级补贴39.20万元）

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

对我区参与农客改革的试点车辆予以区财政9.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴；除试点片区外的农客车辆，以区财政1.5元/座·天，市财政1.5元/座·天的标准发放营运补贴。预计2025年补贴：95.51万元（区级补贴56.31万元，市级补贴39.20万元）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补贴客运营运车辆数

20

辆

≥

220

是

产出指标

数量指标

补助企业（单位）数量

20

个

≥

5

是

成本指标

经济成本指标

企业（单位）平均补助标准

10

万元

≤

20

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

补助合格率

10

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

10

%

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005282649-道路运输从业资格考试专项

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.38

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.38

项目概述

组织开展辖区公交、出租、网约车等从业人员培训、考核工作。

立项依据

1.《关于对区交通局部分所属事业单位机构编制事项进行调整的通知》（荣委编委〔2019〕113号）
2.《重庆市道路运输事务中心关于道路运输从业资格考试新系统推广应用的通知》（渝道运发〔2021〕56号）

当年绩效目标

组织开展辖区公交、出租、网约车等从业人员培训、考核工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

培训考核合格率

20

%

≥

60

是

产出指标

数量指标

培训人次

20

次

≥

800

是

效益指标

社会效益指标

纪律违规事件次数

30

次

＝

0

是

成本指标

经济成本指标

师资讲课费用

10

元

≤

8000

否

成本指标

经济成本指标

人均培训费用

10

元

≤

320

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005594876-道路运输重点车辆安全监测评估专项经费

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

56.38

本级安排（万元)

上级补助（万元)

56.38

项目概述

根据重庆市财政局《关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2025〕213号），下达荣昌区运输服务中心道路运输重点车辆安全监测评估专项经费56.38万元。

立项依据

1.《关于调整重庆市荣昌区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委编委〔2019〕77号）
2.《关于对区交通局部分所属事业单位机构编制事项进行调整的通知》（荣委编委〔2019〕67号）

当年绩效目标

通过货运第三方监管平台，对客运车辆299台、危货13台、重货2027台进行动态安全监管，提供专家指导服务，进行安全宣传，保障货车、客车安全行驶，保障人民群众生命财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购买服务数量

30

项

≥

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

问题整改落实率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

服务质量达标率

30

%

≥

90

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005594956-“司机之家”建设

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.08

本级安排（万元)

上级补助（万元)

20.08

项目概述

升级“司机之家”驿站服务功能，为驾驶员旅程中提供休息、学习的场所，提升党员、群众满意度。根据交通运输部《交通运输部办公厅中华全国总工会办公厅关于进一步做好是“司机之家建设和验收工作的通知》（交办运函〔2019〕552号）；《关于加快推进出租汽车司机小站（驿站）等服务设施建设的通知》（交办运函〔2025〕2062号）；交通运输部、全国总工会《关于开展高速公路服务区“司机之家”标准化规范化提升行动的通知》（交办运函〔2025〕1059号）；《重庆市交通运输两类群体党建服务阵地建设指南（试行）》（渝交便函〔2025〕501号）等要求，重庆市财政局《关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（渝财建〔2025〕213号），下达荣昌区运输服务中心“司机之家”建设经费20.08万元。

立项依据

1.《关于调整重庆市荣昌区交通局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委编委〔2019〕77号）
2.《关于对区交通局部分所属事业单位机构编制事项进行调整的通知》（荣委编委〔2019〕67号）

当年绩效目标

升级“司机之家”驿站服务功能，为驾驶员旅程中提供休息、学习的场所，提升党员、群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

质量验收合格率

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

服务道路运输行业驾驶员人数

20

元/人·次

≥

1000

是

产出指标

数量指标

驿站升级数

20

座

≥

2

是

成本指标

经济成本指标

驿站升级平均成本

10

元

≤

100400

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

经济效益指标

政策知晓率

20

%

≥

95

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

125004-重庆市荣昌区运输服务中心

单位：万元

项目名称

50015326T000005609409-节假日期间交通运输保障项目

业务主管部门

重庆市荣昌区交通运输委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

114.89

本级安排（万元)

114.89

上级补助（万元)

项目概述

为切实保障2025年端午节、国庆节、中秋节期间我区交通运输服务平稳有序运行，根据区委、区政府关于“2025年端午节万灵至刘家桥、安富至荣昌运力接驳”、“国庆节和中秋节期间免费乘坐公交”等工作部署，具体承担上述节假日期间交通运输保障任务。

立项依据

1：渝财综[2015]38号、荣昌府办发[2013]56号等“五类人群”公交补贴文件；2：荣委发[2019]29号、荣昌府办发[2021]48号、荣交发[2020]67号等公交营运补贴文件；3：渝交委运[2016]19号等农村客运营运补贴文件；4：渝府办发[2008]112号、渝财建[2009]3号、渝交委[2009]68号、渝交发[2019]7号等农村客运保险补助文件；5：财建[2009]1号、财建[2015]159、财建[2016]133号等燃油补贴文件；6、荣交函[2018]252号等邮政人员医疗补助文件。

当年绩效目标

为切实保障2025年端午节、国庆节、中秋节期间我区交通运输服务平稳有序运行，根据区委、区政府关于“2025年端午节万灵至刘家桥、安富至荣昌运力接驳”、“国庆节和中秋节期间免费乘坐公交”等工作部署，具体承担上述节假日期间交通运输保障任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

租赁平均成本

10

元/天

≤

1000

否

产出指标

时效指标

租赁时间

15

天

≥

9

否

产出指标

数量指标

租赁车辆数

20

辆

≥

179

是

效益指标

经济效益指标

旅游人数增长率

10

%

≥

30

否

效益指标

社会效益指标

旅游交通运输服务被投诉率

10

%

≤

2

否

产出指标

质量指标

租赁车辆故障率

15

%

≥

5

否