重庆市荣昌区教育委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。
3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。
5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教
育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。
6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。
7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。
8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。
9.负责全区教育督导工作。 开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。
10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。
11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。
12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。
13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。
14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。
15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。
（二）机构设置。
本单位设11个内设机构，分别为办公室、宣传组织科、计划财务科、人事科、基础教育科、职成教育科、体卫艺科、教育督导室、基建科、信访办公室、安全督查科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入教育系统2018年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等99所。其中：行政机关1个（含重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育质量监测中心、重庆市荣昌区大学中专招生委员会办公室），教育事业单位2个（重庆市荣昌区教育信息技术与装备中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心），中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，幼儿园4所，普通小学72所，普通初中13所，普通高中4所；共有编制6,516名，其中：行政编制23名，参照公务员法管理编制4名，事业编制6,489名；实有人数6142名，其中：行政编制23名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6117名。
（四）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案及要求，根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）文件，要求教育机关内设机构进行撤并或更名，由原来11个科室调整为9个科室，行编由原来的23个调整为20个。到目前为止，教育机关按照区委工作部署正在组织调整前期工作，具体机构及人员调整下一步将进行。2018年度机构改革正在推进过程中，根据教育系统2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产进行清理，因教育系统未有单位撤并，法人单位未有变化，所以目前预算指标未有调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。
教育系统2018年度收入总计155,040.30万元，支出总计155,040.30万元。收支较上年决算数减少1,373.26万元、下降0.88%，主要原因：2017年补发了2016年事业单位绩效等人员经费12085万元，补发退休人员2016年健康休养费1655万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。
教育系统2018年度收入合计149,004.39万元，较上年决算减少3,990.32万元，下降2.61%，主要原因：2017年补发了2016年事业单位绩效等人员经费12085万元，补发退休人员2016年健康休养费1655万元。其中：财政拨款收入148,886.47万元，占99.92%；其他收入117.92万元，占0.08%。年初结转和结余6,035.91万元。
3.支出情况。教育系统2018年度支出合计150,794.00万元，较上年决算数减少155.48万元，下降0.10%，主要原因：2017年补发了2016年事业单位绩效等人员经费12085万元，补发退休人员2016年健康休养费1655万元，导致2017年基数较大。其中：基本支出124,390.97万元，占82.49%；项目支出26,403.03万元，占17.51%。
4.结转结余情况。教育系统2018年度年末结转和结余4,246.30万元，较上年决算数减少1,217.78万元，下降22.29%，主要原因是2018年催促单位按程序加快项目支付进度
资金安排上尽量做到根据项目实际情况及所需资金测算预算安排资金，减少存量资金。尽管如此，2018年仍存在结转资金，主要是项目建设需按照合同约定进度付款，如：后西小学扩建工程、广顺幼儿 园扩建工程、万灵中心小学附属幼儿园建设工程、荣隆中心小学附属幼儿园建设工程等项目未达到付款条件，导致款项无法支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。
教育系统2018年度财政拨款收入148,886.47万元，较上年决算数减少4,031.35万元，下降2.64%。主要原因：2017年补发了2016年事业单位绩效等人员经费12085万元，补发退休人员2016年健康休养费1655万元，导致2017年基数较大，尽管2018年财政加大教育投入，但与2017年总数相比略有下降。较年初预算数增加32,613.16万元，增长28.05%。主要原因：一是政策调整正常增加人员经费12261.39万元（含在职工资、养老保险、职业年金及退休健康休养费等）；二是学生结构教师性质变化所产生的学生资助及医保补缴及抚恤金等增加人员经费4816.29万元；三是民生保障工作增加公用经费4982.52万元；四是因学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修等项目预算10552.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余5,995.77万元。
2.支出情况。
教育系统2018年度财政拨款支出150,681.47万元，较上年决算数减少231.26万元，下降0.15%。主要原因是部分项目预算项目资金未达到合同约定的付款时间，已安排的经费无法支出，未形成真正意义上的经费支出，导致经费减少 。较年初预算数增加34,408.16万元，增长29.59%。主要原因是2018年度财政拨款收入比年初预算金额多32,613.16万元，导致总支出比年初预算增加，主要增加支出为人员经费、公用保障经费及教育发展需要的项目资金。
3.结转结余情况。
教育系统2018年度年末财政拨款结转和结余4,200.76万元，较上年决算数减少1,223.18万元，下降22.55%，主要原因是2018年催促单位按程序加快项目支付进度，资金安排上尽量做到根据项目实际情况及所需资金测算预算安排资金，减少存量资金。尽管如此，2018年仍存在结转资金，主要是项目建设需按照合同约定进度付款，如：后西小学扩建工程、广顺幼儿 园扩建工程、万灵中心小学附属幼儿园建设工程、荣隆中心小学附属幼儿园建设工程等项目未达到付款条件，导致款项无法支付。
4.比较情况。
教育系统2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出115,674.88万元，占76.77%，较年初预算数增加29,272.37万元，增长33.88%，主要原因：一是政策调整正常增加人员经费11540.96万元（含在职工资、养老保险、职业年金）；二是学生结构教师性质变化所产生的学生资助及抚恤金等增加人员经费3545.61万元；三是民生保障工作增加公用经费4680.41万元；四是因学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修、设备购置等项目预算9505.39万元。
（2）社会保障与就业支出18,909.44万元，占12.55%，较年初预算数增加1,910.22万元，增长11.24%，主要原因是离休人员工资调整、离退休人员健康休养费、一次性退休补贴、养老保险、职业年金等人员经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出5,455.92万元，占3.62%，较年初预算数增加83.99万元，增长1.56%，主要原因是退休医疗保险补差单位部分、年终医保清算追加等。
（4）城乡社区支出1,882.11万元，占1.25%，较年初预算数增加1,882.11万元，增长00.00%，主要原因是联升小学扩建工程709万元、峰高中学学生宿舍工程700万元、后西小学扩建工程231万元、双河中心小学新建教学楼工程100万元、特核校教学综合楼及附属工程142.11万元等建设经费。
（5）住房保障支出7,586.42万元，占5.03%，较年初预算数增加86.77万元，增长1.16%，主要原因是人员增加后追加的住房公积金。
（6）其他支出1,172.71万元，占0.78%，较年初预算数增加1,172.71万元，增长00.00%，主要原因是基金安排的预算项目，其中：示范性实践基地建设1062.24万元，少年宫学校设施设备建设110.47万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
教育系统2018年度一般公共财政拨款基本支出124,378.07万元。其中：人员经费111,528.32万元，较上年决算数增加4,117.58万元，增长3.83%，主要原因：一是2018年岗位工资调标、薪级工资正常调资、基本绩效工资调标，目标考核人均12000元调为19500元，退休人员健康休养费调为14750元员经费；二是工资调标补发2017年部分月数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费12,849.75万元，较上年决算数减少1,383.88万元，下降9.72%，主要原因是各单位压缩支出、节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
教育系统2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余749.95万元，年末结转结余5.13万元。本年收入2,310.00万元，较上年决算数增加1,076.44万元，增长87.26%，主要原因：一是2018年新增地方政府债券1740万元，比2017年多640.44万元；二是2018年彩票公益金安排570万元，比2017年多436万元。本年支出3,054.82万元，较上年决算数增加1,993.73万元，增长187.89%，主要原因：一是2018年支出2017年结转资金749.95万元；二是2018年预算资金比2017年金多1076.44万元支付；三是调整结转资金支付167.34万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度教育系统“三公”经费支出共计87.60万元，较年初预算数减少118.59万元，下降57.51%，较上年支出数减少45.05万元，下降33.96%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年仅安排1人到新加坡学习。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度教育系统因公出国（境）费用2.09万元，主要是用于职教中心鲁世金教师按市教委统一安排到新加坡学习先进管理经验。费用支出较年初预算增加2.09万元，增长0.00%，主要原因是用差旅费支出。较上年支出数增加2.09万元，增长100.00%，主要原因是2017年教育系统未安排出国（境）。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100.00%，主要原因是本年本系统未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017年和2018年均未购置公务车。
公务车运行维护费37.68万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15万元，下降28.23%，较上年支出数减少9.03万元，下降19.33%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费47.83万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少105.86万元，下降68.88%。较上年支出数减少38.11万元，下降44.34%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度教育系统因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待855批次9,478人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年教育系统人均接待费50.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度教育系统机关运行经费支出384.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数317.23万元增加67.75万元，增长21.36%，主要原因是2018年教育系统工会经费87.54万元纳入机关运行经费管理，增加支出科目，导致教育系统机关运行经费比2017年增加67.75万元。尽管2018年机关开展事项较多，接受各类检查等业务活动较多，但2018年机关其它运行经费比2017年减少近20万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，教育系统共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度教育系统政府采购支出总额2,127.28万元，其中：政府采购货物支出1,984.92万元、政府采购工程支出90.17万元、政府采购服务支出52.19万元。授予中小企业合同金额2127.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1957.1万元，占政府采购支出总额的92%。 主要用于采购各学校购置办公电脑、学生课桌凳、食堂设备等货物；学校修建房屋等工程；工程审计、设计、监理、房屋鉴定费等服务性费用。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2018年教育系统对3个项目开展了绩效自评，涉及资金6700万元。对“教学质量提升工程”项目开展了重点绩效评价，涉及资金400万元，从评价情况来看能达到预期目标，从产出、效益、满意度等方面充分体现“教学质量提升工程”的价值和工作需要。
（二）绩效目标自评结果。
1.“教学质量提升工程”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：一是实现了对全区中小学教学质量的监控，了解了各学校和教师完成教学任务的情况，有效调动了全区中小学教师教书育人的积极性，中小学教学质量明显提升；二是小学毕业年级调研测试平均分202.85、优生率94.5%、合格率64.03%。较上年平均分增加了2.48分，优生率和合格率分别提高了4.7、0.39个百分点；初中毕业年级调研测试平均分468.35、优生率15.34%、合格率54.44%。较上年平均分提高了9.95分，优生率和合格率分别提高了3.77、2.25个百分点； 三是各高中学校高考目标任务超额完成，高考上线率为荣昌中学99.6%、安富中学98.82%、永荣中学96.9%、仁义中学97.63%，本科上线率为荣昌中学83.01%、安富中学38.6%、永荣中学18.46%、仁义中学25.82%，本科一段上线人数为荣昌中学523人、安富中学54人、永荣中学9人、仁义中学14人。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。
2.主要产出和效果：一是产出数量，依据小学毕业年级调研测试、初中毕业年级调研测试和高考成绩，按照《荣昌县中小学教学质量考核奖励办法》（荣教政发〔2013〕56号）和《荣昌区高考目标及奖励办法》，对全区各中小学校2016-2017年度教学质量进行了量化，考核结果在全区范围内公示无异议，并经区教委党政联席会审定。依据考核结果，按照学校推荐、教委审核的程序，评选出“教学质量标兵”40名，“教学质量十佳学校”10所；二是产出质量，小学毕业年级调研测试平均分202.85、优生率94.5%、合格率64.03%。初中毕业年级调研测试平均分468.35、优生率15.34%、合格率54.44%。2017年高考，全区重本上线人数为600人；三是产出时效，初中毕业年级调研测试于5月结束，小学毕业年级调研测试和高考于6月结束；四是产出成本，共发放中小学教学质量奖433.602万元，区财政拨付400万元，高中学校自筹33.602万元；五是经济效益，教学质量奖可用于改善学校办学条件，添置教学设施设备、教学科研、培训等项目，一方面减轻了学校的经济负担，另一方面产生了消费、促进了社会经济发展。教学质量奖可用于奖励毕业年级教师，增加了教师的经济收入，促进了个人消费；六是社会效益，近年来，中小学毕业年级学生的中高考升学率不断提升，荣昌教育质量水平不断提高，树立了荣昌教育的良好形象，进一步增强了荣昌人民对荣昌教育的信心，更多的家长愿意把孩子留在荣昌上学，缓解了优生外流的现象。教学质量奖充实了学校经费，增长了教师收入，一定程度上遏制了学校和教师通过不正当途径乱收费的现象，教师教书育人的积极性进一步提高。
3.发现的问题及原因：各中小学校教学质量不断提高，按照教学质量考核办法和奖励标准，区级财政专项资金400万元不足以支付2017年各中小学校的教学质量奖励，各高中学校还自筹了33.602万元。按照市教委关于实施高中发展促进计划的要求和新高考课程改革的需要，全区各高中学校需要改善办学条件、增添设施设备等，这些都需要有资金的支持，各高中学校现有运行经费本不够富余，再自筹部分教学质量奖则增加了学校负担。
4.下一步改进措施：鉴于各中小学校发展的差异性、就学形势等因素，区教委将进一步修订完善中小学教学质量考核办法。同时，积极向区政府争取增加教学质量提升工程专项资金，为全区教学质量提升提供强大的保障。
绩效目标自评具体情况见下表：
荣昌区财政专项资金绩效评价自评表
项目名称 教学质量提升工程
项目单位法人代码 □□□□□□□□□□□
部门预算单位代码 □□□□□□□□□□□
项目支出科目编码 □□□□□□□□□□□□□
项目单位全称 重庆市荣昌区教育委员会 （公章）
主管部门 （公章）
预算项目编码 □□□□□□□□□□□□□
预算项目名称 教学质量提升工程
评价组织：中介机构□ 专家组□ 评价组□
2018年11月22日
项目负责人 | 郭永雄 | 联系电话 | 17708350996 | |||||||||
项目责任科室 | 基教科 | 电话 | 46785203 | |||||||||
科室负责人 | 谭友利 | 项目起止时间 | 2016年9月～2017年8月 | |||||||||
计划投资额（万元） | 433.602 | 实际到位资金（万元） | 433.602 | |||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||
市财政 | 市财政 | |||||||||||
区财政 | 400 | 区财政 | 400 | |||||||||
单位自筹 | 33.602 | 单位自筹 | 33.602 | |||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||
基 本 概 况 | 为贯彻落实原《荣昌县教育领导小组2011年第二次会议纪要》（荣委纪要〔2011〕17号）“要在提高教育质量上再下功夫”的精神，实现“育名师、创名校”和“教育教学质量最优”的目标，提升荣昌教育总体水平，区教委制定印发了《荣昌县中小学教学质量考核奖励办法》（荣教政发〔2013〕56号）、《荣昌区高考目标及奖励办法》文件，每学年度对全区各中小学校的学业质量进行考核并奖励。 小学教学质量奖：以教学管理、德育质量、过程性质量、完成性质量（小学毕业生学业水平调研测试成绩）和奖励性评价加分为依据，综合量化得分，分直属小学组、大镇街组、小镇组三类评奖，各组按60%的比例设一、二、三等奖，按照一定标准予以奖励。 初中教学质量奖：以区教委统一组织的初中毕业班调研测试成绩为依据，按巩固率、合格率、优生率、普及率（送生任务）和优生培养及就读情况进行考核，设立综合奖、普及高中奖（学校毕业生就读区内中职学校和普通高中的情况）和送优奖（初中毕业班调研测试成绩名列全区前1000名和全市联招考试名列全区前50名的学生就读区内高中的情况）。 高中教学质量奖：综合考虑各高中学校的生源、师资等基本情况，分别设定高考上线率、本科上线人数、本科上线率等高考目标，以当年高考成绩为主要依据，对完成目标任务的按一定标准予以奖励。 | |||||||||||
项目 绩效 目标 | 一、加强对全区中小学教学质量的监控力度，调动全区中小学教师教书育人的积极性，提升全区中小学教学质量。 二、2017年全区小学和初中毕业年级调研测试平均分、合格率和优生率较上年均有所提升。 三、各高中学校高考目标任务全面完成，高考上线率达到荣昌中学97.38%、安富中学92.15%、永荣中学84%、仁义中学84%，本科上线率达到荣昌中学68.86%、安富中学33.14%、永荣中学14%、仁义中学14%，本科一段上线人数达到荣昌中学450人、安富中学25人、永荣中学4人、仁义中学4人。 | |||||||||||
项目 完成 情况（包含绩效 目标 实现 情况） | 一、实现了对全区中小学教学质量的监控，了解了各学校和教师完成教学任务的情况，有效调动了全区中小学教师教书育人的积极性，中小学教学质量明显提升。 二、2017年小学毕业年级调研测试平均分202.85、优生率94.5%、合格率64.03%。较2016年平均分增加了2.48分，优生率和合格率分别提高了4.7、0.39个百分点。 三、各高中学校高考目标任务超额完成，高考上线率为荣昌中学99.6%、安富中学98.82%、永荣中学96.9%、仁义中学97.63%，本科上线率为荣昌中学83.01%、安富中学38.6%、永荣中学18.46%、仁义中学25.82%，本科一段上线人数为荣昌中学523人、安富中学54人、永荣中学9人、仁义中学14人。 | |||||||||||
资金 投入、使用、管理情况 | 通过年初立项和初步测算，投入资金433.602万元，其中区级财政拨款400万元，公办高中学校自筹33.602万元。按照《荣昌县中小学教学质量考核奖励办法》（荣教政发〔2013〕56号）和《荣昌区高考目标及奖励办法》等文件精神，根据各学校教学质量目标完成情况计算并及时拨付到相应学校，并督促学校按规定项目使用。经走访核查，资金使用规范，相关凭据完整合规，严格按照财务管理制度执行。未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||||
支出明细 | 1.荣昌中学等18所公办中学3730610元（高中学校自筹336020元）；2.玉屏小学等47所小学256600元；3.大成中学等3所民办学校348810元。以上三项共计433.602万元。 | |||||||||||
效益分析 | 产出分析（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的分析） | 一、产出数量 2017年8月，依据小学毕业年级调研测试、初中毕业年级调研测试和高考成绩，按照《荣昌县中小学教学质量考核奖励办法》（荣教政发〔2013〕56号）和《荣昌区高考目标及奖励办法》，对全区各中小学校2016-2017年度教学质量进行了量化，考核结果在全区范围内公示无异议，并经区教委党政联席会审定。依据考核结果，按照学校推荐、教委审核的程序，评选出2017年“教学质量标兵”40名，“教学质量十佳学校”10所。 二、产出质量 2017年小学毕业年级调研测试平均分202.85、优生率94.5%、合格率64.03%。较2016年平均分增加了2.48分，优生率和合格率分别提高了4.7、0.39个百分点。 2017年高考，全区重本上线人数为600人，比2016年增加37人,重本上线率为14.88%。 三、产出时效 2017年初中毕业年级调研测试于5月结束，小学毕业年级调研测试和高考于6月结束。2017年教学质量奖于8月30日前下拨各学校。 四、产出成本 按照标准，共发放中小学教学质量奖433.602万元，区财政拨付400万元，高中学校自筹33.602万元。
| ||||||||||
效益分析（经济 效益 、 社会 效益 、生态 环境 效益、可持续影响的分析） | 一、经济效益 教学质量奖可用于改善学校办学条件，添置教学设施设备、教学科研、培训等项目，一方面减轻了学校的经济负担，另一方面产生了消费、促进了社会经济发展。教学质量奖可用于奖励毕业年级教师，增加了教师的经济收入，促进了个人消费。 二、社会效益 近年来，中小学毕业年级学生的中高考升学率不断提升，荣昌教育质量水平不断提高，树立了荣昌教育的良好形象，进一步增强了荣昌人民对荣昌教育的信心，更多的家长愿意把孩子留在荣昌上学，缓解了优生外流的现象。教学质量奖充实了学校经费，增长了教师收入，一定程度上遏制了学校和教师通过不正当途径乱收费的现象，教师教书育人的积极性进一步提高。 三、可持续影响 持续实施教学质量提升工程，按照中小学毕业年级调研测试成绩来进行量化，根据量化成绩来确定标准分配教学质量奖，有利于各中小学校和教师间互相促进、共同提高，有利于稳步提高荣昌的教学质量。 | |||||||||||
效益分析（群众满意度的分析） | 四、群众满意度 满意度调查采取电话抽样调查的方式，抽取了村小以上学校的学生家长进行调查，共抽样2641人，测评结果为“满意”以上的2391人，满意度为90.53%。 | |||||||||||
项目 组织 管理 情况 | 各中小学校教学质量考核由区教委基教科负责，教学质量奖发放由区教委计财科负责，项目经费发放前均由区教委党政联席会审议并通过，项目已顺利实施完毕，无不良反应或投诉。 | |||||||||||
项目评价组织工作情况 | 区教委成立了以教委主任为组长的绩效评价领导小组，分管领导具体负责，由基教科牵头负责项目概况、目标、效益分析，计财科负责项目相关数据的统计，督导室负责教育满意度调查、回收、统计工作，相互配合形成了绩效评价自评表。 | |||||||||||
主要经验和做法 | 一、制定科学的考核办法 中小学教学质量考核办法是否科学、可行，关系到全区各中小学校和广大教师的切身利益，关系到荣昌教育的发展。区教委结合多年来的实践经验，征求学校和科室意见，制定了《荣昌区中小学教学质量考核奖励办法》和《荣昌区高考目标及奖励办法》，小学教学质量奖以教学管理、德育质量、过程性质量、完成性质量、奖励性评价加分这五个方面进行考核，初中教学质量奖以巩固率、合格率、优生率、普及率（送生任务）和优生培养及就读情况进行考核，高中教学质量奖以高考上线率、本科上线人数、本科上线率进行考核。考核办法包含了教学质量各方面的指标，为教学质量考核提供了合理全面的依据。 二、坚持公正的考核程序 小学和初中教学质量考核依据当年小学和初中毕业年级调研测试成绩、高中依据当年高考成绩，坚持用统一标准作为依据，按照教学质量考核办法计算各中小学校考核得分，考核得分情况向中小学校公示，给予一定的异议期供各中小学校提出意见，公示无异议后，提交区教委党政联席会审定，形成最终的教学质量考核结果，按照标准发放教学质量奖励。 | |||||||||||
存在问题及原因 | 近年来，各中小学校教学质量不断提高，按照教学质量考核办法和奖励标准，区级财政专项资金400万元不足以支付2017年各中小学校的教学质量奖励，各高中学校还自筹了33.602万元。按照市教委关于实施高中发展促进计划的要求和新高考课程改革的需要，全区各高中学校需要改善办学条件、增添设施设备等，这些都需要有资金的支持，各高中学校现有运行经费本不够富余，再自筹部分教学质量奖则增加了学校负担。 | |||||||||||
自评 结论 |
我委自评得分为92分，自评等级为优秀。
| |||||||||||
改进措施和 有关 建议 | 鉴于各中小学校发展的差异性、就学形势等因素，区教委将进一步修订完善中小学教学质量考核办法。同时，积极向区政府争取增加教学质量提升工程专项资金，为全区教学质量提升提供强大的保障。 | |||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||
评 价 人 员 | 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 | ||||||||
郭永雄 | 组长 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
余晓堰 | 副组长 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
夏忠严 | 副组长 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
谭友利 | 成员 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
李梦佳 | 成员 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
刘刚 | 成员 | 荣昌区教育委员会 | ||||||||||
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
2018年开展了“教学质量提升工程”绩效评价，根据前期预设指标和考核方案，围绕“教学质量提升”开展一系列工作，从升学率、合格率等指标体现教学质量在提高，充分发挥财政预算资金的使用价值，绩效目标全面完成。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐强 联系电话：46791071
表01：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 148,886.47 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 115,787.41 | |
六、其他收入 | 117.92 | 六、科学技术支出 | |
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 18,909.44 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5,455.92 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 1,882.11 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 7,586.42 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 1,172.71 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 149,004.39 | 本年支出合计 | 150,794.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 6,035.91 | 年末结转和结余 | 4,246.30 |
合计 | 155,040.30 | 合计 | 155,040.30 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
表02：收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
合 计 | 149,004.39 | 148,886.47 | 117.92 | |||||||
205 | 教育支出 | 114,742.61 | 114,624.69 | 117.92 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,731.78 | 1,731.78 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 573.77 | 573.77 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,158.01 | 1,158.01 | |||||||
20502 | 普通教育 | 102,551.14 | 102,517.22 | 33.92 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 4,688.96 | 4,688.96 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 53,509.21 | 53,490.89 | 18.32 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 27,314.38 | 27,314.38 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 16,629.12 | 16,613.52 | 15.60 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 409.47 | 409.47 | |||||||
20503 | 职业教育 | 6,634.45 | 6,634.45 | |||||||
2050304 | 职业高中教育 | 6,359.45 | 6,359.45 | |||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 275.00 | 275.00 | |||||||
20505 | 广播电视教育 | 267.12 | 267.12 | |||||||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 267.12 | 267.12 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 1,101.42 | 1,101.42 | |||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,101.42 | 1,101.42 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 2,156.70 | 2,072.70 | 84.00 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 1,770.44 | 1,686.44 | 84.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 386.26 | 386.26 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,909.45 | 18,909.45 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18,909.45 | 18,909.45 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.43 | 23.43 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,668.72 | 8,668.72 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,469.62 | 3,469.62 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,747.68 | 6,747.68 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,455.92 | 5,455.92 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,455.92 | 5,455.92 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.66 | 25.66 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5,423.48 | 5,423.48 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.78 | 6.78 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,740.00 | 1,740.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,740.00 | 1,740.00 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,740.00 | 1,740.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||||||
229 | 其他支出 | 570.00 | 570.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 570.00 | 570.00 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 78.83 | 78.83 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 491.17 | 491.17 | |||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表03：支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合 计 | 150,794.00 | 124,390.97 | 26,403.03 | ||||||
205 | 教育支出 | 115,787.40 | 92,439.19 | 23,348.20 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,736.47 | 1,199.86 | 536.61 | |||||
2050101 | 行政运行 | 573.77 | 573.77 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,162.70 | 626.09 | 536.61 | |||||
20502 | 普通教育 | 104,111.07 | 83,922.80 | 20,188.27 | |||||
2050201 | 学前教育 | 3,835.74 | 1,904.44 | 1,931.31 | |||||
2050202 | 小学教育 | 54,789.07 | 43,601.36 | 11,187.71 | |||||
2050203 | 初中教育 | 28,345.30 | 23,741.28 | 4,604.02 | |||||
2050204 | 高中教育 | 16,731.49 | 14,675.72 | 2,055.76 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 409.47 | 409.47 | ||||||
20503 | 职业教育 | 6,102.49 | 5,194.13 | 908.36 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 6,011.87 | 5,194.13 | 817.74 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 90.62 | 90.62 | ||||||
20505 | 广播电视教育 | 267.12 | 267.12 | ||||||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 267.12 | 267.12 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 1,130.09 | 753.98 | 376.11 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,130.09 | 753.98 | 376.11 | |||||
20508 | 进修及培训 | 2,140.16 | 1,101.30 | 1,038.85 | |||||
2050801 | 教师进修 | 1,753.90 | 1,093.52 | 660.37 | |||||
2050803 | 培训支出 | 386.26 | 7.78 | 378.48 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,909.45 | 18,909.45 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18,909.45 | 18,909.45 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.43 | 23.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,668.72 | 8,668.72 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,469.62 | 3,469.62 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,747.68 | 6,747.68 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,455.92 | 5,455.92 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,455.92 | 5,455.92 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.66 | 25.66 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5,423.48 | 5,423.48 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.78 | 6.78 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,882.11 | 1,882.11 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,882.11 | 1,882.11 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 142.11 | 142.11 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,740.00 | 1,740.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,586.42 | 7,586.42 | ||||||
229 | 其他支出 | 1,172.71 | 1,172.71 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,172.71 | 1,172.71 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 681.54 | 681.54 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 491.17 | 491.17 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表04：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 146,576.47 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2,310.00 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 115,674.88 | 115,674.88 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 18,909.44 | 18,909.44 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5,455.92 | 5,455.92 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 1,882.11 | 1,882.11 | |||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 1,172.71 | 1,172.71 | |||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 148,886.47 | 本年支出合计 | 150,681.47 | 147,626.66 | 3,054.82 |
年初财政拨款结转和结余 | 5,995.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 4,200.76 | 4,195.63 | 5.13 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5,245.82 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 749.95 | 项目支出结转和结余 | 4,200.76 | 4,195.63 | 5.13 |
合计 | 154,882.24 | 合计 | 154,882.24 | 151,822.29 | 3,059.95 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表05：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 147,626.66 | 124,378.07 | 23,248.59 | |||
205 | 教育支出 | 115,674.87 | 92,426.29 | 23,248.58 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,736.47 | 1,199.86 | 536.61 | ||
2050101 | 行政运行 | 573.77 | 573.77 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,162.70 | 626.09 | 536.61 | ||
20502 | 普通教育 | 104,077.15 | 83,909.90 | 20,167.25 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,835.74 | 1,904.44 | 1,931.31 | ||
2050202 | 小学教育 | 54,770.75 | 43,588.46 | 11,182.29 | ||
2050203 | 初中教育 | 28,345.30 | 23,741.28 | 4,604.02 | ||
2050204 | 高中教育 | 16,715.89 | 14,675.72 | 2,040.16 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 409.47 | 409.47 | |||
20503 | 职业教育 | 6,102.49 | 5,194.13 | 908.36 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 6,011.87 | 5,194.13 | 817.74 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 90.62 | 90.62 | |||
20505 | 广播电视教育 | 267.12 | 267.12 | |||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 267.12 | 267.12 | |||
20507 | 特殊教育 | 1,130.09 | 753.98 | 376.11 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,130.09 | 753.98 | 376.11 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,061.55 | 1,101.30 | 960.25 | ||
2050801 | 教师进修 | 1,675.29 | 1,093.52 | 581.77 | ||
2050803 | 培训支出 | 386.26 | 7.78 | 378.48 | ||
20599 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 300.00 | 300.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,909.45 | 18,909.45 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18,909.45 | 18,909.45 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.43 | 23.43 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,668.72 | 8,668.72 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,469.62 | 3,469.62 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,747.68 | 6,747.68 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,455.92 | 5,455.92 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5,455.92 | 5,455.92 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.66 | 25.66 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5,423.48 | 5,423.48 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.78 | 6.78 | |||
221 | 住房保障支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7,586.42 | 7,586.42 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表06：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 104,051.84 | 302 | 商品和服务支出 | 11,948.34 | 310 | 资本性支出 | 901.41 |
30101 | 基本工资 | 26,653.26 | 30201 | 办公费 | 2,042.83 | 31001 | 房屋建筑物构件 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,164.62 | 30202 | 印刷费 | 282.55 | 31002 | 办公设备购置 | 899.68 |
30103 | 奖金 | 71.29 | 30203 | 咨询费 | 18.81 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 47,709.57 | 30205 | 水费 | 475.85 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8,707.78 | 30206 | 电费 | 565.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 3,504.56 | 30207 | 邮电费 | 215.05 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,077.06 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.78 | 30209 | 物业管理费 | 120.88 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 679.16 | 30211 | 差旅费 | 960.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 8,011.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 2.09 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 1,072.96 | 30213 | 维修（护）费 | 1,962.21 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,393.46 | 30214 | 租赁费 | 68.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,476.49 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 23.43 | 30216 | 培训费 | 582.06 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 45.21 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 235.55 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 229.84 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 4,130.09 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2,277.05 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1,022.83 | 30227 | 委托业务费 | 32.18 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 888.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 1,861.86 | 30229 | 福利费 | 325.21 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.56 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 208.44 | 30239 | 其他交通费用 | 63.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 1.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 747.19 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 111,528.32 | 公用经费合计 | 12,849.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表07：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 749.95 | 2,310.00 | 3,054.82 | 3,054.82 | 5.13 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 142.11 | 1,740.00 | 1,882.11 | 1,882.11 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 142.11 | 1,740.00 | 1,882.11 | 1,882.11 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 142.11 | 142.11 | 142.11 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |||||
229 | 其他支出 | 607.84 | 570.00 | 1,172.71 | 1,172.71 | 5.13 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 607.84 | 570.00 | 1,172.71 | 1,172.71 | 5.13 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 607.84 | 78.83 | 681.54 | 681.54 | 5.13 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 491.17 | 491.17 | 491.17 | |||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表08：部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市荣昌区教育委员会 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 384.98 |
（一）支出合计 | 206.19 | 87.60 | （一）行政单位 | 384.98 |
1．因公出国（境）费 | 2.09 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 52.50 | 37.68 | ||
（1）公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
（2）公务用车运行维护费 | 52.50 | 37.68 | （一）车辆数合计（辆） | 8.00 |
3．公务接待费 | 153.69 | 47.83 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
（1）国内接待费 | 153.69 | 47.83 | 2.主要领导干部用车 | |
其中：外事接待费 | 3.机要通信用车 | 5.00 | ||
（2）国（境）外接待费 | 4.应急保障用车 | 3.00 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 6.特种专业技术用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1.00 | 7.离退休干部用车 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | 8.其他用车 | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | 8.00 | ||
5．国内公务接待批次（个） | — | 855.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 1.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | 9,478.00 | ||
其中：外事接待人次（人） | — | |||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | |||
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
