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  • [ 索号 ]
  • 11500226009341370B/2020-00052
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计;财政;其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-06-01
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-06-01
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区教委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区教育委员会2020年部门预算情况说明
日期:2020-06-01 来源:荣昌区教委
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重庆市荣昌区教育委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区教育事业发展规划和政策,管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整,组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施;负责全区教育体制改革;负责教育统计、信息工作;管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位,协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作;指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作,承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果,负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题;管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设;负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作;指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作;监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况,对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内,安排教育专项经费,指导、协调学校和直属单位的预决算工作;督促检查教育系统经费的管理和使用,参与教育经费的审计监督;负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内,负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩;负责教育系统干部(区管干部除外)的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配;参与学校区管领导干部的考核、推荐工作;管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作;负责实施教师资格制度,负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理;负责大学中专招生工作,负责全区中小学的招生计划,负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作,负责普通话培训测试工作。

(二)单位构成。

2020年全区教育系统部门预算单位共100个,其中:行政机关1个(区教委机关),中职学校1所,教师进修学校1所,幼儿园9所,特殊教育学校1所,普通中小学校87所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数141512.67万元,其中:一般公共预算拨款136071.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入5441.32万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3389.44万元,主要是教育事业收入增加379.92万元,经费拨款增加3009.52万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数141512.67万元,其中:一般公共服务0万元,教育支出106964.86万元,社会保障和就业19404.22万元,卫生健康支出5944.69万元,住房保障9198.9万元。支出较去年增加3389.44万元,主要是基本支出增加10093.54万元,项目支出减少6704.1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入136071.35万元,一般公共预算财政拨款支出136071.35万元,比2019年减少2051.88万元,由于2020年未将事业收入5441.32万元纳入一般公共预算财政拨款收入,所以实际是收入增加了3389.44万元。其中:基本支出125911.81万元,比2019年增加4652.22万元,主要原因是增加了教育支出投入力度,一是增加了义务教育阶段乡村学校的生均公用经费,二是在职人员基本工资调标、基本绩效工资调标、绩效目标考核及以工资为基数派生的人员经费和公用经费增加等纳入年初部门预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出10159.54万元,比2019年减少6704.1万元,主要原因是减少了学校基建维修项目等,主要是2019年重点工程项目的基建项目已经大体完工,资金需求减少。

重庆市荣昌区教育委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年教育各单位事业收入纳入预算外(专户核拨)管理的教育支出5441.32万元。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算144.3万元,比2019年减少32.51万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2019年减少(或增加)0万元,主要原因是2020年未有因公出国(境)工作安排;公务接待费99.8万元,比2019年减少32.21万元,主要原因是各单位大力压缩公务接待费支出;公务用车运行维护费44.5万元,比2019年减少0.3万元,主要原因是统筹安排下乡检查工作,最大优化公车使用效率;公务用车购置费 0万元,比2019年减少0万元;主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费126.45万元,比上年减少0.08万元,主要原因为压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2701.1万元:政府采购货物预算2242.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算459万元;其中一般公共预算拨款政府采购1941.86万元:政府采购货物预算1805.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款10159.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:何义平,联系电话:023-46786213

附表:1.重庆市荣昌区教育委员会财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算三公经费支出表

      5.重庆市荣昌区教育委员会政府性基金预算支出表

      6.重庆市荣昌区教育委员会部门收支总表

      7.重庆市荣昌区教育委员会部门收入总表

      8.重庆市荣昌区教育委员会部门支出总表

      9.重庆市荣昌区教育委员会政府采购预算明细表

     10.重庆市荣昌区教育委员会国有资本经营收支预算表

表一

重庆市荣昌区教育委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

136,071.35

一、本年支出

136,071.35

136,071.35



一般公共预算拨款

136,071.35

教育支出

101,523.54

101,523.54



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

19,404.22

19,404.22



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

5,944.69

5,944.69





住房保障支出

9,198.90

9,198.90



二、上年结转


上年结转





一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转





     收入总计

136,071.35

     支出合计

136,071.35

136,071.35



表二

重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

136,071.35

125,911.81

10,159.54

205

教育支出

101,523.54

91,364.00

10,159.54

20501

教育管理事务

3,128.58

1,102.22

2,026.36

2050101

行政运行

404.99

404.99


2050199

其他教育管理事务支出

2,723.59

697.23

2,026.36

20502

普通教育

90,013.14

83,835.90

6,177.25

2050201

学前教育

2,522.33

2,065.75

456.58

2050202

小学教育

46,950.79

44,382.55

2,568.24

2050203

初中教育

25,601.24

24,588.81

1,012.43

2050204

高中教育

14,938.77

12,798.78

2,139.99

20503

职业教育

6,079.78

4,499.19

1,580.59

2050302

中等职业教育

6,079.78

4,499.19

1,580.59

2050304

职业高中教育




20504

成人教育

4.00

4.00


2050403

成人高等教育

4.00

4.00


20507

特殊教育

901.84

830.89

70.96

20505

广播电视教育




2050599

其他广播电视教育支出




20507

特殊教育




2050701

特殊学校教育

901.84

830.89

70.96

20508

进修及培训

1,396.19

1,091.81

304.39

2050801

教师进修

1,102.51

1,088.12

14.39

2050803

培训支出

293.69

3.69

290.00

208

社会保障和就业支出

19,404.22

19,404.22


20805

行政事业单位养老支出

19,404.22

19,404.22


2080501

行政单位离退休

12.87

12.87


2080502

事业单位离退休

15.06

15.06


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,973.32

7,973.32


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,995.01

3,995.01


2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

91.66

91.66


2080599

其他行政事业单位离退休支出

7,316.30

7,316.30


210

卫生健康支出

5,944.69

5,944.69


21011

行政事业单位医疗

5,944.69

5,944.69


2101101

行政单位医疗

14.15

14.15


2101102

事业单位医疗

4,199.00

4,199.00


2101103

公务员医疗补助

6.73

6.73


2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,724.80

1,724.80


221

住房保障支出

9,198.90

9,198.90


22102

住房改革支出

9,198.90

9,198.90


2210201

住房公积金

9,198.90

9,198.90


表三

重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

125,911.81

112,435.10

13,476.71

301

工资福利支出

104,771.98

104,771.97


30101

基本工资

27,354.75

27,354.75


30102

津贴补贴

2,240.34

2,240.34


30103

奖金

66.62

66.62


30107

绩效工资

46,411.54

46,411.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8,087.06

8,087.06


30109

职业年金缴费

4,043.53

4,043.53


30110

职工基本医疗保险缴费

4,350.17

4,350.17


30111

公务员医疗补助缴费

6.73

6.73


30112

其他社会保障缴费

1,769.97

1,769.97


30113

住房公积金

9,224.01

9,224.01


30114

医疗费

984.80

984.80


30199

其他工资福利支出

232.46

232.46


302

商品和服务支出

13,192.78

104.51

13,088.27

30201

办公费

2,148.37


2,148.37

30202

印刷费

243.25


243.25

30203

咨询费

5.00


5.00

30204

手续费

5.00


5.00

30205

水费

546.25


546.25

30206

电费

668.73


668.73

30207

邮电费

1,698.66


1,698.66

30208

取暖费




30209

物业管理费

131.32


131.32

30211

差旅费

898.70


898.70

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1,338.59


1,338.59

30214

租赁费

55.25


55.25

30215

会议费

4.00


4.00

30216

培训费

885.74


885.74

30217

公务接待费

98.78


98.78

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1,171.61


1,171.61

30227

委托业务费




30228

工会经费

1,242.63


1,242.63

30229

福利费

1,527.52


1,527.52

30231

公务用车运行维护费

44.50


44.50

30239

其他交通费用

67.78


67.78

30299

其他商品和服务支出

411.10

104.51

306.59

303

对个人和家庭的补助

7,558.62

7,558.62


30301

离休费

24.74

24.74


30304

抚恤金

23.03

23.03


30305

生活补助

6,142.11

6,142.11


30307

医疗费补助

702.40

702.40


30308

助学金

7.56

7.56


30309

奖励金

10.54

10.54


30399

其他对个人和家庭的补助

648.24

648.24


310

资本性支出

388.44


388.44

31001

房屋建筑物购建




31002

办公设备购置

386.32


386.32

31003

专用设备购置

2.12


2.12

31005

基础设施建设




31006

大型修缮




31007

信息网络及软件购置更新




31008

物资储备




31009

土地补偿




31010

安置补助




31011

地上附着物和青苗补偿




31012

拆迁补偿




31013

公务用车购置




31019

其他交通工具购置




31021

文物和陈列品购置




31022

无形资产购置




31099

其他资本性支出




表四

重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

144.30

0.00

44.50

0.00

44.50

99.80

表五

重庆市荣昌区教育委员会政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20501

教育管理事务




2050101

行政运行




2050199

其他教育管理事务支出




20502

普通教育




2050201

学前教育




2050202

小学教育




2050203

初中教育




2050204

高中教育




20503

职业教育




2050302

中等职业教育




20504

成人教育




2050403

成人高等教育




20507

特殊教育




2050701

特殊学校教育




20508

进修及培训




2050801

教师进修




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080501

行政单位离退休




2080502

事业单位离退休




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区教育委员会部门收支总表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

134,756.76

教育支出

106,952.86

非税收入安排

1,314.59

社会保障和就业支出

19,416.22

预算外资金(专户核拨)

5,441.32

卫生健康支出

5,944.69

纳入预算管理的政府性基金收入


住房保障支出

9,198.90

国有资本经营收入




转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

141,512.67

     本年支出合计

141,512.67

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

141,512.67

       支出合计

141,512.67





表七

重庆市荣昌区教育委员会部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

141,512.67


136,071.35




5,441.32




205

教育支出

106,952.86


101,523.54




5,429.32




20501

教育管理事务

3,128.58


3,128.58








2050101

行政运行

404.99


404.99








2050199

其他教育管理事务支出

2,723.59


2,723.59








20502

普通教育

94,614.46


90,013.14




4,601.32




2050201

学前教育

3,431.46


2,522.33




909.13




2050202

小学教育

47,317.97


46,950.79




367.18




2050203

初中教育

25,602.24


25,601.24




1.00




2050204

高中教育

18,262.77


14,938.77




3,324.00




20503

职业教育

6,359.78


6,079.78




280.00




2050302

中等职业教育

6,359.78


6,079.78




280.00




20504

成人教育

4.00


4.00








2050403

成人高等教育

4.00


4.00








20507

特殊教育

901.84


901.84








2050701

特殊学校教育

901.84


901.84








20508

进修及培训

1,944.19


1,396.19




548.00




2050801

教师进修

1,650.51


1,102.51




548.00




2050803

培训支出

293.69


293.69








208

社会保障和就业支出

19,416.22


19,404.22




12.00




20805

行政事业单位养老支出

19,416.22


19,404.22




12.00




2080501

行政单位离退休

12.87


12.87








2080502

事业单位离退休

15.06


15.06








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,973.32


7,973.32








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,995.01


3,995.01








2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

91.66


91.66








2080599

其他行政事业单位离退休支出

7,328.30


7,316.30




12.00




210

卫生健康支出

5,944.69


5,944.69








21011

行政事业单位医疗

5,944.69


5,944.69








2101101

行政单位医疗

14.15


14.15








2101102

事业单位医疗

4,199.00


4,199.00








2101103

公务员医疗补助

6.73


6.73








2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,724.80


1,724.80








221

住房保障支出

9,198.90


9,198.90








22102

住房改革支出

9,198.90


9,198.90








2210201

住房公积金

9,198.90


9,198.90








表八

重庆市荣昌区教育委员会部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

141,512.67

131,353.13

10,159.54




205

教育支出

106,952.86

96,793.32

10,159.54




20501

教育管理事务

3,128.58

1,102.22

2,026.36




2050101

行政运行

404.99

404.99





2050199

其他教育管理事务支出

2,723.59

697.23

2,026.36




20502

普通教育

94,614.46

88,437.21

6,177.25




2050201

学前教育

3,431.46

2,974.88

456.58




2050202

小学教育

47,317.97

44,749.73

2,568.24




2050203

初中教育

25,602.24

24,589.81

1,012.43




2050204

高中教育

18,262.77

16,122.78

2,139.99




20503

职业教育

6,359.78

4,779.19

1,580.59




2050302

中等职业教育

6,359.78

4,779.19

1,580.59




20504

成人教育

4.00

4.00





2050403

成人高等教育

4.00

4.00





20507

特殊教育

901.84

830.89

70.96




2050701

特殊学校教育

901.84

830.89

70.96




20508

进修及培训

1,944.19

1,639.81

304.39




2050801

教师进修

1,650.51

1,636.12

14.39




2050803

培训支出

293.69

3.69

290.00




208

社会保障和就业支出

19,416.22

19,416.22





20805

行政事业单位养老支出

19,416.22

19,416.22





2080501

行政单位离退休

12.87

12.87





2080502

事业单位离退休

15.06

15.06





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,973.32

7,973.32





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,995.01

3,995.01





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

91.66

91.66





2080599

其他行政事业单位离退休支出

7,328.30

7,328.30





210

卫生健康支出

5,944.69

5,944.69





21011

行政事业单位医疗

5,944.69

5,944.69





2101101

行政单位医疗

14.15

14.15





2101102

事业单位医疗

4,199.00

4,199.00





2101103

公务员医疗补助

6.73

6.73





2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,724.80

1,724.80





221

住房保障支出

9,198.90

9,198.90





22102

住房改革支出

9,198.90

9,198.90





2210201

住房公积金

9,198.90

9,198.90





表九

重庆市荣昌区教育委员会政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

2,701.10

0.00

1,941.86

0.00

0.00

0.00

758.74

0.00

0.50

0.00

货物类

2,242.10


1,805.86

0.00

0.00

0.00

435.74

0.00

0.50


服务类

459.00


136.00

0.00

0.00

0.00

323

0.00

0.00


工程类











表十

重庆市荣昌区教育委员会国有资本经营收支预算表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


一般公共服务支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)


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