预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2020-00053
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-06-01
[ 发布日期 ]
2020-06-01
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区教育委员会2018年部门预算情况说明

日期：2020-06-01 来源：荣昌区教委

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重庆市荣昌区教育委员会

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教

育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

（二）单位构成。

2018年全区教育系统部门预算单位共105个，其中：行政机关1个，教育事业单位1个，中职学校1所，教师进修学校1所，幼儿园4所，特殊教育学校1所，普通中小学校96所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入115556.93万元，一般公共预算财政拨款支出115556.93万元，比2017年增加6717.59万元。其中：基本支出103951.59万元，比2017年增加7697.26万元，主要原因是在职绩效高出部分、退休的健康休养费、乡村教师岗位生活补助、职工基本养老保险、职业年金等纳入年初部门预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11605.34万元，比2017年减少979.66万元，主要原因是校园保安执行新的配备标准保安经费减少、取消学生饮奶工程及学校基建维修项目减少等，主要用于校园安保经费和学校建设经费等重点工作。

重庆市荣昌区教育委员会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算227.20万元，比2017年减少77.86万元。其中：公务接待费179.70

万元，比2017年减少84.46万元；公务用车运行维护费47.5万元，比2017年增加6.6万元；主要原因是各单位大力压缩公务接待费支出，各种下乡检查增多。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。重庆市荣昌区教育委员会等105家运行经费财政拨款预算11316.40万元，比2017年预算增加2040.13万元，增长22%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额852.88万元，其中：政府采购货物预算696.68万元、政府采购工程预算106万元、政府采购服务预算50.2万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11605.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，教育所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表1

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年部门收支总体情况表



			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	115,556.93	合计	115,556.93
政府性基金预算拨款收入		教育支出	85,754.96
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	16,967.63
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	5,345.27
事业单位经营收入		住房保障支出	7,489.08
其他收入














本年收入合计	115,556.93	本年支出合计	115,556.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	115,556.93	支出总计	115,556.93

表2

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年部门收入总体情况表



														单位：万元
科目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									金额	其中：教育收费
	合计		115,556.93		115,556.93
205	教育支出		85,754.96		85,754.96
20501	教育管理事务		1,246.72		1,246.72
2050101	行政运行		454.22		454.22
2050102	一般行政管理事务		67.20		67.20
2050199	其他教育管理事务支出		725.31		725.31
20502	普通教育		78,391.56		78,391.56
2050201	学前教育		1,771.91		1,771.91
2050202	小学教育		40,951.90		40,951.90
2050203	初中教育		20,920.47		20,920.47
2050204	高中教育		13,780.00		13,780.00
2050299	其他普通教育支出		967.28		967.28
20503	职业教育		3,797.05		3,797.05
2050304	职业高中教育		3,797.05		3,797.05
20505	广播电视教育		252.81		252.81
2050599	其他广播电视教育支出		252.81		252.81
20507	特殊教育		866.93		866.93
2050701	特殊学校教育		866.93		866.93
20508	进修及培训		1,199.89		1,199.89
2050801	教师进修		1,193.50		1,193.50
2050803	培训支出		6.38		6.38
208	社会保障和就业支出		16,967.63		16,967.63
20805	行政事业单位离退休		16,967.63		16,967.63
2080502	事业单位离退休		17.89		17.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,679.35		8,679.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,462.93		3,462.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4,807.45		4,807.45
210	医疗卫生与计划生育支出		5,345.27		5,345.27
21011	行政事业单位医疗		5,345.27		5,345.27
2101101	行政单位医疗		25.66		25.66
2101102	事业单位医疗		5,311.14		5,311.14
2101103	公务员医疗补助		8.47		8.47
221	住房保障支出		7,489.08		7,489.08
22102	住房改革支出		7,489.08		7,489.08
2210201	住房公积金		7,489.08		7,489.08
表3

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年部门支出总体情况表




											单位：万元
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		合计		115,556.93		103,951.59		11,605.34
205		教育支出		85,754.96		74,149.62		11,605.34
20501		教育管理事务		1,246.72		674.58		572.14
2050101		行政运行		454.22		454.22
2050102		一般行政管理事务		67.20				67.20
2050199		其他教育管理事务支出		725.31		220.37		504.94
20502		普通教育		78,391.56		68,295.68		10,095.88
2050201		学前教育		1,771.91		1,081.40		690.51
2050202		小学教育		40,951.90		36,660.99		4,290.91
2050203		初中教育		20,920.47		19,760.48		1,159.99
2050204		高中教育		13,780.00		10,792.82		2,987.19
2050299		其他普通教育支出		967.28				967.28
20503		职业教育		3,797.05		3,527.30		269.75
2050304		职业高中教育		3,797.05		3,527.30		269.75
20505		广播电视教育		252.81		252.81
2050599		其他广播电视教育支出		252.81		252.81
20507		特殊教育		866.93		655.98		210.95
2050701		特殊学校教育		866.93		655.98		210.95
20508		进修及培训		1,199.89		743.28		456.61
2050801		教师进修		1,193.50		736.89		456.61
2050803		培训支出		6.38		6.38
208		社会保障和就业支出		16,967.63		16,967.63
20805		行政事业单位离退休		16,967.63		16,967.63
2080502		事业单位离退休		17.89		17.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,679.35		8,679.35
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3,462.93		3,462.93
2080599		其他行政事业单位离退休支出		4,807.45		4,807.45
210		医疗卫生与计划生育支出		5,345.27		5,345.27
21011		行政事业单位医疗		5,345.27		5,345.27
2101101		行政单位医疗		25.66		25.66
2101102		事业单位医疗		5,311.14		5,311.14
2101103		公务员医疗补助		8.47		8.47
221		住房保障支出		7,489.08		7,489.08
22102		住房改革支出		7,489.08		7,489.08
2210201		住房公积金		7,489.08		7,489.08

表4

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018财政拨款收支总体情况表



						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	115,556.93	合计	115,556.93	115,556.93
一般公共预算拨款	115,556.93	教育支出	85,754.96	85,754.96
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16,967.63	16,967.63
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	5,345.27	5,345.27
		住房保障支出	7,489.08	7,489.08
二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款





















		二、结转下年

收入总计	115,556.93	支出总计	115,556.93	115,556.93

表5

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年一般公共预算支出情况表



					单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	108839.34	115,556.93	103,951.59	11,605.34
201	一般公共服务支出	5.00
20111	纪检监察事务	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00
205	教育支出	70872.15	85,754.96	74,149.62	11,605.34
20501	教育管理事务	2075.41	1,246.72	674.58	572.14
2050101	行政运行	390.83	454.22	454.22
2050102	一般行政管理事务		67.20		67.20
2050199	其他教育管理事务支出	1684.58	725.31	220.37	504.94
20502	普通教育	62565.47	78,391.56	68,295.68	10,095.88
2050201	学前教育	1405.13	1,771.91	1,081.40	690.51
2050202	小学教育	32381.48	40,951.90	36,660.99	4,290.91
2050203	初中教育	17094.19	20,920.47	19,760.48	1,159.99
2050204	高中教育	11683.67	13,780.00	10,792.82	2,987.19
2050299	其他普通教育支出	1.00	967.28		967.28
20503	职业教育	3711.89	3,797.05	3,527.30	269.75
2050304	职业高中教育	3711.89	3,797.05	3,527.30	269.75
20505	广播电视教育	170.35	252.81	252.81
2050599	其他广播电视教育支出	170.35	252.81	252.81
20507	特殊教育	572.37	866.93	655.98	210.95
2050701	特殊学校教育	572.37	866.93	655.98	210.95
20508	进修及培训	1776.66	1,199.89	743.28	456.61
2050801	教师进修	1471.99	1,193.50	736.89	456.61
2050803	培训支出	304.67	6.38	6.38
208	社会保障和就业支出	27141.58	16,967.63	16,967.63
20805	行政事业单位离退休	27141.58	16,967.63	16,967.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.05
2080502	事业单位离退休	18426.25	17.89	17.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8489.28	8,679.35	8,679.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,462.93	3,462.93
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4,807.45	4,807.45
210	医疗卫生与计划生育支出	5023.31	5,345.27	5,345.27
21011	行政事业单位医疗	5023.31	5,345.27	5,345.27
2101101	行政单位医疗	34.04	25.66	25.66
2101102	事业单位医疗	4980.70	5,311.14	5,311.14
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.47	8.47
221	住房保障支出	5797.30	7,489.08	7,489.08
22102	住房改革支出	5797.30	7,489.08	7,489.08
2210201	住房公积金	5797.30	7,489.08	7,489.08

表6

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年一般公共预算基本支出情况表



							单位：万元
经济分类科目				2018年基本支出
科目编码	科目名称			合计		人员经费	公用经费
	合计			103,951.59		92,635.19	11,316.40
301	工资福利支出			87,604.91		87,604.91
30101	基本工资			23,959.17		23,959.17
30102	津贴补贴			2,417.28		2,417.28
30103	奖金			14.04		14.04
30107	绩效工资			18,093.81		18,093.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			8,679.35		8,679.35
30109	职业年金缴费			3,471.74		3,471.74
30110	职工基本医疗保险缴费			3,688.72		3,688.72
30111	公务员医疗补助缴费			8.47		8.47
30112	其他社会保障缴费			867.93		867.93
30113	住房公积金			7,489.08		7,489.08
30114	医疗费			997.12		997.12
30199	其他工资福利支出			17,918.18		17,918.18
302	商品和服务支出			11,417.41		101.01	11,316.40
30201	办公费			1,806.60			1,806.60
30202	印刷费			162.10			162.10
30205	水费			453.96			453.96
30206	电费			578.61			578.61
30207	邮电费			2,107.90			2,107.90
30209	物业管理费			126.79			126.79
30211	差旅费			780.92			780.92
30213	维修(护)费			1,065.68			1,065.68
30214	租赁费			36.35			36.35
30215	会议费			26.44			26.44
30216	培训费			881.83			881.83
30217	公务接待费			152.00			152.00
30218	专用材料费			1.00			1.00
30226	劳务费			924.08			924.08
30228	工会经费			520.76			520.76
30229	福利费			1,336.01			1,336.01
30231	公务用车运行维护费			28.50			28.50
30239	其他交通费用			25.15			25.15
30299	其他商品和服务支出			402.74		101.01	301.73
303	对个人和家庭的补助			4,929.27		4,929.27
30301	离休费			17.89		17.89
30305	生活补助			160.94		160.94
30307	医疗费补助			1,034.55		1,034.55
30309	奖励金			15.22		15.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出			3,700.69		3,700.69
表7

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表


					单位：万元
2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
227.20		47.50		47.50	179.70

表8

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年政府性基金预算支出情况表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

表9

重庆市荣昌区教育委员会、重庆市荣昌区电教站和教育机构2018年国有资本经营收支预算表



				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款




二、上年结转
国有资本经营预算拨款














		二、结转下年

收入总计		支出总计

表10

2018年部门预算提交人代会单位联系人名单



序号	单位名称	联系人	办公电话	手机
1	重庆市荣昌区教育委员会	周远鹏	46783856	13098768743
1	重庆市荣昌区教育委员会	刘生健	46781872	13983102912

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