预算/决算_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2020-00057
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-06-24
[ 发布日期 ]
2020-06-24
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区教育委员会2017年部门决算情况说明

日期：2020-06-24 来源：荣昌区教委

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重庆市荣昌区教育委员会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教
育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

（二）机构设置。

本单位共设11个内设机构，分别为办公室、宣传组织科、计划财务科、人事科、基础教育科、职成教育科、体卫艺科、督导室、基建科、信访办公室、安全督查科；下设事业单位4个，分别为重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育信息技术与装备中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心、重庆市荣昌区教育质量监测中心。参照公务员法管理单位1个，重庆市荣昌区大学中专招生委员会办公室。

2017年全区教育系统部门决算单位共104个，其中：行政机关1个，教育事业单位2个，中职学校1所，教师进修学校1所，幼儿园4所，特殊教育学校1所，普通中小学校94所；共有编制6,519名，其中：行政编制23名，参照公务员法管理编制4名，事业编制6,492名。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计156,413.56万元，支出总计156,413.56万元。与2016年决算数相比，收入增加31，958.87万元，支出增加21,388.95 万元、增长25.68%，主要原因是2017年执行和补发2016年绩效高出部分。
本部门2017年度收入合计152,994.71万元，其中：财政拨款收入152,917.82万元，占99.95%；其他收入76.89万元，占0.05%。

本部门2017年度支出合计150,949.48万元，其中：基本支出121,644.36万元，占80.59%；项目支出29,305.12万元，占19.41%。

本部门2017年度年末结转和结余5,464.08万元，较上年增加2045.23万元，主要原因是项目建设需按照合同约定进度付款，后西小学扩建工程、峰高中学新建学生宿舍等项目未达到付款条件，导致款项无法支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入152,917.82万元，较上年决算数增加28,463.13 万元，增长22.87%。主要原因是2017年执行和补发2016年绩效高出部分。较年初预算数增加19,056.93万元，增长14.24%。主要原因是年终追加2016年和2017年绩效考核奖励。

本部门2017年度财政拨款支出150,912.73万元，较上年决算数增加15,888.12 万元，增长11.77%。主要原因是2017年执行和补发2016年绩效高出部分。较年初预算数增加17,051.84万元，增长12.74%。主要原因是2017年执行和补发2016年绩效高出部分。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是支付纪委派驻机构工作经费；教育支出119,449.46万元，占79.15%，较年初预算数增加25,558.91万元，主要原因是2017年执行和补发2016年绩效高出部分；社会保障与就业支出19,402.79万元，占12.86%，较年初预算数减少8,709.12万元，主要原因是退休人员3月转入社保，离退休费减少；医疗卫生与计划生育支出5,056.86万元，占3.35%，较年初预算数增加14.20万元，主要原因是基本医疗保险、大额医疗保险等基数增加，缴费增加；城乡社区支出949.59万元，占0.63%，较年初预算数减少50.41万元，主要原因是当年安排基金减少；资源勘探信息等支出40.00万元，占0.03%，较年初预算数增加40.00万元，主要原因是重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心2015年微型企业孵化平台项目资金；住房保障支出5,897.52万元，占3.91%，较年初预算数增加86.76万元，主要原因是工资正常晋升，住房公积金基数增加，单位缴纳住房公积金增加；其他支出111.50万元，占0.07%，较年初预算数增加111.50万元，主要原因是宝城初级中学彩票公益金支持社会公益事业项目资金，峰高中心校、城西小学、广顺小学等乡村学校少年宫项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出121,644.36万元。其中：人员经费107,410.74万元，较上年增加27,751.47 万元，主要原因是本年新招聘一批教师，2017年执行和补发2016年绩效高出部分。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属人员补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14,233.63万元，较上年增加3,079.24 万元，主要原因是一是学生增多，用于学生支出增大；二是物价上涨，各类费用支出增大，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计132.65万元，较年初预算数减少162.04万元，较上年支出数减少165.55万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本部门今年实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本年本部门未安排人员因公出国（境），较上年支出数增加0.00万元，主要是本年本部门未安排人员因公出国（境）。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年本部门未购置公务车。

公务车运行维护费46.71万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.39万元，较上年支出数减少21.24万元，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费85.94万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少159.65万元，较上年支出数减少144.31万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待1,669批次，16,408人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费52.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.84万元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出317.23万元，机关运行经费主要用于开支开支办公设备维修维护、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较2016年减少54.01万元，降低14.55%，主要原因是本部门厉行节约，缩减开支。
（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5,325.47万元，其中：政府采购货物支出4,369.47万元、政府采购工程支出558.41万元、政府采购服务支出397.59万元。主要用于采购各学校购置办公电脑、食堂设备等货物；学校修建房屋等工程；工程审计、设计、监理、房屋鉴定费等。
（四）预算绩效管理情况说明。

1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对校园安保经费项目开展了绩效自评，涉及资金2309.23万元。

2.绩效目标自评结果。校园安保经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安保经费项目自评得分为88分，项目全年预算数为2309.23万元，执行数为2309.23万元，完成预算的100%。发现的问题及原因，一是校园保安中女性占总人数的62%，同时保安的年龄50岁以上的占30%，保安的结构不太合理；二是个别保安履职不到位。在督查中，发现个别学校的保安未按要求着装，存在着在岗期间做与工作无关的事情的现象。三是据财政局反馈，区教委进行了清理，21所学校因缺配保安从保安公司领回保安服务费572555.75元。其中199502.14元进行了上账,329588.01元未上账、43465.6元为学校代领发放给保安公司正式保安的加班费。上账的199502.14元中, 116065.72元用于发放自聘保安工资， 42522.32元纳入公用经费做学校其他开支，结余40914.1元；未上账329588.01元中， 327829.21元用于发放自聘保安工资， 1758.8元已做学校的其他开支。

下一步改进措施，改进措施：一是不断加强对保安的管理，出台了《关于进一步加强校园安保工作的通知》，同时，联合保安公司、公安局加大了对安保人员履职情况的督查。二是加强保安的培训，进一步加强保安培训的力度，在培训的深度和广度上下功夫，切实让保安能够起到长知识强技能的目的。三是对于学校领取保安经费一事，7月25日，我委召开了党政联席会，对排查清理发现的部分学校领取保安服务费一事进行了专题研究，并提出了整改方向。一是未上账直接发给了自聘保安的327829.21元，由学校写出情况说明，并重新完善账目，做到收支两条线；用于作公用经费及学校其他开支的44281.12元及仍在学校账上，未做其他开支的40914.1元缴回财政。9月 20日，召开了21所学校校园保安结余经费问题整改推进会，要求各学校立即进行整改。会后，分别对21所学校的分管负责人进行了警示约谈。截止10月25日，21所学校已上报了相应的整改材料交区教委。11月7日，我委再次组织计财科、安全督查科、机关纪委人员对21所学校的保安结余经费问题的整改情况进行了实地督查，经检查，21所学校已全面完成了整改。

建议：因目前保安实际到手的工资仅1200元，男性或者年轻者不愿意从事保安职业，建议适当提高保安工资待遇，增加保安这一职业的吸引力，不断优化保安性别、年龄结构。

五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李梦佳联系电话：46789423

表01：收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市荣昌区教育委员会		2017年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1	栏次		2
财政拨款收入	152,917.82	一般公共服务支出		5.00
上级补助收入		外交支出
事业收入		国防支出
经营收入		公共安全支出
附属单位上缴收入		教育支出		119,486.21
其他收入	76.89	科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出		19,402.79
		医疗卫生与计划生育支出		5,056.86
		节能环保支出
		城乡社区支出		949.59
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出		40.00
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出		5,897.52
		粮油物资储备支出
		其他支出		111.50
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	152,994.71	本年支出合计		150,949.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3,418.85	年末结转和结余		5,464.08
总计	156,413.56	总计		156,413.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表02：收入决算表

收入决算表
											公开02表
部门：重庆市荣昌区教育委员会						2017年度				金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2		3	4	5	6	7
			合计		152,994.71	152,917.82						6.89
201			一般公共服务支出	5.00			5.00
20111			纪检监察事务	5.00			5.00
2011105			派驻派出机构	5.00			5.00
205			教育支出	121,358.98			121,282.09					76.89
20501			教育管理事务	2,469.49			2,469.49
2050101			行政运行	446.87			446.87
2050102			一般行政管理事务	200.00			200.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,822.62			1,822.62
20502			普通教育	109,510.45			109,505.56					4.89
2050201			学前教育	3,402.74			3,402.74
2050202			小学教育	60,277.68			60,273.29					4.39
2050203			初中教育	31,201.98			31,201.48					0.50
2050204			高中教育	14,627.05			14,627.05
2050299			其他普通教育支出	1.00			1.00
20503			职业教育	6,069.42			6,069.42
2050302			中专教育	15.00			15.00
2050303			技校教育	267.68			267.68
2050304			职业高中教育	5,596.74			5,596.74
2050399			其他职业教育支出	190.00			190.00
20504			成人教育	118.49			118.49
2050499			其他成人教育支出	118.49			118.49
20505			广播电视教育	228.78			228.78
2050599			其他广播电视教育支出	228.78			228.78
20507			特殊教育	937.35			937.35
2050701			特殊学校教育	937.35			937.35
20508			进修及培训	1,886.41			1,814.41					72.00
2050801			教师进修	1,522.09			1,450.09					72.00
2050803			培训支出	364.32			364.32
20599			其他教育支出	138.57			138.57
2059999			其他教育支出	138.57			138.57
208			社会保障和就业支出	19,402.79			19,402.79
20805			行政事业单位离退休	19,392.79			19,392.79
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.20			32.20
2080502			事业单位离退休	2,745.10			2,745.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,958.67			6,958.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,441.35			3,441.35
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,215.47			6,215.47
20899			其他社会保障和就业支出	10.00			10.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00			10.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,056.86			5,056.86
21011			行政事业单位医疗	5,056.86			5,056.86
2101101			行政单位医疗	34.04			34.04
2101102			事业单位医疗	5,014.26			5,014.26
2101103			公务员医疗补助	8.56			8.56
212			城乡社区支出	1,099.59			1,099.59
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,099.59			1,099.59
2120801			征地和拆迁补偿支出	895.00			895.00
2120803			城市建设支出	204.60			204.60
215			资源勘探信息等支出	40.00			40.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00			40.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.00			40.00
221			住房保障支出	5,897.52			5,897.52
22102			住房改革支出	5,897.52			5,897.52
2210201			住房公积金	5,897.52			5,897.52
229			其他支出	133.96			133.96
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.96			133.96
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	133.96			133.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表03：支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：重庆市荣昌区教育委员会						2017年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计	150,949.48	121,644.36	29,305.12
201				一般公共服务支出	5.00	5.00
20111				纪检监察事务	5.00	5.00
2011105				派驻派出机构	5.00	5.00
205				教育支出	119,486.21	91,292.19	28,194.02
20501				教育管理事务	2,469.49	827.23	1,642.26
2050101				行政运行	446.87	446.87
2050102				一般行政管理事务	200.00		200.00
2050199			其他教育管理事务支出		1,822.62	380.36	1,442.26
20502			普通教育		107,487.01	83,639.07	23,847.94
2050201			学前教育		4,162.75	1,715.02	2,447.72
2050202			小学教育		57,875.45	43,936.86	13,938.58
2050203			初中教育		30,888.21	25,880.42	5,007.78
2050204			高中教育		14,559.61	12,106.76	2,452.85
2050299			其他普通教育支出		1.00		1.00
20503			职业教育		5,978.80	4,625.02	1,353.78
2050302			中专教育		15.00		15.00
2050303			技校教育		267.68		267.68
2050304			职业高中教育		5,596.74	4,625.02	971.72
2050399			其他职业教育支出		99.38		99.38
20504			成人教育		118.49	118.49
2050499			其他成人教育支出		118.49	118.49
20505			广播电视教育		228.78	228.78
2050599			其他广播电视教育支出		228.78	228.78
20507			特殊教育		1,131.30	687.58	443.72
2050701			特殊学校教育		1,131.30	687.58	443.72
20508			进修及培训		1,846.27	1,166.01	680.26
2050801			教师进修		1,481.95	1,161.34	320.61
2050803			培训支出		364.32	4.67	359.65
20599			其他教育支出		226.06		226.06
2059999			其他教育支出		226.06		226.06
208			社会保障和就业支出		19,402.79	19,392.79	10.00
20805			行政事业单位离退休		19,392.79	19,392.79
2080501			归口管理的行政单位离退休		32.20	32.20
2080502			事业单位离退休		2,745.10	2,745.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,958.67	6,958.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		3,441.35	3,441.35
2080599			其他行政事业单位离退休支出		6,215.47	6,215.47
20899			其他社会保障和就业支出		10.00		10.00
2089901			其他社会保障和就业支出		10.00		10.00
210			医疗卫生与计划生育支出		5,056.86	5,056.86
21011			行政事业单位医疗		5,056.86	5,056.86
2101101			行政单位医疗		34.04	34.04
2101102			事业单位医疗		5,014.26	5,014.26
2101103			公务员医疗补助		8.56	8.56
212			城乡社区支出		949.59		949.59
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		949.59		949.59
2120801			征地和拆迁补偿支出		745.00		745.00
2120803			城市建设支出		204.60		204.60
215			资源勘探信息等支出		40.00		40.00
21508			支持中小企业发展和管理支出		40.00		40.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		40.00		40.00
221			住房保障支出		5,897.52	5,897.52
22102			住房改革支出		5,897.52	5,897.52
2210201			住房公积金		5,897.52	5,897.52
229			其他支出		111.50		111.50
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		111.50		111.50
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.29		2.29
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		109.21		109.21
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表04：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：重庆市荣昌区教育委员会		2017年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一般公共预算财政拨款	151,684.26	一般公共服务支出	5.00	5.00
政府性基金预算财政拨款	1,233.56	外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	119,449.46	119,449.46
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	19,402.79	19,402.79
		医疗卫生与计划生育支出	5,056.86	5,056.86
		节能环保支出
		城乡社区支出	949.59		949.59
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	40.00	40.00
		商业服务业等支出
		金融支出
		助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	5,897.52	5,897.52
		粮油物资储备支出
		其他支出	111.50		111.50
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	152,917.82	本年支出合计	150,912.73	149,851.64	1,061.09
年初财政拨款结转和结余	3,418.85	年末财政拨款结转和结余	5,423.94	5,248.61	175.33
一般公共预算财政拨款	3,415.99
政府性基金预算财政拨款	2.86
总计	156,336.67	总计	156,336.67	155,100.25	1,236.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表05：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：重庆市荣昌区教育委员会				2017年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	149,851.64	121,644.36	28,207.28
201			一般公共服务支出	5.00	5.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00
2011105			派驻派出机构	5.00	5.00
205			教育支出	119,449.46	91,292.19	28,157.28
20501			教育管理事务	2,469.49	827.23	1,642.26
2050101			行政运行	446.87	446.87
2050102			一般行政管理事务	200.00		200.00
2050199			其他教育管理事务支出	1,822.62	380.36	1,442.26
20502			普通教育	107,482.12	83,639.07	23,843.05
2050201			学前教育	4,162.75	1,715.02	2,447.72
2050202			小学教育	57,871.06	43,936.86	13,934.19
2050203			初中教育	30,887.71	25,880.42	5,007.28
2050204			高中教育	14,559.61	12,106.76	2,452.85
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
20503			职业教育	5,978.80	4,625.02	1,353.78
2050302			中专教育	15.00		15.00
2050303			技校教育	267.68		267.68
2050304			职业高中教育	5,596.74	4,625.02	971.72
2050399			其他职业教育支出	99.38		99.38
20504			成人教育	118.49	118.49
2050499			其他成人教育支出	118.49	118.49
20505			广播电视教育	228.78	228.78
2050599			其他广播电视教育支出	228.78	228.78
20507			特殊教育	1,131.30	687.58	443.72
2050701			特殊学校教育	1,131.30	687.58	443.72
20508			进修及培训	1,814.41	1,166.01	648.40
2050801			教师进修	1,450.09	1,161.34	288.75
2050803			培训支出	364.32	4.67	359.65
20599			其他教育支出	226.06		226.06
2059999			其他教育支出	226.06		226.06
208			社会保障和就业支出	19,402.79	19,392.79	10.00
20805			行政事业单位离退休	19,392.79	19,392.79
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.20	32.20
2080502			事业单位离退休	2,745.10	2,745.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,958.67	6,958.67
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,441.35	3,441.35
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,215.47	6,215.47
20899			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5,056.86	5,056.86
21011			行政事业单位医疗	5,056.86	5,056.86
2101101			行政单位医疗	34.04	34.04
2101102			事业单位医疗	5,014.26	5,014.26
2101103			公务员医疗补助	8.56	8.56
215			资源勘探信息等支出	40.00		40.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	5,897.52	5,897.52
22102			住房改革支出	5,897.52	5,897.52
2210201			住房公积金	5,897.52	5,897.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表06：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：重庆市荣昌区教育委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称		金额

301	工资福利支出	89,385.89	302	商品和服务支出	13,710.96	310		其他资本性支出		522.67
30101	基本工资	24,295.15	30201	办公费	2,255.76	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,065.00	30202	印刷费	288.15	31002		公设备购置		519.07
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	9.92	31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	4,952.37	30204	手续费	0.39	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	402.84	31006		大型修缮
30107	绩效工资	19,030.27	30206	电费	479.92	31007		信息网络及软件购置更新		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,958.67	30207	邮电费	3,689.88	31008		物资储备
30109	职业年金缴费	3,441.35	30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	28,628.85	30209	物业管理费	172.88	31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	18,024.85	30211	差旅费	987.34	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	25.33	30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	2,751.96	30213	维修(护)费	1,598.83	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	48.88	31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金	198.79	30215	会议费	8.48	31020		产权参股
30305	生活补助	420.40	30216	训培费	626.09	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	79.60	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	2,088.02	30218	专用材料费	217.14	30401		企业政策性补贴
30308	助学金	304.25	30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金	11.71	30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,171.50	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	7,070.63	30227	委托业务费	23.52	307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	451.84	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	183.87	30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	38.94	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	54.26	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,153.75	30240	税金及附加费用	4.03
			30299	其他商品和服务支出	916.92
人员经费合计		107,410.74	公用经费合计								14,233.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表07：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：重庆市荣昌区教育委员会				2017年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2.86	1,233.56	1,061.09		1,061.09	175.33
212			城乡社区支出		1,099.59	949.59		949.59	150.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,099.59	949.59		949.59	150.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		895.00	745.00		745.00	150.00
2120803			城市建设支出		204.60	204.60		204.60
229			其他支出	2.86	133.96	111.50		111.50	25.33
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.86	133.96	111.50		111.50	25.33
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.29		2.29		2.29
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.58	133.96	109.21		109.21	25.33
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表08：部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表
				公开08表
编制单位：重庆市荣昌区教育委员会		2017年度	金额单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
栏次	1	2	栏次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	317.23
（一）支出合计	294.69	132.65	（一）行政单位	317.23
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	49.10	46.71
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	49.10	46.71	（一）车辆数合计（辆）	8.00
3．公务接待费	245.59	85.94	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	245.59	85.94	2．一般公务用车	8.00
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车
（二）相关统计数	—	—	5．其他用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	1.00
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—	8.00
5．国内公务接待批次（个）	—	1,669.00
其中：外事接待批次（个）	—
6．国内公务接待人次（人）	—	16,408.00
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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