重庆市荣昌区教育委员会

2019年度部门决算

   一、部门基本情况

   （一）职能职责

       1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理、指导全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。  

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教
育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。 开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

  （二）机构设置

本单位设11个内设机构，分别为办公室、宣传组织科、计划财务科、人事科、基础教育科、职成教育科、体卫艺科、教育督导室、基建科、信访办公室、安全督查科。

（三）单位构成

  从预算单位构成看，纳入教育系统2019年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等100所。其中：行政机关1个（含重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育质量监测中心、重庆市荣昌区大学中专招生委员会办公室），教育事业单位2个（重庆市荣昌区教育信息技术与装备中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心），中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，幼儿园7所，普通小学70所，普通初中13所，普通高中4所；共有编制6489名，其中：行政编制20名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6467名；实有人数6154名，其中：行政编制20名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6132名。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案及要求，根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）文件，要求教育机关内设机构进行撤并或更名，由原来11个科室调整为9个科室，行编由原来的23个调整为20个。到目前为止，教育机关按照区委工作部署正在组织调整前期工作，具体机构及人员调整下一步将进行。2019年度机构改革正在推进过程中，根据教育系统2019年末财政财务管理实际，2019年度决算仅反映改革前有关情况。2020年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产进行清理，因教育系统未有单位撤并，法人单位未有变化，所以目前预算指标未有调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计179,002.68万元，支出总计179,002.68万元。收支较上年决算数增加23,962.38万元、增长15.46%，主要原因是：2019年补发了2018年事业单位绩效等人员经费17928万元，补发退休人员2018年健康休养费及生活补助调标3481万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计174,867.16万元，较上年决算数增加25,862.77万元，增长17.36%，主要原因是：2019年补发了2018年事业单位绩效等人员经费17928万元，补发退休人员2018年健康休养费及生活补助调标3481万元。其中：财政拨款收入167,722.46万元，占95.91%；事业收入5,745.64万元，占3.29%；其他收入1,399.06万元，占0.80%。此外，年初结转和结余4,135.52万元。

3.支出情况。2019年度支出合计172,515.53万元，较上年决算数增加21,721.53万元，增长14.40%， 主要原因是：2019年补发了2018年事业单位绩效等人员经费17928万元，补发退休人员2018年健康休养费及生活补助调标3481万元。导致2019年基数较大。其中：基本支出148,178.10万元，占85.89%；项目支出24,337.43万元，占14.11%；此外，结余分配1,345.96万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5,141.18万元，较上年决算数增加894.88万元，增长21.07%，主要原因是主要原因是2019年催促单位按程序加快项目支付进度

资金安排上尽量做到根据项目实际情况及所需资金测算预算安排资金，减少存量资金。对2018年仍存在结转资金，主要是项目建设需按照合同约定进度付款，如：后西小学扩建工程、广顺幼儿 园扩建工程、万灵中心小学附属幼儿园建设工程、荣隆中心小学附属幼儿园建设工程等项目在2019年达到付款条件，多数工程项目款项已经支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计171,796.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,913.77万元，增长10.92%。主要原因是：2019年补发了2018年事业单位绩效等人员经费17928万元，补发退休人员2018年健康休养费及生活补助调标3481万元。2019年财政加大教育投入，比2018年总数相比略有增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入167,145.46万元，较上年决算数增加20,568.99万元，增长14.03%。主要原因是部分项目预算项目资金在2019年已达到合同约定的付款时间，可以将安排的经费支出，较2018年项目经费支出增加。较年初预算数增加33,627.86万元，增长25.19%。主要原因是一是政策调整正常增加人员经费12261.39万元（含在职工资、养老保险、职业年金及退休健康休养费等）；二是学生结构教师性质变化所产生的学生资助及医保补缴及抚恤金等增加人员经费4816.29万元；三是民生保障工作增加公用经费4982.52万元；四是因学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修等项目预算10552.96万元。此外，年初财政拨款结转和结余4,068.41万元。

   2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出166,511.66万元，较上年决算数增加18,885.00万元，增长12.79%。主要原因是部分项目预算项目资金在2019年已达到合同约定的付款时间，可以将安排的经费支出，较2018年项目经费支出增加。较年初预算数增加32,994.06万元，增长24.71%。主要原因是总支出比年初预算增加，主要增加支出为人员经费、公用保障经费及教育发展需要的项目资金。 

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,702.22万元，较上年决算数增加506.59万元，增长12.07%，主要原因是部分项目预算项目资金在2019年已达到合同约定的付款时间，可以将安排的经费支出，较2018年项目经费支出增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.19万元，占0.00%，较年初预算数减少11.81万元，下降69.47%，主要原因是今年招商引资工作经费减少。

（2）教育支出125,830.40万元，占75.57%，较年初预算数增加27,711.85万元，增长28.24%，政策调整正常增加人员经费15474.79万元（含在职工资、养老保险、职业年金学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修、设备购置等项目预算）。

（3）社会保障与就业支出25,356.35万元，占15.23%，较年初预算数增加4,627.87万元，增长22.33%，主要原因是主要原因是离休人员工资调整、离退休人员健康休养费、一次性退休补贴、养老保险、职业年金等人员经费。

（4）卫生健康支出5,785.03万元，占3.47%，较年初预算数减少131.83万元，下降2.23%，主要原因是退休医疗保险补差单位部分、年终医保清算追加等。

（5）农林水支出181.00万元，占0.11%，较年初预算数增加181.00万元，增长100.00%，主要原因是2019年增加了财政扶贫专项资金。

（6）住房保障支出9,353.69万元，占5.62%，较年初预算数增加616.98万元，增长7.06%，主要原因是人员增加后追加的住房公积金。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出143,496.08万元。其中：人员经费131,455.51万元，较上年决算数增加19,927.19万元，增长17.87%，一是2019年岗位工资调标、薪级工资正常调资、基本绩效工资调标，目标考核人均19500元调为23700元，退休人员健康休养费调为14750元员经费；二是工资调标补发2019年部分月数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费12,040.57万元，较上年决算数减少809.18万元，下降6.30%，主要原因是各单位压缩支出、节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.13万元，年末结转结余10.06万元。本年收入577.00万元，较上年决算数减少1,733.00万元，下降75.02%，一是2019年无新增地方政府债券；二是2019年彩票公益金安排577万元，比2018年多7万元。本年支出572.08万元，较上年决算数减少2,482.74万元，下降81.27%，主要原因是2019年预算资金比2018年金少2351.63万元支付；二是调整结转资金支付1005.66万元。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.51万元，较年初预算数减少112.75万元，下降69.49%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少38.09万元，下降43.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数减少2.09万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于2019年度未发生购买公务车购置费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生购买公务车购置费用支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生购买公务车购置费用支出。

公务车运行维护费29.24万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.56万元，下降22.65%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少8.44万元，下降22.40%，主要原因是主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.27万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少104.19万元，下降83.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少27.56万元，下降57.62%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待347批次4,059人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.18万元。

  四、其他需要说明的事项

      （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出411.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加26.75万元，增长了6.95%，主要原因是2019年机关开展事项较多，接受各类检查等业务活动较多会议费较上年增长较大。

       此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.81万元，较上年决算数增加0.55万元，增长211.54%，主要原因是2019年机关开展事项较多，接受各类检查等业务活动较多会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出990.44万元，较上年决算数增加39.07万元，增长4.11%，主要原因是各级各类培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,347.09万元，其中：政府采购货物支出1,148.71万元、政府采购工程支出114.98万元、政府采购服务支出83.40万元。授予中小企业合同金额1,232.11万元，占政府采购支出总额的91.46%，其中：授予小微企业合同金额1,121.30万元，占政府采购支出总额83.24%。主要用于采购各学校购置办公电脑、学生课桌凳、食堂设备等货物；学校修建房屋等工程；工程审计、设计、监理、房屋鉴定费等服务性费用。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019年教育系统对4个项目开展了绩效自评，涉及资金5989.17万元。对后西小学扩建工程项目、普通高中学生资助项目、中职学生资助项目、领雁工程项目开展预算绩效管理绩效自评。

 （二）绩效自评结果

后西小学扩建工程

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

荣昌区后西小学扩建工程于2017年10月开始施工，2019年1月竣工验收合格并于9月正式投入使用。该项目合同价基础建设5385万，二次精装修904万，弱电工程197万。2019年设施设备采购三次，教学设备第二批5298492元，课桌及家具采购1573000元，报告厅及会议室设备1399900元。该项目的基本性质是事业公益一类，主要工作任务是提供义务教育小学学历教育，涉及范围为6-12岁学龄儿童。主要用途是为了缓解城区学校大班额压力，预计新增学位2160个。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 数量指标：农村义务教育学校网络覆盖率

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

后西小学扩建工程项目2019年年初部门预算1490万元，市级专项补助（荣财教[2018]18号）1940.67万元，（荣财教[2018]54号）252.5万元，全年上级投入专项资金合计3683.17万元。

2.项目资金执行情况分析。

本年扩建工程实际支出专项资金3683.17万元，执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

本单位按照内部控制制度，安排专人负责对专项资金进行认真细致的管理，确保资金的安全性，力争将有限的资金用到刀刃上，以发挥其最大效益。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

2.效益指标完成情况分析。

2. 管理类指标完成情况分析。

无。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度（%），年度指标值98%，全年完成值97.8%，

完成比例为99.8%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

后西小学扩建工程项目自评结果是合法合规合格的项目，该项目于2019年8月全面完工，2019年9月投入使用，新增学位2160个，在一定程度上缓解了城区学校大班额现象，受益群众满意度达97%以上。另该项目建设的各个阶段及环节均已按照相关规定进行了公示，力争做到公开透明。

四、其他需要说明的问题

无。

 普通高中学生资助

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于提前下达2019年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（渝财教〔2018〕300号）《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于下达2019年普通高中学生资助补助经费预算的通知》（渝财教〔2019〕98号）下达我区2019年普通高中学生资助补助资金744万元，用于荣昌中学等5所高中学校学生助学金、建卡免学费、建卡免教科书费等补助，具体分配如下：

（一）国家助学金

资助对象。1.农村建卡贫困户学生；2.城乡低保家庭学生；3.孤儿（含儿童福利机构和社会散居孤儿、父母双亡）；4.烈士子女；5.残疾学生；6.家庭主要成员残疾，导致家庭经济困难；7.家庭主要成员近两年内患重大疾病及后续长期治疗需要或久病无力医治，导致家庭经济困难；8.父母一方已故或长期失联，导致家庭经济困难；9.因不可抗拒的自然灾害，导致家庭经济困难；10.农村家庭中人口较多，劳动力少导致家庭经济困难； 11.父母因失业、下岗，导致家庭经济困难。

人数及标准。根据重庆市教育委员会等七部门《关于印发<重庆市家庭经济困难学生认定办法>的通知》（渝教财发〔2019〕10号）精神，学校根据“第五条家庭经济困难学生认定基本原则”、“第十一条家庭经济困难学生认定依据”、“第十二条家庭经济困难学生认定等级”及“第四章认定方法”，对学生进行认定。根据学生贫困程度按第一档标准1500元/年·生，享受学生2649人（一般困难）；第二档标准2500元/年·生，享受学生881人（比较困难）；第三档标准3000元/年·生，享受学生442人（建卡家庭学生）。

（二）普通高中五类家庭经济困难学生免学费补助

补助对象。按照市财政局 市教委等五部门《关于进一步完善普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学费政策的通知》（渝财教〔2016〕198号）文件要求，享受免收学费对象为：1.农村建卡贫困户学生。2.城乡低保家庭学生。3.城乡家庭经济困难残疾学生。4.城乡特困救助供养学生。5.福利机构集中供养及社会散居孤儿。

享受学生人数及标准。根据学生2019年秋季申请，经学校审查、学生资助中心和区扶贫办、民政局、残联复核后确定受助学生，2019年秋季学期共有716名学生符合免学费资助条件，按重点高中每生每期按900元，普通高中每生每期500元实际学费标准进行补助。

（三）普通高中三类家庭经济困难学生免教科书费

按照重庆市教育委员会 重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室《关于高中阶段建卡贫困户学生免费提供教科书的通知》（渝教财函〔2017〕162号）和重庆市教育委员会 重庆市民政局 重庆市财政局《关于对全市高中阶段在校城乡低保对象和城乡特困人员免费提供教科书的通知》（渝教发〔2019〕5号）文件精神，对全区符合要求的660名建档立卡家庭学生、城乡低保对象和城乡特困人员免收教科书费，并给与学校每生每期200元标准进行补助。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央资金658万元，市级资金86万元，资金及时到位，区教委按照标准进行分配给各学校。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2. 效益指标完成情况分析。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目依据相关政策要求，按规定向社会公示公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

中职学生资助

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于提前下达2019年中职学生资助补助（第一批）资金预算的通知》（渝财教〔2018〕290号）和《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于下达2019年种植学生资助补助资金预算的通知》（渝财教〔2019〕67号）文件，下达我区2019年中职学生资助补助资金1562万元。本次资金安排均以2019年4月和10月国家资助系统中职子系统锁定在校人数为基准。1.免学费：以4月、10月国家资助系统中职子系统数据为准；2.一二年级生活费补助：春季涉农专业453人，秋季涉农专业461人，其余专业按30%核算，建卡家庭学生生活费提高标准补助，春季建卡学生306人，秋季建卡学生349人；3.住宿费补助：春季以一二年级的30%核算，秋季以三个年级的30%核算；4.建卡学生免教科书费：春季一二年级建卡学生428人，秋季一二三年级建卡学生592人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央资金1210万元，市级资金352万元，资金及时到位，区教委按照标准进行分配给各学校。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

效益指标完成情况分析。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

无

绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目依据相关政策要求，按规定向社会公示公开，接受社会监督。

其他需要说明的问题

无

附：绩效目标自评表

领雁工程项目

“领雁工程”是重庆市培训农村中小学骨干教师的主要方式，通过对骨干教师培训，为农村学校培养一批教师中的领头雁，由这些领头雁带领更多教师提高素质。“领雁工程”的主要目标是通过系统培训，使重庆市农村中小学骨干教师（包括校长）的比例达到20%以上，形成有一定规模的省、市、县三级农村骨干教师梯队。由于受新冠疫情肺炎影响，财政部门组织对2019年的重点绩效评价工作被延后，目前正在有序开展中，待重点绩效评价工作完成后，绩效评价报告及有关信息的再进行公开。”

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘君兰      联系电话：023-46791071

表01：收入支出决算总表

表02：收入决算表

表03：支出决算表

表04：财政拨款收入支出决算总表

表05：一般公共预算财政拨款支出决算表