重庆市荣昌区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；协助在荣高等院校做好发展服务工作。

3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。

5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。

7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。

8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。

9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。

10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。

11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部（区管干部除外）的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。

12.负责全区中小学的学籍和学历管理；负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。

15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内部机构设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入教育系统2020年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等94所。其中：行政机关1个（含重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育质量监测中心、重庆市荣昌区大学中专招生委员会办公室、重庆市荣昌区教育信息技术与会计核算中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心），中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，幼儿园9所，普通小学64所，普通初中13所，普通高中4所；共有编制6516名，其中：行政编制21名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6493名；实有人数6168名，其中：行政编制21名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6145名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计176,354.15万元，支出总计176,354.15万元。收支较上年决算数减少2,648.53万元，下降1.5%，主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计170,455.27万元，较上年决算数减少4,411.89万元，下降2.5%，主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。其中：财政拨款收入165,497.21万元，占97.1%；事业收入3,860.27万元，占2.3%；其他收入1,097.78万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余803.58万元，年初结转和结余5,095.31万元。

3.支出情况。2020年度支出合计164,656.54万元，较上年决算数减少7,858.99万元，下降4.6%，主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。其中：基本支出137,115.62万元，占83.3%；项目支出27,540.91万元，占16.7%。此外，结余分配251.35万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11,446.26万元，较上年决算数增加6,305.08万元，增长122.6%，主要原因是由于疫情原因，部分项目进度滞后，未达到资金支付进度，结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计170,160.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,635.30万元，下降1%。主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入165,407.21万元，较上年决算数减少1,738.25万元，下降1%。主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。较年初预算数增加28,777.66万元，增长21.1%。主要原因是一是政策调整正常增加人员经费；二是学生结构教师性质变化所产生的学生资助及医保补缴及抚恤金等增加人员经费；三是民生保障工作增加公用经费；四是因学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修等项目预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出159,377.40万元，较上年决算数减少7,134.26万元，下降4.3%。主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效考核奖励和退休人员健康修养费。较年初预算数增加22,747.85万元，增长16.6%。主要原因是增加人员经费、公用保障经费及教育发展需要的项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10,687.39万元，较上年决算数增加5,985.17万元，增长127.3%，主要原因是由于疫情原因，部分项目进度滞后，未达到资金支付进度，结转至下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15.56万元，占0.0%，较年初预算数增加11.32万元，增长267.0%，主要原因是本年度招商引资工作任务增加，相应工作经费增加。

（2）教育支出121,894.37万元，占76.5%，较年初预算数增加20,013.68万元，增长19.6%，主要原因一是政策调整正常增加人员经费；二是学生结构教师性质变化所产生的学生资助及医保补缴及抚恤金等增加人员经费；三是民生保障工作增加公用经费；四是因学校发展需要增加的建设工程、基础设施及维修等项目预算。

（3）社会保障与就业支出20,758.01万元，占13%，较年初预算数增加1,277.33万元，增长6.6%，主要原因是离休人员工资调整、离退休人员健康休养费、一次性退休补贴、养老保险、职业年金等人员经费增加。

（4）卫生健康支出6,029.56万元，占3.8%，较年初预算数减少15.82万元，下降0.3%，主要原因是退休医疗保险补差单位部分、年终医保清算追加等。

（5）节能环保支出10.02万元，占0.0%，较年初预算数增加10.02万元，增长100.0%，主要原因是增加荣昌中学小环境保洁项目补助资金10万元及恢复教委2019年度荣昌区第二次全国污染源普查经费0.02万元。

（6）农林水支出270.00万元，占0.2%，较年初预算数增加270.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加教育资助扶贫资金用于资助贫困学生。

（7）住房保障支出10,399.88万元，占6.5%，较年初预算数增加1,181.32万元，增长12.8%，主要原因是工资调整后相应的公积金缴费基数提升和人员增加后追加的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出132,560.91万元。其中：人员经费119,843.15万元，较上年决算数减少11,612.36万元，下降8.8%，主要原因是减少了2019年补发的在职人员绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费12,717.76万元，较上年决算数增加677.19万元，增长5.6%，主要原因是财政加大对教育投入，对义务教育阶段农村学生生均提标100元每年及学生人数的正常增长导致的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.92万元，年末结转结余1.05万元。本年收入90.00万元，较上年决算数减少487.00万元，下降84.4%，主要原因是减少了彩票公益金投入。本年支出94.86万元，较上年决算数减少477.22万元，下降83.4%，主要原因是减少了彩票公益金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计42.93万元，较年初预算数减少83.60万元，下降66.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.58万元，下降13.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费4.00万元，主要用于回购幼儿园资产中附带的车辆1辆。费用支出较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，较上年支出数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是本年末区教委机关回购3所民办幼儿园资产中含车1辆。

公务车运行维护费26.05万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.95万元，下降38%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.19万元，下降10.9%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.88万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少71.65万元，下降84.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.39万元，下降36.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待170批次2,032人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.40元，车均购置费4.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出454.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加43.21万元，增长10.5%，主要原因是机关人员增加，日常运行经费相应增加。

本年度会议费支出4.67万元，较上年决算数增加3.86万元，增长476.5%，主要原因是为促进建设国际教育小镇招商项目成功，承办了国际教育小镇建设研讨会。本年度培训费支出798.35万元，较上年决算数减少192.09万元，下降19.4%，主要原因是一是由于疫情影响，较多培训改为线上进行或暂时取消培训，二是坚持过紧日子，从严从紧审批培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备20台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额6,913.29万元，其中：政府采购货物支出5,782.49万元、政府采购工程支出795.91万元、政府采购服务支出334.89万元。授予中小企业合同金额6,870.60万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额5,916.74万元，占政府采购支出总额的85.6%。主要用于采购中小学作业本、火灾远程监控、办公电脑和课桌凳等教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区教委组织对本级和所有下属单位预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金37774.89万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见区教委本级和下属单位2020决算公开情况说明。

2.绩效自评报告或案例

区教委本机和下属单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区教委本机和下属单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘君兰联系电话：023-46789423

附件：1.重庆市荣昌区教育委员会2020年度部门决算公开报表