重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2023-00162
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区双河初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）机构设置

本单位设3个内设机构，分别为德育处、总务处、教务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,792.99万元，支出总计2,792.99万元。收支较上年决算数增加535.1万元,增长23.7%，主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加了课后服务费。

2.收入情况。2022年度收入合计2,792.99万元，较上年决算数增加535.1万元，增长23.7%，主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加了课后服务费，增加学生公寓改建项目。其中：财政拨款收入2,774.08万元，占99.3%；其他收入18.91万元，占0.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,792.99万元，较上年决算增加535.1万元，增长23.7%，主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加了课后服务费，增加学生公寓改建项目。其中：基本支出2,614.79万元，占93.6%；项目支出178.20万元，占6.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,774.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加516.2万元，增长22.9%。主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加学生公寓改建项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,774.08万元，较上年决算数增加516.2万元，增长22.9%。主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加学生公寓改建项目。较年初预算数增加181.10万元，增长7%。主要原因是教职工工资有所上调，项目有增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,774.08万元，较上年决算数增加516.2万元，增长22.9%。主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖和退休健康休养费，教职工工资有所上调，增加学生公寓改建项目。较年初预算数增加181.10万元，增长7%。主要原因是教职工工资有所上调，项目有增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。重庆市荣昌区双河初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,040.01万元，占73.5%，较年初预算数增加172.24，增长9.2%，主要原因是发放了2021年绩效目标考核奖。

（2）社会保障与就业支出437.69万元，占15.8%，较年初预算数增加17.20万元，增长4.1%，主要原因是发放退休人员2021年度健康休养费。

（3）卫生健康支出113.72万元，占4.1%，较年初预算数减少3.61万元，下降3.1%，主要原因是在职人员退休、考调引起的减少。

（4）住房保障支出182.66万元，占6.6%，较年初预算数减少4.72万元，下降2.5%，主要原因是在职人员3人退休，相应的住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,595.88万元。其中：人员经费2,415.90万元，较上年决算数增加451.5万元，增长22.8%，主要原因是发放2021年度绩效考核奖励，教职工工资有所上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费179.98万元，较上年决算数减少9.4万元，减少5.2%，主要原因是学生人数减少，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出预算和决算持平。较上年支出数减少0.05万元，减少12%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度重庆市荣昌区双河初级中学因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）差旅，本年因无公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年因无公出国（境）培训，无相关开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年因无公出国（境）培训，无相关开支。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置，重庆市荣昌区双河初级中学不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌区双河初级中学不符合公务用车条件，未发生公务车购置，无相关开支，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌区双河初级中学无公务车，所以无公务车运行维护费发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车，与上年持平。

公务接待费0.40万元，主要用于接待公文来函接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是全年实际支出预算和决算持平。较上年支出数减少0.05万元，减少12%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度重庆市荣昌区双河初级中学因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费30.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年学校无会议。本年度培训费支出7.51万元，较上年决算数减少0.35万元，减少4.7%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度重庆市荣昌区双河初级中学未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金189.53万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评12个项目，公开12个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐中林联系电话：46261908

附件1：重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区双河初级中学2022年项目支出绩效自评表

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,774.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2,058.91
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	18.91	八、社会保障和就业支出	437.69
		九、卫生健康支出	113.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	182.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,792.99	本年支出合计	2,792.99
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,792.99	总计	2,792.99
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
										公开02表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学										单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			2,792.99	2,774.08						18.91
205		教育支出	2,058.91	2,040.01						18.91
20502		普通教育	2,058.91	2,040.01						18.91
2050203		初中教育	2,058.91	2,040.01						18.91
208		社会保障和就业支出	437.69	437.69
20805		行政事业单位养老支出	437.69	437.69
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20
2080599		其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20
210		卫生健康支出	113.72	113.72
21011		行政事业单位医疗	113.72	113.72
2101102		事业单位医疗	82.11	82.11
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61
221		住房保障支出	182.66	182.66
22102		住房改革支出	182.66	182.66
2210201		住房公积金	182.66	182.66
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,792.99	2,614.79	178.20
205	教育支出	2,058.91	1,880.72	178.20
20502	普通教育	2,058.91	1,880.72	178.20
2050203	初中教育	2,058.91	1,880.72	178.20
208	社会保障和就业支出	437.69	437.69
20805	行政事业单位养老支出	437.69	437.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20
210	卫生健康支出	113.72	113.72
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61
221	住房保障支出	182.66	182.66
22102	住房改革支出	182.66	182.66
2210201	住房公积金	182.66	182.66
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,774.08	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,040.01	2,040.01
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	437.69	437.69
		九、卫生健康支出	113.72	113.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	182.66	182.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,774.08	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,774.08	2,774.08
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,774.08	总计	2,774.08	2,774.08
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
				公开05表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,774.08	2,595.88	178.20
205	教育支出	2,040.01	1,861.81	178.20
20502	普通教育	2,040.01	1,861.81	178.20
2050203	初中教育	2,040.01	1,861.81	178.20
208	社会保障和就业支出	437.69	437.69
20805	行政事业单位养老支出	437.69	437.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20
210	卫生健康支出	113.72	113.72
21011	行政事业单位医疗	113.72	113.72
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.61	31.61
221	住房保障支出	182.66	182.66
22102	住房改革支出	182.66	182.66
2210201	住房公积金	182.66	182.66
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
								公开06表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,215.27	302	商品和服务支出	174.98	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	586.98	30201	办公费	67.28	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,044.81	30205	水费	10.10	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.29	30206	电费	8.77	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	79.20	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	82.11	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	36.90	30211	差旅费	17.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	182.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	24.61	30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	200.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	7.51	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	165.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	15.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	19.95	30229	福利费	30.06	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.71	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,415.90	公用经费合计					179.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表

公开07表

公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表

公开08表

公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

重庆市荣昌区双河初级中学2022年度部门决算公开报表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区双河初级中学				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.40	0.40	0.40	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.40	0.40	0.40	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.40	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	130	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	7.51
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2 表10-项目1单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学义务教育家庭困难学生生活补助				项目编码：			50015322T000002643582		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会				财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：	唐中林				联系电话：			13996186109
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			0.00			155,312.50			155,312.50
其中：财政拨款			0.00			155,312.50			155,312.50			100				10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
								落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。					满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重			指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
资助标准达标率	%	＝		100			100		0	100	20			20
资助经费及时发放率	%	＝		100			100		0	100	20			20
建档立卡贫困户子女生均资助标准	元	≥		625			625		0	100	10			10
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	≥		100			100		0	100	30			30
受助学生家长满意度	%	≥		95			96		0	100	10			10

附件2 表10-项目2单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河中学教室灯光改造				项目编码：		50015322T000000150836			自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会				财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：		唐中林			联系电话：			13996186109
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额			96,480.00				96,480.00			96,480.00
其中：财政拨款			96,480.00				96,480.00			96,480.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
为学校教室改善照明，确保学生用眼健康。														为学校教室改善照明，确保学生用眼健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明		市财政局建议
设备改造和新增数量	套	＝		21		21		0	100		20		20
验收合格率	%	＝		100		100		0	100		20		20
及时完工率	%	＝		100		100		0	100		20		20
设备购置持续发展作用期限	年	≥		8		8		0	100		20		20
师生满意度	%	≥		95		96		0	100		10		10

附件2 表10-项目3单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）				项目编码：			50015322T000002077199			自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会				财政归口处室：			004-行财科			部门联系人：		唐中林			联系电话：	13996186109
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			222,187.50				222,187.50			222,187.50
其中：财政拨款			222,187.50				222,187.50			222,187.50				100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。															落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助其他家庭经济困难学生人数	人	≥		361		361			0	100		20			20
资助标准达标率	%	≥		100		100			0	100		20			20
资助经费及时发放率	%	≥		100		100			0	100		20			20
受助学生家长满意度	%	≥		97		99			0	100		10			10
受助学生满意度	%	≥		97		98			0	100		20			20

附件2 表10-项目4单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学教师健康体检			项目编码：		50015322T000002081107			自评总分：		99.90
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会			财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：		唐中林		联系电话：		13996186109
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		114,800.00				114,800.00			113,400.00
其中：财政拨款		114,800.00				114,800.00			113,400.00			99		10.00	9.90
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。												了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标		说明	市财政局建议
参加体检人数	人	≥	164		164		0	100		20		20
人均体检费用	元	≥	700		700		0	100		20		20
有效防止传染病发生		定性	好		1		0	100		20		20
有效监测教职工身体健康		定性	好		1		0	100		20		20
受补助对象满意度	%	≥	97		98		0	100		10		10

附件2 表10-项目5单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学保安经费		项目编码：	50015322T000000092240		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐中林		联系电话：		13996186109
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		199,671.00		199,671.00		199,671.00
其中：财政拨款		199,671.00		199,671.00		199,671.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强人防建设，保证学生安全。								保安公司安排5人到我校负责师生的安全保卫工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标		说明	市财政局建议
安保人员	人	≥	5	5	0	100	20	20
安保人员出勤率	%	≥	100	100	0	100	20	20
安保事故发生率	%	＜	0	0	0	100	20	20
各类事故死亡人数下降率	%	≥	0	0	0	100	20	20
学校和老师满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2 表10-项目6单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河教育督导责任区经费				项目编码：		50015322T000000098962			自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会				财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：		唐中林		联系电话：			13996186109
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额			51,700.00				51,700.00			51,633.00
其中：财政拨款			51,700.00				51,700.00			51,633.00			100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
促进学校规范化管理，提高教育教学质量。													督导学校更好的落实国家法律、法规及相关政策，完成主管部门工作安排，促进学校规范化管理，提高了教学质量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
开展各类专项督导个数	次	≥		12		12		0	100		20		20
配备人员	人	≥		5		5		0	100		20		20
督导人员年经费标准	元	＝		10340		10340		0	100		20		20
重点学校覆盖率	%	＝		100		100		0	100		20		20
师生满意度	%	≥		95		96		0	100		10		10

附件2 表10-项目7单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学2021年寄宿生活费				项目编码：		50015322T000002201567			自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会				财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：		唐中林		联系电话：		13996186109
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			160,312.50				160,312.50			160,312.50
其中：财政拨款			160,312.50				160,312.50			160,312.50			100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
							落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
资助标准达标率	%	≥		100		100		0	100		20		20
资助经费及时发放率	%	≥		100		100		0	100		20		20
建档立卡贫困户子女生均资助标准	元	≥		625		625		0	100		20		20
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	＝		100		100		0	100		20		20
受助学生家长满意度	%	≥		95		96		0	100		10		10

附件2 表10-项目8单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学班班通及区级平台建设项目（新增一般债券）		项目编码：	50015322T000002205795		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐中林		联系电话：	13996186109
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		510,000.00		510,000.00		510,000.00
其中：财政拨款		510,000.00		510,000.00		510,000.00		100	10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				改善学校硬件设施，保障教育教学正常进行，提升学校信息技术教育教学水平。				购置智慧黑板22块。保障教育教学正常进行，提升学校信息技术教育教学水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置智慧黑板	块	≥	22	22	0	100	20	20
安装工程验收合格率	%	≥	99	100	0	100	20	20
设备验收合格率	%	≥	99	100	0	100	20	20
有效改善办学条件		定性	有效改善	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2 表10-项目9单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学学生公寓改建项目			项目编码：	50015323T000002811488		自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会			财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		唐中林		联系电话：		13996186109
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00			300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款		0.00			300,000.00		300,000.00			100		10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
					改建女生公寓做男生宿舍					已完成改建女生公寓做男生宿舍。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
改建合格率	%	≥	100		100	0		100	20	20
改建周期	月	≤	1		1	0		100	20	20
住宿覆盖率	%	≥	100		100	0		100	20	20
社会满意度	%	≥	95		96	0		100	10	10
改建成本	元	＝	300000		300000	0		100	20	20

附件2 表10-项目10单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学卫生经费		项目编码：	50015322T000000092242		自评总分：	98.30
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	唐中林		联系电话：	13996186109
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		16,060.28		16,060.28		13,318.00
其中：财政拨款		16,060.28		16,060.28		13,318.00		83		10.00	8.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。								为891名初中生进行了健康体检，保障了学生身体健康，未发生传染性疾病扩散事件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年体检参检率	%	≥	100	100	0	100	20	20
受益学校数	所	≥	1	1	0	100	20	20
健康体检率	%	≥	100	100	0	100	20	20
受益学生数	人	≥	891	891	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2 表10-项目11单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学劳动教育专项经费			项目编码：		50015322T000000101275		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会			财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	唐中林			联系电话：			13996186109
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数		全年执行数		执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00				35,000.00		35,000.00
其中：财政拨款		0.00				35,000.00		35,000.00		100				10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
						把劳动教育纳入人才培养，注重教育实效促进学生形成正确的人生观、价值观。				促进学生形成正确的人生观、价值观。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
劳动人数	人	≥	891		891		0	100	20		20
按计划完成劳动教育	年	＝	1		1		0	100	20		20
按预算执行	元	＝	35000		35000		0	100	20		20
保障经费合理使用	%	≥	95		100		0	100	20		20
师生满意度	%	≥	95		96		0	100	10		10

附件2 表10-项目12单位：元

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区双河初级中学义务教育学生营养改善计划完整午餐		项目编码：		50015322T000002643842			自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：	唐中林				联系电话：			13996186109
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数				执行率			执行率权重				执行率得分
年度总金额		0.00		38,048.00			38,048.00
其中：财政拨款		0.00		38,048.00			38,048.00				100			10.00				10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
					落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育学生营养改善计划完整午餐补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。安排义务教育学生营养改善计划完整午餐补助资金，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分			是否核心指标		说明	市财政局建议
安排义务教育学生营养改善计划完整午餐补助资金数	元	＝	38048		38048	0		100		20		20
资助经费及时发放率	%	＝	100		100	0		100		20		20
安排义务教育学生营养改善计划完整午餐补助学生人数	人次	≥	100		101	0		100		20		20
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	＝	100		100	0		100		20		20
受助学生家长满意度	%	≥	95		96	0		100		10		10

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