决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2023-00235
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区万灵镇中心小学2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区万灵镇中心小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校小学教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）机构设置。

本单位设2个内设机构，分别为：总务处、教务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计784.54万元，支出总计784.54万元。收支较上年决算数增加131.18万元,增长20.1%，主要原因是本年新增课后服务收费，幼儿园保育保教费标准增加，超额绩效工资提高。

2.收入情况。2022年度收入合计784.54万元，较上年决算数增加141.27万元，增长22%，主要原因是本年新增课后服务收费，幼儿园保育保教费标准增加，超额绩效工资提高。其中：财政拨款收入697.32万元，占88.9%；事业收入51.96万元，占6.6%；其他收入35.26万元，占4.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计784.54万元，较上年决算增加131.18万元，增长20.1%，主要原因是在职超额绩效工资增加，教师新增课后服务费收入，劳务派遣费用增加。其中：基本支出757.16万元，占96.5%；项目支出27.38万元，占3.5%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计697.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加76.83万元，增长12.4%。主要原因是超额绩效标准提高,乡村少年宫经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入693.32万元，较上年决算数增加82.75万元，增长13.6%。主要原因是超额绩效标准提高。较年初预算数减少7.90万元，下降1.1%。主要原因是部分项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出693.32万元，较上年决算数增加75.53万元，增长12.2%。主要原因是超额绩效标准提高，经费支出增加。较年初预算数减少7.90万元，下降1.1%。主要原因是部分项目资金减少，相关经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出512.79万元，占74%，较年初预算数减少5.21，下降1%，主要原因是人员调进调出，相应工资数据减少。

（2）社会保障与就业支出105.96万元，占15.3%，较年初预算数减少2.67万元，下降2.5%，主要原因是有一退休教师的健康休养费列支出减少。

（3）卫生健康支出27.61万元，占4%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是年终清算经费下拨较晚，学校已先用其他资金支付了0.01万元医保费，因此预算数减少。

（4）住房保障支出46.95万元，占6.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，年终清算经费下拨较晚，学校已先用其他资金支付了0.03万元公积金，因此预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出669.94万元。其中：人员经费621.57万元，较上年决算数增加105.66万元，增长20.5%，主要原因是在职超额绩效工资增加，教师新增课后服务费收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗费补助、其他工资福利支出、助学金、生活补助、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费48.37万元，较上年决算数减少7.00万元，下降12.6%，主要原因是学生人数减少，相关公用经费预算减少，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元，较上年决算数增加1.30万元，增长48.1%，主要原因是乡村少年宫经费增加。本年支出4.00万元，较上年决算数增加1.30万元，增长48.1%，主要原因是乡村少年宫活动开支增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未发生接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年无因公出国（境）培训支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）培训支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置，本单位2022年无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年无公务用车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未产生接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未产生接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位未产生会议费。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数减少0.35万元，下降21.9%，主要原因是因疫情原因，本年外出培训人员减少，费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及金额27.38万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评8个项目，公开8个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于德军联系电话：18983886916

附件：1.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区万灵镇中心小学2022年度项目绩效自评表

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	693.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	51.96	五、教育支出	600.02
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	35.26	八、社会保障和就业支出	105.96
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	4.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	784.54	本年支出合计	784.54
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	784.54	总计	784.54
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
						公开02表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		784.54	697.32		51.96				35.26
205	教育支出	600.01	512.79		51.96				35.26
20502	普通教育	600.01	512.79		51.96				35.26
2050201	学前教育	46.94	1.94		45.00
2050202	小学教育	553.07	510.85		6.96				35.26
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.43	50.43
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95
221	住房保障支出	46.95	46.95
22102	住房改革支出	46.95	46.95
2210201	住房公积金	46.95	46.95
229	其他支出	4.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1
支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		784.54	757.16	27.38
205	教育支出	600.01	576.64	23.37
20502	普通教育	600.01	576.64	23.37
2050201	学前教育	46.94	45.00	1.94
2050202	小学教育	553.07	531.64	21.43
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.43	50.43
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95
221	住房保障支出	46.95	46.95
22102	住房改革支出	46.95	46.95
2210201	住房公积金	46.95	46.95
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1
财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	693.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	512.79	512.79
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	105.96	105.96
		九、卫生健康支出	27.61	27.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.95	46.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	4.00		4.00
本年收入合计	697.32	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	697.32	693.32	4.00
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	697.32	总计	697.32	693.32	4.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1
一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		693.32	669.94	23.38
205	教育支出	512.79	489.41	23.37
20502	普通教育	512.79	489.41	23.37
2050201	学前教育	1.94		1.94
2050202	小学教育	510.85	489.41	21.43
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.43	50.43
210	卫生健康支出	27.61	27.61
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61
2101102	事业单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95
221	住房保障支出	46.95	46.95
22102	住房改革支出	46.95	46.95
2210201	住房公积金	46.95	46.95

附件1
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	571.61	302	商品和服务支出	46.37	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	148.37	30201	办公费	11.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	267.81	30205	水费	0.71	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	37.02	30206	电费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.71	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	46.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	1.75	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.09	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	45.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.19	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.94	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		621.57	公用经费合计					48.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			4.00	4.00		4.00
229	其他支出		4.00	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件1
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件1
机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区万灵镇中心小学				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.45			（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.45			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.25
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2										表10-项目1
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区万灵中心校校安保安经费		项目编码：	50015322T000000101608		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		119,802.60		119,802.60		119,802.60
其中：财政拨款		119,802.60		119,802.60		119,802.60		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
加强人防建设，保证学生安全。								加强了人防建设，保证了学生安全。按比例配备了校园保安，保障了校园安全秩序，全年无安全责任事故发生。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
111535-安保人员	人	≥	3	3	0	100	20	20
120613-安保人员出勤率	%	≥	100	100	0	100	20	20
120613-安保事故发生率	%	＜	1	1	0	100	20	20
310118-家长和学生满意度	%	≥	96	96	0	100	20	20
310119-学校和老师满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2										表10-项目2
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区万灵中心校中小学卫生经费		项目编码：	50015322T000000101610		自评总分：	76.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		6,110.48		6,110.48		3,660.00
其中：财政拨款		6,110.48		6,110.48		3,660.00		60		10.00	6.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。								及时了解了学生身体状况，为学生健康成长提供了保障。由于疫情影响，实际体检人数305人，相应经费使用减少。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
110967-受益学校数	所	≥	1	1	0	100	20	20
112266-全年体检参检率	%	≥	100	100	0	100	20	20
120858-健康体检率	%	≥	41	41	0	100	20	20
220284-受益学生数	人	≥	339	305	10.03	0	20	0		及时了解了学生身体状况，为学生健康成长提供了保障。由于疫情影响，实际体检人数305人，相应经费使用减少。
310206-师生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2										表10-项目3
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区万灵镇中心小学乡村学校少年宫		项目编码：	50015322T000002076344		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		40,000.00		40,000.00		40,000.00
其中：财政拨款		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
我校于2017年开展乡村少年宫活动，丰富了学生的课外生活，促进了学生的健康成长，现每年继续运行少年宫活动，所需经费2万元。								我校积极开展乡村少年宫活动，每周进行特色兴趣活动辅导，并购买少年宫活动用品、对少年宫进行了维护，聘请了辅导员、志愿者等，并给予了适当补助。经费使用4万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
110967-受益学校数	所	≥	1	1	0	100	20	20
220284-受益学生数	人	≥	338	338	0	100	20	20
220472-学生参与率	%	＝	100	100	0	100	20	20
310118-家长和学生满意度	%	≥	98	98	0	100	20	20
310119-学校和老师满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10

附件2										表10-项目4
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年非寄宿非建卡生活补助		项目编码：	50015322T000002201440		自评总分：	10.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		13,250.00		13,250.00		13,250.00
其中：财政拨款		13,250.00		13,250.00		13,250.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家小学义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。				财政收回该项目资金并重新分配。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助其他家庭经济困难学生人数	人	≥	53	0	100	0	20	0		财政收回该项目资金并重新分配。
资助经费及时发放率	%	＝	100	0	100	0	20	0		财政收回该项目资金并重新分配。
其他家庭经济困难学生人均资助标准	元/人	＝	250	0	100	0	20	0		财政收回该项目资金并重新分配。
政策知晓率	%	＝	100	0	100	0	20	0		财政收回该项目资金并重新分配。
受助学生家长满意度	%	≥	96	0	100	0	10	0		财政收回该项目资金并重新分配。

附件2										表10-项目5
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	学前教育幼儿资助补助		项目编码：	50015322T000002642737		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		19,440.00		19,440.00
其中：财政拨款		0.00		19,440.00		19,440.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家对学前幼儿资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难幼儿基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。				落实国家对学前幼儿资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难幼儿基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。全年共资助18名学生。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难幼儿人数	人	≥	18	18	0	100	20	20
资助经费及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20
学前教育幼儿生均资助补助资金	元/人	＝	1080	1080	0	100	20	20
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	＝	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2										表10-项目6
											单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助		项目编码：	50015322T000002643582		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		14,250.00		14,250.00
其中：财政拨款		0.00		14,250.00		14,250.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家小学义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。				落实国家小学义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。全年资助了57名学生。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
家庭经济困难学生人数	人	≥	57	57	0	100	20	20
资助经费及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20
生均资助标准	元/人	＝	250	250	0	100	20	20
政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	96	98	0	100	10	10

附件2										表10-项目7
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）		项目编码：	50015322T000002643602		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		7,200.00		7,200.00
其中：财政拨款		0.00		7,200.00		7,200.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要,帮助学生顺利完成学业。				落实国家小学义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。本年已完成6名脱贫户子女资助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
脱贫户子女人数	人	≥	6	6	0	100	20	20
资助经费及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20
生均资助标准	元/年	＝	1200	1200	0	100	20	20
政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2										表10-项目8
										单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育学生营养改善计划完整午餐		项目编码：	50015322T000002643842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	于德军		联系电话：	18983886916
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		56,186.00		56,186.00
其中：财政拨款		0.00		56,186.00		56,186.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				资助营养改善计划完整午餐补助资金。				全年完成对35名学生的完整午餐资助13136元。并对287名学生实施营养改善计划完整午餐补助，金额43050元。两项共计56186元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受完整午餐补助资金人数	人	≥	35	35	0	100	10	10
资助享受营养改善计划完整午餐补助资金人数	人	≥	287	287	0	100	10	10
资助经费及时发放率	%	＝	100	100	0	100	20	20
完整午餐生均资助标准	元/人*天	＝	4	4	0	100	10	10
运行经费生均资助标准	元/人	＝	150	150	0	100	10	10
政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

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