决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2023-00236
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区峰高千秋中心小学2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区峰高千秋中心小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校小学教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）机构设置

本单位设2个内设机构，分别为：总务处、教务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计477.04万元，支出总计477.04万元。收支较上年决算数增加58.58万元,增长14%，主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。

2.收入情况。2022年度收入合计477.04万元，较上年决算数增加58.58万元，增长14.0%，主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。其中：财政拨款收入467.09万元，占97.9%；事业收入6.40万元，占1.3%；其他收入3.55万元，占0.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计477.04万元，较上年决算增加58.58万元，增长14.0%，主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。其中：基本支出437.22万元，占91.7%；项目支出39.83万元，占8.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计467.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加65.45万元，增长16.3%。主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入467.09万元，较上年决算数增加65.45万元，增长16.3%。主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。较年初预算数增加38.72万元，增长9%。主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出467.09万元，较上年决算数增加54.16万元，增长13.1%。主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。较年初预算数增加45.12万元，增长10.7%。主要原因是工资政策变动增资及增加新建厕所项目和班班通项目。
结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出326.59万元，占69.9%，较年初预算数增加40.19，增长14.0%，主要原因是工资政策变动增资以及新增新建厕所项目和班班通项目。

（2）社会保障与就业支出88.83万元，占19%，较年初预算数增加0.41万元，增长0.5%，主要原因是养老保险和职业年金调标。

（3）卫生健康支出22.92万元，占4.9%，较年初预算数增加5.44万元，增长31.1%，主要原因是基本医疗保险和大额医疗保险调标和退休人员补缴医疗保险缴费。

（4）住房保障支出28.75万元，占6.2%，较年初预算数减少0.92万元，下降3.1%，主要原因是2022年在职教师转退休一名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.26万元。其中：人员经费406.49万元，较上年决算数增加55.80万元，增长15.9%，主要原因是工资政策变动增资及退休人员补缴医疗保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费20.77万元，较上年决算数减少5.30万元，下降20.3%，主要原因是教师退休一人，学生人数减少，生均定额减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）差旅，本年度无因公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置，重庆市荣昌区峰高千秋中心小学不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌区峰高千秋中心小学不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是重庆市荣昌峰高千秋中心小学无公务车，所以无公务车运行维护费发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费，支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因2022年度未发生公务接待费，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校无相关会议安排。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数减少0.70万元，下降43.8%，主要原因是培训多为线上培训，减少了线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，重庆市荣昌区峰高千秋中心小学共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金39.83万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评9个项目，公开9个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖福勇联系电话：023-218000

附件1：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学2022年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌峰高千秋中心小学2022年项目支出绩效自评表

附件1：

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学		2022年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	467.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	6.40	五、教育支出	336.55
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	3.55	八、社会保障和就业支出	88.83
		九、卫生健康支出	22.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	477.04	本年支出合计	477.04
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	477.04	总计	477.04
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学		2022年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		477.04	467.09		6.40	6.40			3.55
205	教育支出	336.54	326.59		6.40	6.40			3.55
20502	普通教育	336.54	326.59		6.40	6.40			3.55
2050201	学前教育	0.97	0.97
2050202	小学教育	335.57	325.62		6.40	6.40			3.55
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.73	54.73
210	卫生健康支出	22.92	22.92
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学			2022年度		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		477.04	437.22	39.83
205	教育支出	336.54	296.72	39.82
20502	普通教育	336.54	296.72	39.82
2050201	学前教育	0.97		0.97
2050202	小学教育	335.57	296.72	38.85
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.73	54.73
210	卫生健康支出	22.92	22.92
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学			2022年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	467.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	326.59	326.59
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	88.83	88.83
		九、卫生健康支出	22.92	22.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.75	28.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	467.09	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	467.09	467.09
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	467.09	总计	467.09	467.09
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学			2022年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		467.09	427.26	39.83
205	教育支出	326.59	286.77	39.82
20502	普通教育	326.59	286.77	39.82
2050201	学前教育	0.97		0.97
2050202	小学教育	325.62	286.77	38.85
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.73	54.73
210	卫生健康支出	22.92	22.92
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	28.75	28.75
22102	住房改革支出	28.75	28.75
2210201	住房公积金	28.75	28.75
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学				2022年度			单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	352.27	302	商品和服务支出	20.41	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	86.91	30201	办公费	2.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	165.82	30205	水费	0.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.73	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.14	30213	维修（护）费	2.90	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	54.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	48.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	4.30	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		406.49	公用经费合计					20.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学			2022年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学			2022年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区峰高千秋中心小学		2022年度		单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计				（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费				2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.90
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2：

表10-项目1
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区峰高千秋小学校园保安经费		项目编码：	50015322T000000091338		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		79,868.40		79,868.40		79,868.40
其中：财政拨款		79,868.40		79,868.40		79,868.40		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按标准配备2名校园保安，保障学生及教职员工安全，加强人防建设。								按标准配备2名校园保安，保障学生及教职员工安全，加强人防建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
安保人员	人	≥	2	2	0	100	10	10
安保人员出勤率	%	≥	100	100	0	100	20	20
安保事故发生率	%	＜	1	1	0	100	20	20
各类事故死亡人数下降率	%	≥	1	1	0	100	20	20
学校和老师满意度	%	≥	95	96	0	100	20	20

表10-项目2
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区峰高千秋小学教师健康体检		项目编码：	50015322T000002081081		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		24,500.00		24,500.00		24,500.00
其中：财政拨款		24,500.00		24,500.00		24,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。								了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参与体检人数	人	≥	35	35	0	100	20	20
人均体检费用	元	≥	700	700	0	100	20	20
有效防止传染病发生		定性	好	1	0	100	20	20
有效监测教职工身体健康		定性	好	1	0	100	20	20
受补助对象满意度	%	≥	97	100	0	100	10	10

表10-项目3
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	新建厕所项目		项目编码：	50015323T000002811524		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		185,000.00		185,000.00
其中：财政拨款		0.00		185,000.00		185,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				排除学校安全隐患，对峰高千秋中心小学原厕所进行拆除，并新建。				已对原厕所进行拆除，并修建了新厕所，排除了学校安全隐患。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
新建面积	平方米	≥	70	74.85	0	100	30	30
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30
惠及学生人数	人	≥	120	120	0	100	10	10
有效改善办学条件		定性	好	1	0	100	10	10
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

表10-项目4
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区峰高千秋小学卫生经费		项目编码：	50015322T000000091334		自评总分：	93.32
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520486
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,199.05		2,199.05		1,452.00
其中：财政拨款		2,199.05		2,199.05		1,452.00		66		10.00	6.60
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
每年本校为在校学生122人做健康体检及视力筛查。及时发现身体出现异常的学生病使学生及时得到治疗，防止传染扩散。								每年本校为在校学生122人做健康体检及视力筛查。及时发现身体出现异常的学生病使学生及时得到治疗，防止传染扩散。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障人数	人	≥	122	120	1.64	83.6	20	16.72
全年体检参检率	%	≥	100	100	0	100	30	30
儿童青少年总体近视降低率	%	≥	1	1	0	100	20	20
学生参与率	%	≥	100	100	0	100	10	10
学生、家长满意度	%	≥	96	98	0	100	10	10

表10-项目5
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助			项目编码：			50015322T000002643582		自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会			财政归口处室：			004-行财科		部门联系人：		肖福勇			联系电话：		15320520186
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数				执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		0.00			7,250.00				7,250.00
其中：财政拨款		0.00			7,250.00				7,250.00				100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
					落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。								已完成义教阶段家庭经济困难学生资助29人次，落实了国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标		说明		市财政局建议
资助其他家庭经济困难学生人数	人/次		≥	29		29		0	100	20		20
资助标准达标率	%		≥	100		100		0	100	20		20
资助经费及时发放率	%		≥	100		100		0	100	10		10
贫困户子女全程全部接受资助的比例	%		≥	100		100		0	100	20		20
受助学生家长满意度	%		≥	95		98		0	100	10		10
其他家庭经济困难学生人均资助标准	元		＝	250		250		0	100	10		10

表10-项目6
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	班班通设备购置（薄改）		项目编码：	50015323T000002811573		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		85,800.00		85,800.00		85,800.00
其中：财政拨款		85,800.00		85,800.00		85,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				购置6套班班通设备，促进优质教育教学资源的共建共享，改善学校办学条件				已购置6套班班通设备，促进优质教育教学资源的共建共享，有效改善学校办学条件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
设施设备采购数量	个	≥	6	6	0	100	20	20
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20
惠及学生数	人	≥	120	120	0	100	15	15
有效改善办学条件		定性	有效改善	1	0	100	10	10
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10
每台一体机设备价值	元	≤	14300	14300	0	100	15	15

表10-项目7
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）		项目编码：		50015322T000002643602		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,400.00			2,400.00
其中：财政拨款		0.00		2,400.00			2,400.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
				落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。					已完成本校脱贫户资助，落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助建档立卡脱贫户人数	人	≥	2	2		0	100	10	10
资助达标率	%	≥	100	100		0	100	15	15
资助经费及时发放率	%	≥	100	100		0	100	15	15
建档立卡贫困户子女生均资助标准	元/年	≥	1200	1200		0	100	20	20
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	≥	100	100		0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	95	98		0	100	5	5
受助学生满意度	%	≥	95	98		0	100	5	5

表10-项目8
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	学前教育幼儿资助补助		项目编码：	50015322T000002642737		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		9,720.00		9,720.00
其中：财政拨款		0.00		9,720.00		9,720.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家学前教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。				已完成对学前幼儿9人的资助，落实国家学前教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助其他家庭经济困难学生人数	人	≥	9	9	0	100	15	15
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	15	15
资助经费及时发放率	%	≥	100	100	0	100	15	15
其他家庭经济困难学生人均资助标准	元/年	≥	1080	1080	0	100	15	15
贫困户子女全程全部接受资助的比例	%	≥	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5
受助学生满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5

表10-项目9
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育学生营养改善计划完整午餐		项目编码：	50015322T000002643842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖福勇		联系电话：	15320520186
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		26,768.00		26,768.00
其中：财政拨款		0.00		26,768.00		26,768.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。				落实国家惠民政策，减轻学校食堂运行压力，改善学校食堂条件，为全校137名师生就餐提供后勤保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助农村小学食堂就餐人数	人	≥	120	137	0	100	20	20
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20
资助经费及时发放率	%	≥	100	100	0	100	20	20
农村小学食堂就餐学生全程全部接受资助的比例	%	≥	100	100	0	100	20	20
受助学生家长满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5
受助学生满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5

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