决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2023-00240
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区仁义镇初级中学2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区仁义镇初级中学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育，文化宣传工作。

（二）机构设置。

本单位设4个内设机构，分别为办公室、德育处、总务处、教务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2970.71万元，支出总计2970.71万元。收支较上年决算数增加415.38万元，增加16.3%，主要原因是本年保安工资及遗属补助调标、在职人员绩效目标考核奖调标、增加了课后延时服务收支。本部分的收入总计包括财政拨款收入和课后延时服务费收入；支出总计包括基本支出与项目支出的合计。

2.收入情况。2022年度收入合计2970.71万元，较上年决算数增加425.97万元，增加16.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，保安工资及遗属补助调标、在职人员绩效目标考核奖调标、增加了课后服务费收入。其中：财政拨款收入2927.37万元，占98.5%；其他收入43.33万元，占1.5%。

3.支出情况。2022年度支出合计2970.71万元，较上年决算数增加415.38万元，增加16.3%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资、安保及遗属补助支出增加、事业绩效目标考核奖支出增加等。其中：基本支出2750.97万元，占92.6%；项目支出219.74万元，占7.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入总计2927.37万元，支出总计2927.37万元。与2021年相比，财政拨款收支较上年决算数增加372.04万元，增加14.6%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，保安工资及遗属补助调标、在职人员绩效目标考核奖调标、增加了课后服务费收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2927.37万元，较上年决算数增加382.63万元，增加15%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，保安工资及遗属补助调标、在职人员绩效目标考核奖调标。较年初预算数增加224.68万元，增长8.3%。主要原因是在职人员绩效目标考核奖调标、增加义教初中教育资助费及心理健康特色经费、班班通建设经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2927.37万元，较上年决算数增加372.04万元、增加14.6%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资，保安工资及遗属补助调标、在职人员绩效目标考核奖调标。较年初预算数增加224.68万元，增长8.3%。主要原因是在职人员绩效目标考核奖调标、增加义教初中教育资助费及心理健康特色经费、班班通建设经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2302.57万元，占78.7%，较年初预算数增加215.53万元，增长10.3%，主要原因是在职人员绩效目标考核奖调标、增加义教初中教育资助费及心理健康特色经费、班班通建设经费。

（2）社会保障与就业支出312.33万元，占10.7%，较年初预算数增加5.09万元，增长1.7%，主要原因是本年较上年因工资政策变动增资导致社保缴费基数变化。

（3）卫生健康支出116.14万元，占4%，较年初预算数增加3.22万元，增长2.9%，主要原因是工资政策变动增资导致基数调整。

（4）住房保障支出196.33万元，占6.7%，较年初预算数增加0.84万元，增长0.4%，主要原因是工资政策变动增资导致基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2707.64万元。其中：人员经费2445.35万元，较上年决算数增加397.68万元，增长19.4%，主要原因是工资政策调整、在职人员绩效目标考核奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费262.29万元，较上年决算数减少21.62万元，下降7.6%，主要原因是2022年学生人数较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.80万元，下降100%，主要原因一是本年无公务接待发生。二是本单位无公务用车，无公务用车维护费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）差旅，本年无因公出国（境）培训，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置，本单位不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是不符合公务用车条件，未进行公务车购置，无相关开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车，所以无公务车运行维护费发生。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.00万元，主要用于接待公文来函接待。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100%。主要原因是无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2022年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校无相关会议安排。本年度培训费支出8.56万元，较上年决算数增加19.66万元，下降69.7%，主要原因是受疫情影响，本年度教师培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金229.19万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评18个项目，公开18个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓刚联系电话：023-81068890

附件：1.重庆市荣昌区仁义镇初级中学2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区仁义镇初级中学2022年项目支出绩效自评表

	附件1
	收入支出决算总表
											公开01表
	公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学					2022年度					单位：万元
	收入					支出
	项目		决算数			功能分类科目					决算数
	一、一般公共预算财政拨款收入		2,927.37			一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算财政拨款收入					二、外交支出
	三、国有资本经营预算财政拨款收入					三、国防支出
	四、上级补助收入					四、公共安全支出
	五、事业收入					五、教育支出					2,302.57
	六、经营收入					六、科学技术支出
	七、附属单位上缴收入					七、文化旅游体育与传媒支出
	八、其他收入		43.33			八、社会保障和就业支出					312.33
						九、卫生健康支出					116.14
						十、节能环保支出
						十一、城乡社区支出
						十二、农林水支出
						十三、交通运输支出
						十四、资源勘探工业信息等支出
						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地区支出
						十八、自然资源海洋气象等支出
						十九、住房保障支出					196.33
						二十、粮油物资储备支出
						二十一、国有资本经营预算支出
						二十二、灾害防治及应急管理支出
						二十三、其他支出					43.33
						二十四、债务还本支出
						二十五、债务付息支出
						二十六、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入合计		2,970.71			本年支出合计					2,970.71
	使用非财政拨款结余					结余分配
	年初结转和结余					年末结转和结余
	总计		2,970.71			总计					2,970.71
	备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
	2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件1
收入决算表
													公开02表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学					2022年度								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）						小计	其中：教育收费
合计				2,970.71	2,927.37								43.33
205		教育支出		2,302.57	2,302.57
20502		普通教育		2,295.07	2,295.07
2050203		初中教育		2,295.07	2,295.07
20507		特殊教育		2.50	2.50
2050701		特殊学校教育		2.50	2.50
20508		进修及培训		5.00	5.00
2050801		教师进修		5.00	5.00
208		社会保障和就业支出		312.34	312.34
20805		行政事业单位养老支出		312.34	312.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.15	157.15
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		75.83	75.83
2080599		其他行政事业单位养老支出		79.36	79.36
210		卫生健康支出		116.14	116.14
21011		行政事业单位医疗		116.14	116.14
2101102		事业单位医疗		83.76	83.76
2101199		其他行政事业单位医疗支出		32.38	32.38
221		住房保障支出		196.33	196.33
22102		住房改革支出		196.33	196.33
2210201		住房公积金		196.33	196.33
229		其他支出		43.33									43.33
22999		其他支出		43.33									43.33
2299999		其他支出		43.33									43.33
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1
支出决算表
							公开03表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学			2022年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2,970.71	2,750.97	219.74
205	教育支出	2,302.57	2,082.83	219.74
20502	普通教育	2,295.07	2,082.83	212.24
2050203	初中教育	2,295.07	2,082.83	212.24
20507	特殊教育	2.50		2.50
2050701	特殊学校教育	2.50		2.50
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	312.34	312.34
20805	行政事业单位养老支出	312.34	312.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.15	157.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.83	75.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.36	79.36
210	卫生健康支出	116.14	116.14
21011	行政事业单位医疗	116.14	116.14
2101102	事业单位医疗	83.76	83.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.38	32.38
221	住房保障支出	196.33	196.33
22102	住房改革支出	196.33	196.33
2210201	住房公积金	196.33	196.33
229	其他支出	43.33	43.33
22999	其他支出	43.33	43.33
2299999	其他支出	43.33	43.33
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件1
财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学			2022年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,927.37	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,302.57	2,302.57	2,302.57	2,302.57
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	312.33	312.33	312.33	312.33
		九、卫生健康支出	116.14	116.14	116.14	116.14
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	196.33	196.33	196.33	196.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	2,927.37	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,927.37	2,927.37	2,927.37	2,927.37
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	2,927.37	总计	2,927.37	2,927.37	2,927.37	2,927.37
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件1
一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学2022年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,927.37	2,707.64	219.74
205	教育支出	2,302.57	2,082.83	219.74
20507	特殊教育	2,295.07	2,082.83	212.24
2050701	特殊学校教育	2,295.07	2,082.83	212.24
208	社会保障和就业支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	2.50		2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00		5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00		5.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.34	312.34
20811	残疾人事业	312.34	312.34
2081104	残疾人康复	157.15	157.15
210	卫生健康支出	75.83	75.83
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36
2101102	事业单位医疗	116.14	116.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.14	116.14
221	住房保障支出	83.76	83.76
22102	住房改革支出	32.38	32.38
2210201	住房公积金	196.33	196.33
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件1
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学2022年度							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,356.57	302	商品和服务支出	262.29	310	资本性支出
30101	基本工资	589.46	30201	办公费	55.47	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	117.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,072.37	30205	水费	13.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	157.15	30206	电费	14.39	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	75.83	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	83.76	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.34	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	39.15	30211	差旅费	22.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	196.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	25.30	30213	维修（护）费	43.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.24	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	88.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.23	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	81.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	30.90	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	28.92	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	22.49	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	10.70	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,445.35	公用经费合计					262.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件1
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学			2022年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件1
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学			2022年度	单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件1
机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市荣昌区仁义镇初级中学				2022年度单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.80			（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.80			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	8.56
备注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件2表10-项目1
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇中学校园保安经费		项目编码：	50015322T000000094589		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚	联系电话：	13337744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		239,605.20		239,605.20		239,605.20
其中：财政拨款		239,605.20		239,605.20		239,605.20		100	10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），2022年在现有保安数基础上，陆续配齐安保人员。加强校园人防建设，保障校园师生安全，为我校1300多名师生配备的6名保安支付每人每月3327.85元工资，年工资合计239605.2元。								加强人防建设，保证了学生安全，按师生比例配备了校园保安，从而保障校园安全稳定的秩序。有效的防止了安全事故的发生。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明		市财政局建议
安保人员	人/年	≥	6	6	0	100	20	20
安保人员出勤率	人次	≥	10	10	0	100	20	20
安保事故发生率	%	≤	1	1	0	100	20	20
各类事故死亡人数下降率	%	≥	100	100	0	100	10	10
学校和老师满意度	%	≥	96	96	0	100	20	20

附件2表10-项目2
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇初级中学卫生经费		项目编码：	50015322T000000095356		自评总分：	80.10
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额		28,124.15		28,124.15		23,233.00
其中：财政拨款		28,124.15		28,124.15		23,233.00		83		10.00			8.30
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障，每年大约为1380多名学生做健康体检，及时发现出现体质异常，有特殊疾病的学生，防止发生传染性疾病扩散事件。								为全校一千两百多名学生进行了健康体检，有效的保障了学生的身体健康，防止传染性疾病扩散传播，促进广大学生茁壮成长。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标	说明		市财政局建议
体检频次	次/年	≥	1	1	0	100	20		20
受益学生数	人	≥	1380	1282	7.1	29	20		5.8
全年体检参检率	%	＝	100	96	4	60	10		6
健康体检率	%	≥	100	100	0	100	20		20
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	20		20

附件2表10-项目3
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区教委中小学心理健康特色学校建设项目		项目编码：	50015322T000000096546		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				提高全体学生的心理素质，充分挖掘他们的潜能，培养学生乐观向上的心理品质，使学生不断正确认识自我，增强调控自我，承受挫折，适应环境的能力，对有心理困扰或心理障碍的学生给予有效的心理辅导，使他们尽快摆脱障碍、调节自我，提高心理健康水平。				通过教师心理培训，使学生形成乐观向上的心理品质，开始正确认识自我，增强适应各种环境的能力，使他们尽快摆脱障碍、调节自我，提高心理健康水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
心理辅导惠及学生人数	人	≥	1100	1124	0	100	30	30
专职心理辅导教师人数	人	≥	2	2	0	100	20	20
全员参与心理健康教育率	%	≥	90	100	0	100	30	30
受辅学生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2表10-项目4
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇中学2022年周转房租金		项目编码：	50015322T000000098939		自评总分：		100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		邓刚		联系电话：		13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		4,200.00		4,200.00		4,200.00
其中：财政拨款		4,200.00		4,200.00		4,200.00			100			10.00		10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
为解决困扰农村教师长期以来的住宿问题，促使教师更好为农村教育教学服务，我校8名教师在外租房6套。									解决了困扰农村教师长期以来的住宿问题，促使教师更好为农村教育教学服务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重		指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
整体租赁套数	套	≥	6	6	0		100	20		20
受益师生人数	人次	≥	8	8	0		100	20		20
租赁补贴发放率	%	≥	100	100	0		100	20		20
教师满意度	%	≥	96	96	0		100	30		30

附件2表10-项目5
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇中教室灯光改造		项目编码：	50015322T000000150330		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		116,580.00		116,580.00		116,580.00
其中：财政拨款		116,580.00		116,580.00		116,580.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为了将本校29间教室不达标的灯光设施改造后达到国家标准的节能护眼灯，每间约需经费6000元（含11盏护眼灯）共需174000元，其中财政预算资金67%（116580元）,其余33%由学校自筹。通过此项灯光改造工程，确保学生用眼健康。								本校29间教室安装了节能护眼灯，每间教室11盏护眼灯，共计319盏，通过此项教室灯光设备改造工程，确保了学生用眼健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购置设备数量	盏	≥	319	319	0	100	20	20
设备利用率	%	≥	100	100	0	100	20	20
设备质量合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20
儿童青少年总体近视降低率	%	≥	10	10	0	100	15	15
受益人员满意度	%	≥	95	95	0	100	15	15

附件2表10-项目6
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇初级中学厕所改造等		项目编码：	50015322T000002076880		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为改进校园卫生环境，提高校园如厕文明素养，改善办学条件，依照上级相关要求，将本校原沟漕式水厕进行标准化改造，总面积162平方米，其中蹲便器36个，小便池25个，地砖及墙砖300平方米，吊顶110平方米，预计经费总额19万元。								对沟槽式水厕进行标准化改造，改善了进校园卫生环境及办学条件，提升校园如厕文明素养等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益师生	人	≥	1200	1294	0	100	20	20
新增厕所蹲位	个	≥	35	35	0	100	20	20
资金支付及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20
改善学校厕所环境及办学条件	%	≥	96	96	0	100	15	15
师生满意度	%	≥	95	96	0	100	15	15

附件2表10-项目7
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区教师培训市级补助		项目编码：	50015322T000002077569		自评总分：	98.96
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过开展丰富多彩的课堂内外历史活动，令学生更加鲜活的认识历史，感受历史，打破传统的满堂灌教学模式，提高学生历史学科素养，厚植家国情怀。				开展了主题教育类、走访研学类等众多活动，使学生更全面的获取历史信息，深入的思考历史事件、培养学生实践研究、质疑思辨等历史精神及爱国主义精神。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教师参加培训人次	人次	≥	15	18	0	100	20	20
课题团体参与教师人数	人	≥	11	11	0	100	20	20
教师获奖及论文发表	人次	≥	10	10	0	100	20	20
团队活动服务学生率	%	≥	90	90	0	100	20	20
参与学生满意度	%	≥	96	95	1.04	89.6	10	8.96

附件2表10-项目8
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇中学教师健康体检		项目编码：	50015322T000002081292		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		94,500.00		94,500.00		94,500.00
其中：财政拨款		94,500.00		94,500.00		94,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。								了解监测单位教职工健康状况，促进教职工树立健康意识，保障教职工队伍身体健康。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参与体检人数	人	≥	135	135	0	100	20	20
人均体检费用	元	≥	700	700	0	100	20	20
有效防止传染病发生		定性	好	1	0	100	20	20
有效监测教职工身体健康		定性	好	1	0	100	20	20
受补助对象满意度	%	≥	97	97	0	100	10	10

附件2表10-项目9
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区学校班班通及区级平台建设项目（新增一般债券）		项目编码：	50015322T000002205795		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		350,000.00		350,000.00		350,000.00
其中：财政拨款		350,000.00		350,000.00		350,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为了改善学校办学条件，增加教学硬件设施投入，丰富教师教学模式，促进城乡教育一体化发展。				切实改善学校办学条件，增加了教学硬件设施投入，改变教师教学模式，促进城乡教育一体化发展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
新增班班通设备	套	≥	15	15	0	100	25	25
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30
项目受益人群	人	≥	750	750	0	100	25	25
受益人员满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2表10-项目10
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学学科工作室和领雁工程项目		项目编码：	50015322T000002664609		自评总分：	96.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		128,500.00		128,500.00
其中：财政拨款		0.00		128,500.00		128,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		开展闪光特色课程，推进农村初中特色校本课程建设；开展生物课程与劳动实践相结合活动，提升学生生物科学素养，培育劳动精神；开展书法普及教学活动，提高学生写字能力与技巧，弘扬中华优秀传统文化及爱国主义情怀；开展丰富多彩的历史课程活动，提升学生学习历史的兴趣，厚植家国情怀。						通过开展各种丰富多彩的活动，提升学生生物科学素养，培育劳动精神；提高学生写字能力与技巧，弘扬中华优秀传统文化及爱国主义情怀；开展丰富多彩的历史课程活动，提升学生学习历史的兴趣，弘扬中华优秀传统文化。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
生动领雁项目开展活动次数	次	≥	10	10	0	100	20	20
书法课程开展活动次数	次	≥	8	8	0	100	20	20
特色工作室开设校本课程数量	项	≥	28	28	0	100	20	20
扩大学校社会影响，提升师生综合能力		定性	有效改善	2	20	80	20	16		师资力量需提升，硬件设施需改进。
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

附件2表10-项目11
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	特殊教育补助		项目编码：	50015323T000003065292		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚	联系电话：		13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		25,000.00		25,000.00
其中：财政拨款		0.00		25,000.00		25,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				落实国家义务教育阶段资助政策，减轻体质特殊学生的家庭负担，体现教育的公平性，保障特殊学生享有平等接受教育的权利。				贯彻执行了国家义务教育阶段资助政策，减轻体质特殊学生的家庭负担，充分体现教育的公平性，保障特殊学生享有平等接受教育的权利。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益学生数量	人	≥	12	12	0	100	25	25
送教教师数量	人	≥	24	24	0	100	20	20
完成任务时间	月	≤	12	9	0	100	15	15
保障平等的受教育权利		定性	有效改善	1	0	100	20	20
受益人权满意度	%	≥	94	95	0	100	10	10

附件2表10-项目12
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育学生营养改善计划完整午餐		项目编码：	50015322T000002643842		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		118,832.00		118,832.00
其中：财政拨款		0.00		118,832.00		118,832.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活，学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻了贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
受益学生人数	人次	≥	330	330	0	100	30	30
资助经费支付及时率	%	≥	100	100	0	100	25	25
补助事项公示率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受益学生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2表10-项目13
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）		项目编码：	50015322T000002643602		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		2,800.00		2,800.00
其中：财政拨款		0.00		2,800.00		2,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人	≥	4	4	0	100	30	30
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	25	25
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受助学生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2表10-项目14
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育家庭困难学生生活补助		项目编码：	50015322T000002643582		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		372,500.00		371,875.00
其中：财政拨款		0.00		372,500.00		371,875.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人	≥	590	603	0	100	30	30
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	25	25
补助事项公示率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受益人员满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2表10-项目15
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年寄宿生活费		项目编码：	50015322T000002201567		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		141,375.00		141,375.00		141,375.00
其中：财政拨款		141,375.00		141,375.00		141,375.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻了贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活，学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人	≥	225	225	0	100	30	30
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	25	25
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受助学生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2表10-项目16
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年非寄宿建卡生活补助		项目编码：	50015322T000002201524		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		700.00		700.00		700.00
其中：财政拨款		700.00		700.00		700.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活，学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人	≥	1	1	0	100	25	25
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受助学生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

附件2表10-项目17
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	2021年非寄宿非建卡生活补助		项目编码：	50015322T000002201440		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,250.00		1,250.00		1,250.00
其中：财政拨款		1,250.00		1,250.00		1,250.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活，学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人	≥	4	4	0	100	25	25
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	25	25
受助学生满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

附件2表10-项目18
单位：元
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区仁义镇中学义教经济困难学生生活补助(中央）		项目编码：	50015322T000002077633		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓刚		联系电话：	13637744041
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		113,680.00		113,680.00
其中：财政拨款		0.00		113,680.00		113,680.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。						贯彻落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活，学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成初中学业。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助家庭经济困难学生人数	人次	≥	600	628	0	100	20	20
资助标准达标率	%	≥	100	100	0	100	20	20
资助经费发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20
受助家长满意度	%	≥	96	96	0	100	15	15
受助学生满意度	%	≥	95	95	0	100	15	15

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