重庆市荣昌永荣中学校2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我校担负着贯彻执行党和国家教育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定教育规划和计划，管理并实施教育教学工作；开展高初中学历教育，促进教育事业发展的职能职责。
（二）机构设置
我校经上级同意设置机构5个：办公室、德育处、教务处、总务处、体卫艺处。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9731.89万元。收、支与2023年度相比，增加2968.00万元，增长43.9%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目用于迁入原宝城中学校区后的建设。
1.收入情况。2024年度收入合计9647.84万元，与2023年度相比，增加2883.95万元，增长42.6%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目。其中：财政拨款收入9147.21万元，占94.8%；事业收入470.47万元，占4.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入30.16万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余84.05万元。
2.支出情况。2024年度支出合计9731.89万元，与2023年度相比，增加2968.00万元，增长43.9%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目。其中：基本支出5982.59万元，占61.5%；项目支出3749.29万元，占38.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9231.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2899.83万元，增长45.8%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5937.21万元，与2023年度相比，减少394.21万元，下降6.2%，主要原因是2023年考核绩效未在2024年发放。较年初预算数增加499.48万元，增长9.2%，主要原因是按上级要求，在我校迁入宝城中学校区后将原校区移交重庆城市管理职业学院，年中追加校地校舍划拨专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余84.05万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6021.26万元，与2023年度相比，减少310.16万元，下降4.9%。主要原因是2023年考核绩效未在2024年发放。较年初预算数增加583.53万元，增长10.7%，主要原因是按相关规定补缴职工基本养老保险和职业年金，迁入原宝城中学校区后维修维护费用增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出4188.90万元，占69.6%，较年初预算数增加299.51万元，增长7.7%，主要原因是迁入原宝城中学校区后维修维护费用增加。
（2）社会保障和就业支出1335.21万元，占22.2%，较年初预算数增加271.85万元，增长25.6%，主要原因是按相关规定补缴职工基本养老保险和职业年金。
（3）卫生健康支出251.34万元，占4.2%，较年初预算数增加4.10万元，增长1.7%，主要原因是年内人员变动，相较年初预算增加7人。
（4）住房保障支出245.81万元，占4.1%，较年初预算数增加8.07万元，增长3.4%，主要原因是年内人员变动，相较年初预算增加7人。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5496.07万元。
其中：
人员经费4892.85万元，与2023年度相比，减少525.44万元，下降9.7%，主要原因是2023年考核绩效未在2024年发放。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、绩效工资、津补贴、社保、一次性退休补贴，退休人员健康休养费、死亡抚恤金，丧葬费，遗属人员和困难家庭学生生活补助等支出。
公用经费603.22万元，与2023年度相比，减少57.32万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约，压减了印刷费、工会经费等支出。公用经费用途主要包括日常办公、差旅培训、水电、劳务、工会、设备购置、维修维护等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3209.99万元，与2023年度相比，增加3209.99万元，增长100.0%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目。本年支出3209.99万元，与2023年度相比，增加3209.99万元，增长100.0%，主要原因是2024年安排了3210万超长期国债项目用于迁入原宝城中学校区后的建设。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.41万元，增长69.5%，主要原因是2024年公务接待四批186人次，较2023年有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费1.00万元，主要用于与其他兄弟学校之间的教学交流活动接待，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.41万元，增长69.5%，主要原因是2024年公务接待四批186人次，较2023年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费53.76元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出23.19万元，与2023年度相比，增加10.19万元，增长78.4%，主要原因是新增党员网络远程教育费。本年度差旅费支出7.80万元，与2023年度相比，减少11.14万元，下降58.8%，主要原因是厉行节约，严控出差的人数和次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和16个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3749.29万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏缝兵 023-46358246
附件：
1.重庆市荣昌永荣中学校2024年部门决算公开报表
2.重庆市荣昌永荣中学校2024年项目支出绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,937.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,209.99 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
470.47 |
五、教育支出 |
4,689.53 |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
30.16 |
八、社会保障和就业支出 |
1,335.21 |
|
九、卫生健康支出 |
251.34 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
245.81 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
3,209.99 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
9,647.84 |
本年支出合计 |
9,731.89 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
84.05 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
9,731.89 |
总计 |
9,731.89 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
9,647.84 |
9,147.21 |
0.00 |
470.47 |
470.47 |
0.00 |
0.00 |
30.16 | |
|
205 |
教育支出 |
4,605.49 |
4,104.86 |
0.00 |
470.47 |
470.47 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
|
20502 |
普通教育 |
4,605.49 |
4,104.86 |
0.00 |
470.47 |
470.47 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
|
2050203 |
初中教育 |
928.49 |
898.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,677.00 |
3,206.53 |
0.00 |
470.47 |
470.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
487.18 |
487.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.98 |
243.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
604.05 |
604.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
170.77 |
170.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
80.57 |
80.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
9,731.89 |
5,982.59 |
3,749.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
4,689.53 |
4,150.23 |
539.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
4,689.53 |
4,150.23 |
539.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,012.54 |
903.46 |
109.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,677.00 |
3,246.77 |
430.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
487.18 |
487.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.98 |
243.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
604.05 |
604.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
170.77 |
170.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
80.57 |
80.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,937.21 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,209.99 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
4,188.90 |
4,188.90 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
251.34 |
251.34 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
245.81 |
245.81 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
3,209.99 |
3,209.99 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
9,147.21 |
本年支出合计 |
9,231.25 |
6,021.26 |
3,209.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
84.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
84.05 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
9,231.25 |
总计 |
9,231.25 |
6,021.26 |
3,209.99 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,021.26 |
5,496.07 |
525.19 | |
|
205 |
教育支出 |
4,188.90 |
3,663.72 |
525.19 |
|
20502 |
普通教育 |
4,188.90 |
3,663.72 |
525.19 |
|
2050203 |
初中教育 |
982.37 |
873.30 |
109.08 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,206.53 |
2,790.42 |
416.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,335.21 |
1,335.21 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
487.18 |
487.18 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
243.98 |
243.98 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
604.05 |
604.05 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
251.34 |
251.34 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
170.77 |
170.77 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
80.57 |
80.57 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
245.81 |
245.81 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,303.69 |
302 |
商品和服务支出 |
585.59 |
310 |
资本性支出 |
17.63 |
|
30101 |
基本工资 |
1,188.38 |
30201 |
办公费 |
70.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.85 |
30202 |
印刷费 |
19.09 |
31002 |
办公设备购置 |
17.63 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
2.06 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,829.10 |
30205 |
水费 |
25.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
487.18 |
30206 |
电费 |
33.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
243.98 |
30207 |
邮电费 |
2.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
170.77 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
5.71 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.19 |
30211 |
差旅费 |
7.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
245.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
50.43 |
30213 |
维修（护）费 |
68.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
6.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
589.16 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
23.19 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
2.19 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
22.98 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
477.56 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
157.34 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
49.05 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
33.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
39.58 |
30229 |
福利费 |
59.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
9.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.28 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
4,892.85 |
公用经费合计 |
603.22 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
3,209.99 |
3,209.99 |
0.00 |
3,209.99 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.00 |
1.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|||
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
186 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
23.19 |
||
|
四、差旅费 |
— |
7.80 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌永荣中学校整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
夏缝兵 |
联系电话： |
02346358246 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
60,227,308.98 |
97,318,859.49 |
97,318,859.49 |
100 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
54,377,308.98 |
91,472,065.14 |
91,472,065.14 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
54,377,308.98 |
59,372,131.14 |
59,372,131.14 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，提高教育教学质量；改善学校办学条件，消除安全隐患，保障师生在校安全；提高各项资金使用效率，规范资金使用，保证资金安全。 |
全面贯彻落实了党和国家的教育方针政策，素质教育能力和水平得到进一步提升；整改了安全隐患，杜绝了安全事故的发生；合规使用各项资金，保证了资金安全。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改善办学条件 |
定性 |
有效 |
有效 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
安全事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
推动学校良性发展 |
定性 |
有效 |
有效 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿） |
项目编码： |
50015322T000002643602 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓扬凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2023年春季学期义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）2人，700元/人，共1400元。 |
完成2023年春季学期义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）2人，700元/人，共1400元。 |
2024年享受脱贫户非寄宿生活补助的学生共3名，其中两名由义务教育家庭困难学生生活补助项目资助，一名学生由义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）项目资助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助学生人数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
减轻困难家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均资助金额数 |
元 |
＝ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育学生营养改善计划完整午餐 |
项目编码： |
50015322T000002643842 |
自评总分： |
84.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓杨凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
23,596.00 |
23,596.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
23,596.00 |
23,596.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
23,596.00 |
23,596.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成永荣中学义务教育学生营养改善计划完整午餐31人补助，400元/人，共12400元。 |
完成永荣中学义务教育学生营养改善计划完整午餐31人补助，400元/人，共12400元。 |
春季学期31人享受资助，资助标准为368元/人；秋季学期34人享受资助，资助标准352元/人；另有2人享受脱贫非寄宿补差，标准110元/人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助学生人数 |
人 |
＝ |
31 |
65 |
109.68 |
100 |
40 |
40 |
是 |
全年65人次享受完整午餐资助。 |
|
减轻困难家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均资助金额 |
元 |
＝ |
400 |
368 |
8 |
20 |
20 |
4 |
否 |
按每学期实际上学天数计算。 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育家庭困难学生生活补助 |
项目编码： |
50015322T000002643582 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓扬凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2023年春季学期义务教育家庭困难学生生活补助，寄宿80人，625元/人，共50000元，非脱贫户非寄宿88人，312.5元/人，共27500元，合计是77500元 |
完成2023年春季学期义务教育家庭困难学生生活补助，寄宿80人，625元/人，共50000元，非脱贫户非寄宿88人，312.5元/人，共27500元，合计是77500元 |
2024年义教贫困生资助由教委发放，我校发放了3名享受脱贫户非寄宿生活补助的学生各700元，其中两名学生由义务教育家庭困难学生生活补助项目资助，一名由义务教育家庭困难学生生活补助（脱贫户非寄宿）项目资助。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助人数 |
人 |
＝ |
168 |
168 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
减轻困难家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
社会满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均资助金额 |
元 |
≤ |
625 |
625 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免学费 |
项目编码： |
50015323T000003341913 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓杨凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
126,000.00 |
99,550.00 |
99,550.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
126,000.00 |
99,550.00 |
99,550.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
126,000.00 |
99,550.00 |
99,550.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
减免家庭困难普通高中学生学费。 |
减免家庭困难普通高中学生学费。 |
全年减免了148人次学费，减轻了学生家庭经济负担。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助学生人数 |
人 |
＝ |
140 |
148 |
5.71 |
100 |
40 |
40 |
是 |
全年共148人次享受资助。 |
|
减轻困难家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均资助金额 |
元 |
＝ |
900 |
900 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
普通高中学生免费教科书 |
项目编码： |
50015323T000003341930 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓杨凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
39,400.00 |
39,400.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
39,400.00 |
39,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
39,400.00 |
39,400.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为家庭经济困难普通高中学生减免课本费 |
为家庭经济困难普通高中学生减免课本费 |
减免了高中197人次的课本费，减轻了家庭负担。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助学生人数 |
人 |
＝ |
125 |
197 |
57.6 |
100 |
40 |
40 |
是 |
全年资助197人次。 |
|
减轻困难家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人均资助金额 |
元 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
土地及房屋租金 |
项目编码： |
50015323T000003382492 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
15909360703 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
6,250.00 |
6,250.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
6,250.00 |
6,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
6,250.00 |
6,250.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我校租用四川省煤田地质局一三七队留守处土地200平方米用于修建厕所，租金为5000元一年，一年半需支付7500元。 |
我校租用四川省煤田地质局一三七队留守处土地200平方米用于修建厕所，租金为5000元一年，一年半需支付7500元。 |
完成向四川煤田地质大队留守处支付土地租金。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
租用土地面积 |
平方米 |
＝ |
200 |
200 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
有利于学校发展 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
土地租金 |
元/年 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高中改善办学条件 |
项目编码： |
50015324T000003875775 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
17783833268 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
278,291.00 |
278,291.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
278,291.00 |
278,291.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
278,291.00 |
278,291.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本项目与“校舍维修改造”项目合计300万元，用于：1、笃学楼外墙排危，面积约7000平方米；2、原广顺教办用房维修改造，建筑面积约700平方米；3、围墙维修长度约70米。以上维修改造约需340万元。 |
本项目与“校舍维修改造”项目合计300万元，用于：1、笃学楼外墙排危，面积约7000平方米；2、原广顺教办用房维修改造，建筑面积约700平方米；3、围墙维修长度约70米。以上维修改造约需340万元。 |
本项目与“校舍维修改造”项目合计300万元用于笃学楼外墙排危、围墙维修改造、室内球场屋顶排危改造，在此项目中支出278291元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
房屋维修改造面积 |
平方米 |
≥ |
700 |
969.35 |
38.48 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
外墙排危面积 |
平方米 |
≥ |
7000 |
7307.34 |
4.39 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
维修围墙长度 |
米 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
排危改造受益人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
薄弱环节改善与能力提升 |
项目编码： |
50015324T000003875798 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
夏缝兵 |
联系电话： |
15823341270 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
76,000.00 |
76,000.00 |
76,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
76,000.00 |
76,000.00 |
76,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
76,000.00 |
76,000.00 |
76,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保护学生视力 |
保护学生视力 |
完成16间教室的灯光改造，有效保护了学生视力。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
单价 |
元/户（套） |
≥ |
6000 |
6000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教室数 |
个（台、套、件、辆） |
＝ |
13 |
16 |
23.08 |
100 |
40 |
40 |
是 |
最终完成了16间教室的灯光改造 |
|
保护学生健康 |
% |
≥ |
30 |
80 |
166.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
有效保护了学生视力。 |
|
社会满意度 |
% |
≥ |
10 |
95 |
850 |
100 |
10 |
10 |
否 |
师生家长普遍满意 |
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育校舍维修维护 |
项目编码： |
50015324T000003876009 |
自评总分： |
82.42 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
17783833268 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
148,600.67 |
148,600.67 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
148,600.67 |
148,600.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
148,600.67 |
148,600.67 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
改善学校环境 |
改善学校环境 |
完成了对室内球场的整修改造，改善了校园运动条件，保障了师生安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
单价 |
元/米 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
面积 |
平方米 |
≥ |
986 |
928.25 |
5.86 |
41.4 |
30 |
12.42 |
是 |
|
|
保证师生安全 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
师生满意 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
经济成本 |
% |
≤ |
90 |
75 |
16.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校园保安项目 |
项目编码： |
50015324T000004017679 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
邓扬凡 |
联系电话： |
15025336386 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
375,124.18 |
375,124.18 |
375,124.18 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
校园安全和社会满意 |
按要求配备了12名保安人员，全年24小时在岗，每天在校园内至少机动巡查四次，确保了校园安全，全年未发生安全事故。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
上同岗率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
保安人员全年24小时在岗 |
|
巡察次数 |
人/次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
保安人员每天在校园内至少巡查四次 |
|
在岗率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
保安人员全年24小时在岗 |
|
校园发生率 |
% |
＜ |
1 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
校园内全年未发生安全事故。 |
|
师生和社会满意 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小学卫生项目 |
项目编码： |
50015324T000004017859 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
刘宁 |
联系电话： |
15909361056 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
151,990.00 |
82,555.00 |
82,555.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
151,990.00 |
82,555.00 |
82,555.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
151,990.00 |
82,555.00 |
82,555.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障学生健康发展，学生满意和社会满意 |
对高二775名学生和初一115名学生进行了肺结核筛查，对全校2765名学生进行了健康体检，有效保障了学生身体健康。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全数量指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
全员体检 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
学生健康 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
学生满意指标 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校舍维修改造 |
项目编码： |
50015324T000004026255 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
15909360703 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
840,459.59 |
840,459.59 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
840,459.59 |
840,459.59 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
840,459.59 |
840,459.59 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
我校部分校舍、场地及运动场现有条件已经难以满足学生教育教学需求，安全隐患突出。为满足学生的需求，排除安全隐患，笃学楼外墙改造；撤除、新建围墙180米，1200万元项目前期经费200万元。 |
我校部分校舍、场地及运动场现有条件已经难以满足学生教育教学需求，安全隐患突出。为满足学生的需求，排除安全隐患，笃学楼外墙改造；撤除、新建围墙180米，1200万元项目前期经费200万元。 |
因学校计划搬迁，原计划的学校校舍维修改造项目暂停。而笃学楼和室内球场存在安全隐患，急需实施改造，从此项目和改善办学条件项目投入300万资金用于安全隐患改造。2024年在此项目中支付840459.59元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建围墙长度 |
米 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
笃学楼改造面积 |
平方米 |
≥ |
7000 |
7307.34 |
4.39 |
100 |
20 |
20 |
是 |
改造笃学楼外墙7307.34平方米 |
|
设计功能实现率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
惠及教职工人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生及教职工满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高考考生用餐 |
项目编码： |
50015324T000004029907 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
李晓丽 |
联系电话： |
13983031355 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
54,000.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障考生生活 |
有效保障了高考学生的就餐。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
学生人数 |
人数 |
＝ |
600 |
810 |
35 |
100 |
30 |
30 |
是 |
春夏两季共810名学生参加高考。 |
|
完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会效益 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
成本率 |
% |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
教育事业资金（特定目标类） |
项目编码： |
50015324T000004462844 |
自评总分： |
80 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
夏缝兵 |
联系电话： |
15823341270 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
141,151.20 |
141,151.20 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
增加办公设备，资助贫困和优秀学生。 |
增加办公设备，资助贫困和优秀学生。 |
新增一台办公电脑3950.00元，资助了家庭困难学生397人次共计137201.20元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
办公设备套数 |
套 |
≥ |
20 |
1 |
95 |
0 |
20 |
0 |
否 |
厉行节约，严格控制新的办公设备采购。 |
|
资助学生人数 |
人次 |
≥ |
100 |
397 |
297 |
100 |
20 |
20 |
否 |
全年资助397人次 |
|
补助学生提高学生生活水平 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
不断完善学校办学条件 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校地校舍划拨专项 |
项目编码： |
50015325T000004660519 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
15909360703 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
3,225,926.94 |
3,225,926.94 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3,225,926.94 |
3,225,926.94 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
3,225,926.94 |
3,225,926.94 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
依照区委区政府相关安排，将我校在广顺街道的校区划拨给重庆城市管理职业学院。 |
依照区委区政府相关安排，将我校在广顺街道的校区划拨给重庆城市管理职业学院。 |
在规定时间内将我校在广顺街道的校区移交重庆城市管理职业学院，完成了土地增值税的缴纳。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成时限 |
天 |
≤ |
90 |
2 |
97.78 |
100 |
40 |
40 |
是 |
资金下文后两天完成税款缴纳。 |
|
资产盘活率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
30 |
30 |
是 |
广顺校区全部移交给重庆城市管理职业学院。 |
|
推动教育事业发展 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
普通高中建设项目（学生宿舍楼及运动场等项目） |
项目编码： |
50015325T000004692614 |
自评总分： |
20.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
程高辉 |
联系电话： |
15909360703 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
32,099,934.00 |
32,099,934.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
32,099,934.00 |
32,099,934.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建一栋综合楼，一栋食堂，一栋学生宿舍，一块运动场。 |
新建一栋综合楼，一栋食堂，一栋学生宿舍，一块运动场。 |
完成了地下管线探测和土地规划调整工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
食堂建筑面积 |
平方米 |
＝ |
4200 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
是 |
因建设内容变化无法完成施工图纸设计 |
|
宿舍建筑面积 |
平方米 |
＝ |
4354 |
0 |
100 |
0 |
20 |
0 |
是 |
因建设内容变化无法完成施工图纸设计 |
|
运动场面积 |
平方米 |
＝ |
6400 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
因建设内容变化无法完成施工图纸设计 |
|
综合楼建筑面积 |
平方米 |
＝ |
11528 |
0 |
100 |
0 |
10 |
0 |
否 |
因建设内容变化无法完成施工图纸设计 |
|
改善办学条件 |
定性 |
有效 |
4 |
100 |
0 |
20 |
0 |
否 |
因建设内容变化无法完成施工图纸设计 | |
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
