重庆市荣昌区教育委员会本级2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00211
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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重庆市荣昌区教育委员会本级2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各类具体事务；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位有内设机构9个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、基础教育科、职成教育科（行政审批科）、教育秘书科、督导室（重庆市荣昌区人民政府教育督导室）、规划建设科、安全稳定科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12616.22万元。收、支与2023年度相比，增加7733.01万元，增长158.4%，主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。

1.收入情况。2024年度收入合计12563.04万元，与2023年度相比，增加7679.83万元，增长157.3%，主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。其中：财政拨款收入12563.04万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余53.18万元。

2.支出情况。2024年度支出合计12616.19万元，与2023年度相比，增加7736.98万元，增长158.6%，主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。其中：基本支出759.33万元，占6.0%；项目支出11856.86万元，占94.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.04万元，与2023年度相比，减少3.96万元，下降99.0%，主要原因是非财政补助结转成渝双城经济圈教育协同发展路径课题项目相关工作开展产生费用导致减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12612.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7747.99万元，增长159.3%。主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入12563.04万元，与2023年度相比，增加7698.81万元，增长158.3%。主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。较年初预算数增加1731.11万元，增长16.0%。主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目以及重庆市荣昌区宝城初级中学等学校校舍及附属设施维修建设项目维修等项目因客观原因导致项目进度调整减少综合导致增长16.0%。此外，年初财政拨款结转和结余49.18万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12612.22万元，与2023年度相比，增加7747.99万元，增长159.3%。主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目。较年初预算数增加1780.29万元，增长16.4%。主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目以及重庆市荣昌区宝城初级中学等学校校舍及附属设施维修建设项目维修等项目因客观原因导致项目进度调整减少综合导致增长16.4%。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出4.00万元，占0.0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度调整招商投资项目统计分类导致增加。

（2）教育支出12351.52万元，占97.9%，较年初预算数增加1787.50万元，增长16.9%，主要原因是新增重庆城市职业管理学院荣昌校区项目以及重庆市荣昌区宝城初级中学等学校校舍及附属设施维修建设项目维修等项目因客观原因导致项目进度调整减少综合导致增长16.9%。

（3）社会保障和就业支出182.04万元，占1.4%，较年初预算数减少6.08万元，下降3.2%，主要原因是本年度调出减少1人，相应费用减少。

（4）卫生健康支出38.97万元，占0.3%，较年初预算数减少2.72万元，下降6.5%，主要原因是本年度调出减少1人，相应费用减少。

（5）住房保障支出35.70万元，占0.3%，较年初预算数减少2.40万元，下降6.3%，主要原因是本年度调出减少1人，相应费用减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照2024年度部门决算口径列报，收支持平，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出759.33万元。

其中：

人员经费591.94万元，与2023年度相比，增加35.16万元，增长6.3%，主要原因是在职人员工资调标和晋升增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费167.39万元，与2023年度相比，增加49.07万元，增长41.5%，主要原因是本年度将教育系统工会经费由项目支出调整为一般支出，本项目共计50万元，导致公用经费总额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.11万元，较年初预算数减少3.39万元，下降11.9%，主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约。较上年支出数增加5.05万元，增长25.2%，主要原因是增加公务用车购置费用10万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费用支出

公务用车购置费10.00万元，主要用于更换单位已经达到报废标准的老旧公车新购。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是费用申报测算合理，无余缺。较上年支出数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是上年度未发生新购公务用车事项。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算进行把控支出。较上年支出数减少2.00万元，下降16.7%，主要原因是压减开支，节约使用公务用车导致减少。

公务接待费5.11万元，主要用于接待上级检查、川南渝西教育共同体交流考察、外省市教委及学校来荣考察。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降39.9%，主要原因是本单位严格把控“三公”经费支出，厉行节约。较上年支出数减少2.95万元，下降36.6%，主要原因是严格管理接待事项审批，减少公务接待发生。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次622人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费82.16元，车均购置费10万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.97万元，与2023年度相比，减少23.54万元，下降77.2%，主要原因是本年教育现代化大会开展完毕，减少相应开支。本年度培训费支出20.68万元，与2023年度相比，增加15.38万元，增长290.2%，主要原因是加强对教育系统相关人员的培训，将单位培训对象扩大到整个教育系统。本年度差旅费支出16.08万元，与2023年度相比，减少31.20万元，下降66.0%，主要原因是区内镇街出差执行统筹安排，不再报销差旅费用导致减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出167.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加49.07万元，增长41.5%，主要原因是本年度将教育系统工会经费由项目支出调整为一般支出，本项目共计50万元，导致机关运行经费总额增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位日常办公使用A4复印纸以及损坏更换空调1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和36个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金12612.22万元。

2024年度单位整体绩效自评表
项目名称：	重庆市荣昌区教育委员会本级整体自评		项目编码：			自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	郭嘉佳		联系电话：	46786478
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			108,699,305.63		126,122,234.77		126,122,234.77
其中：财政拨款			108,699,305.63		126,122,234.77		126,122,234.77	100	10.00	10.00
一般公共预算			108,319,305.63		126,122,234.77		126,122,234.77	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
进行全区学校布局结构调整，指导学校教育教学改革，进行教育统计、信息工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育基本均衡发展通过动态监测检查，小学差异系数保持在0.55以下，初中差异系数保持在0.65以下；进行全区教育督导及全区基础教育发展水平、质量监测工作；发展学前教育，学前教育普惠巩固率在90%以上；学前教育公办率达到50%以上；发展职业教育，统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责全区教育系统经费统筹管理，参与教育经费的审计监督，负责教育经费的安排及预决算工作，对教育系统学校进行内部审计；做好教育资助工作，资助各级各类学生1.7万人以上，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育财政投入实现“两个只增不减”。								进行全区学校布局结构调整，指导学校教育教学改革，进行教育统计、信息工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育基本均衡发展通过动态监测检查，小学差异系数为0.379，初中差异系数为0.321；进行全区教育督导及全区基础教育发展水平、质量监测工作；发展学前教育，学前教育普惠巩固率为92.5%；学前教育公办率为56%；发展职业教育，统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责全区教育系统经费统筹管理，参与教育经费的审计监督，负责教育经费的安排及预决算工作，对教育系统18所学校进行内部审计；做好教育资助工作，资助各级各类学生1.8万人以上，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育财政投入实现“两个只增不减”。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
初中校际差异系数	%	≤	0.6	0.321	46.5	100	10	10	是
小学校际差异系数	%	≤	0.55	0.379	31.09	100	10	10	是
初中大班额比例	%	≤	1	0	100	100	10	10	否
普通高中大班额比例	%	≤	0	0	0	100	10	10	否
小学大班额比例	%	≤	1	0.53	47	100	10	10	否
学前教育公办占比率	%	≥	50	56	12	100	10	10	是
学前教育普惠巩固率	%	≥	90	92.5	2.78	100	10	10	是
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
审计学校所数	所	≥	10	14	40	100	10	10	是

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区教委艺术教育活动专项经费		项目编码：	50015322T000000096517		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨晓英		联系电话：	46789261
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		989.00		989.00
其中：财政拨款			0.00		989.00		989.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		989.00		989.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.举办一次荣昌区中小学艺术节； 2.组织全区中小学师生参加各项文艺汇演； 3.中小学生艺术素质测评系统进行基础知识测评。				1.举办一次荣昌区中小学艺术节； 2.组织全区中小学师生参加各项文艺汇演； 3.中小学生艺术素质测评系统进行基础知识测评。				完成了年初既定3项目标，提升了学校艺术氛围，提升了师生艺术素养。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展各类艺术活动数量	场次	≥	10	10	0	100	20	20	是
开展各类艺术活动天数	天	≥	10	10	0	100	20	20	否
艺术类获奖	人次	≥	30	30	0	100	20	20	否
学生参与率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区教委校舍安全性鉴定费		项目编码：	50015322T000000096520		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程兴		联系电话：	46787487
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		491,806.00		491,806.00
其中：财政拨款			0.00		491,806.00		491,806.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		491,806.00		491,806.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成安全鉴定，出具鉴定报告				完成了安全鉴定工作，安全鉴定报告验收合格，排查了校舍安全隐患，有效保障了师生安全。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务承接主体数量	个	≥	150	150	0	100	20	20	是
服务对象覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
购买服务完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
咨询问题按时办结率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
有效保证安全		定性	有效	1	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区教委教育咨询费		项目编码：	50015322T000000096539		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程兴		联系电话：	46787040
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			251,000.00		209,042.00		209,042.00
其中：财政拨款			251,000.00		209,042.00		209,042.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			251,000.00		209,042.00		209,042.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成教委教育咨询工作				完成教委教育咨询工作				完成工程类教育咨询业务的需求满足
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
教育咨询工作验收合格	%	＝	100	100	0	100	50	50
有效保障教育规划计划发展		定性	有效	1	0	100	30	30
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区扩大学前教育资源补助（中央）		项目编码：	50015322T000002077539		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘君兰		联系电话：	46780271
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			5,640,000.00		2,447,450.00		2,447,450.00
其中：财政拨款			5,640,000.00		2,447,450.00		2,447,450.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			5,640,000.00		2,447,450.00		2,447,450.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
学前扩大资源建设				学前扩大资源建设				保障了学前扩大资源建设工作开展
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖幼儿园所数	所	≥	80	80	0	100	40	40
促进普及普惠发展		定性	有效	1	0	100	40	40
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何平		联系电话：	13527529521
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		40,000.00		40,000.00
其中：财政拨款			0.00		40,000.00		40,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		40,000.00		40,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障招商投资促进工作顺利进行。				用于保障招商投资促进工作顺利进行。				保障招商投资促进工作顺利进行
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成招商引资履约率	%	≥	85	85	0	100	30	30	是
完成招商引资正式合同金额	亿元	≥	6	6	0	100	15	15	否
完成招商引资项目开工率	%	≥	70	70	0	100	15	15	否
有效促进区经济发展		定性	较好	1	0	100	20	20	否
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	特殊教育补助		项目编码：	50015323T000003065292		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	46788927
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		10,000.00		10,000.00
其中：财政拨款			0.00		10,000.00		10,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		10,000.00		10,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于补助特殊学生较多的民办学校正常运转				用于补助特殊学生较多的民办学校正常运转				补助特殊学生较多的民办义务教育学校，用于保障特殊学生在校环境改善及学校运转
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时足额将资金拨付至民办学校		定性	及时足额	1	0	100	50	50	是
有效保障学校正常运转		定性	有效	1	0	100	30	30	否
补助学校满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌中小学校舍C级危房加固维修设计以及施工图审核采购项目		项目编码：	50015323T000003323645		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程兴		联系电话：	46787040
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			16,480.00		16,480.00		16,480.00
其中：财政拨款			16,480.00		16,480.00		16,480.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			16,480.00		16,480.00		16,480.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成荣昌中小学校舍C级危房加固维修设计以及施工图审核采购项目				完成荣昌中小学校舍C级危房加固维修设计以及施工图审核采购项目				完成了荣昌中小学校舍C级危房加固维修设计以及施工图审核采购项目，有效排除校园校舍安全隐患
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设计验收合格	%	＝	100	100	0	100	20	20
设计完成及时	%	＝	100	100	0	100	20	20
设计安全达标	%	＝	100	100	0	100	20	20
有效保障教学环境安全		定性	有效	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	玉屏幼儿园礼悦东方园装饰工程尾款		项目编码：	50015323T000003326811		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	程兴		联系电话：	46787040
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			79,627.13		79,627.13		79,627.13
其中：财政拨款			79,627.13		79,627.13		79,627.13	100	10.00	10.00
一般公共预算			79,627.13		79,627.13		79,627.13	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成玉屏幼儿园礼悦东方园装饰工程尾款支付				完成玉屏幼儿园礼悦东方园装饰工程尾款支付				完成了玉屏幼儿园礼悦东方园装饰工程尾款支付
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时支付尾款	%	＝	100	100	0	100	40	40
有效保障学校正常运转		定性	有效	1	0	100	40	40
师生满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学生艺术素质测评		项目编码：	50015323T000003367675		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨新磊		联系电话：	13594682514
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			0.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
中小学生艺术素质测评，用于购买中小学生艺术素质测评系统服务				中小学生艺术素质测评，用于购买中小学生艺术素质测评系统服务				完成了中小学生艺术素质测评，完成了购买服务费用支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务测评学生数	人	＝	14994	14994	0	100	50	50	是
科学有效评价学生艺术素养		定性	有效	1	0	100	30	30	否
学校满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	校园保安项目		项目编码：	50015324T000004017679		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	袁五兵		联系电话：	46789221
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,956,005.00		1,640,050.74		1,640,050.74
其中：财政拨款			1,956,005.00		1,640,050.74		1,640,050.74	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,956,005.00		1,640,050.74		1,640,050.74	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全区现有各类学校幼儿园233所。2024年应配置保安数602名（公办456名，民办146名），保安人员工资标准为3721.47元，按照公办学校财政全额支付，民办学校财政支付30%的原则，所需校园保安经费20551445.93元。								保障了各学校按标准足额配置保安，并保障了单位聘用保安的开支，单位正常有序平安地运转
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
校园保安人数	人	≥	130	130	0	100	50	50	是
校园保安日均巡查次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	是
招聘合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
影响时长	年	≥	1	1	0	100	10	10	否
社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学卫生项目		项目编码：	50015324T000004017859		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201－重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邹育春		联系电话：	13594682514
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			313,500.00		313,500.00		313,500.00
其中：财政拨款			313,500.00		313,500.00		313,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			313,500.00		313,500.00		313,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算，全区中小学生约9万人、在园幼儿2万人，每年需资金165万元。 2.初中寄宿制学校新生和高二学生肺结核筛查：根据《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》要求，学校结核病检查项目经费由教育部门及当地卫生计生部门向当地政府申请专项经费解决，寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸部X线检查，PPD检测费用约为：25元/人，胸部X线检查费用约为35元/人（不含片子）。初一新生约6900人，25元/人,每年需资金17.25万元；高二学生约7400人，60元/人,每年需资金44.4万元，总计共需61.65万元。3.《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）要求“每年春季和秋季学期分别报送一次中小学生视力监测结果，视力监测结果填报数据主要包括中小学生左眼裸眼视力、左眼屈光度、右眼裸眼视力、右眼屈光度”，需每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准，每年2次，全区中小学生约9万人，全年共需资金180万元。以上3项资金共需406.65万元。								保障了民办学校学生体检工作正常有序开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
民办学校开展体检、结核病防控、视力检测	人/次	≥	6500	6500	0	100	20	20	是
检测有效率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
根据体检数据制定政策保证学生身体健康		定性	有效	1	0	100	20	20	是
影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	“非公”党组织经费		项目编码：	50015324T000004018271		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	宋万敏		联系电话：	46773691
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			28,600.00		25,200.00		25,200.00
其中：财政拨款			28,600.00		25,200.00		25,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			28,600.00		25,200.00		25,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.推动全区非公企业和社会党组织中党组织组建率达85%、党的工作覆盖率达100%；2.指导250余个“两新”党组织规范落实党组织生活各项制度；3.四个党群服务中心开展活动48次以上，服务企业1000次以上;4.严格管理和考核7名专职非公党建指导员，全覆盖选派非公党建工作指导员;5.为新成立的非公党组织开展五送"活动20余次;6.250余个非公党组织阵地开展规范化建设；7.250余个非公党组织开展述职评议；8.在城区打造“棠城驿站”3个，服务新兴领域党员；9.非公党务工作者协会发挥示范引领作用，组织会员企业开展活动12次以上。10.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上。								完成了非公党组织相关工作既定目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“五送”非公党组织	个	≥	5	5	0	100	20	20	是
补助户数	户	≥	5	5	0	100	20	20	是
非公党组织组建率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否
非公党组织阵地规范率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
非公党建工作覆盖	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	区党代表任期制经费		项目编码：	50015324T000004018714		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	宋万敏		联系电话：	46773691
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			95,000.00		95,000.00		95,000.00
其中：财政拨款			95,000.00		95,000.00		95,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			95,000.00		95,000.00		95,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.全区12个代表团集中活动至少68次；2.提交高质量意见建议至少144条；3.形成高质量调研报告至少12篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。								保障了党代表工作正常开展，完成代表集团任务，履行监督职能。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党代表参加市、区会议或活动	次	≥	10	10	0	100	20	20	是
党代表调研报告	篇	≥	1	1	0	100	20	20	是
党代表团活动	次	≥	4	4	0	100	20	20	是
高质量意见建议	条	≥	6	6	0	100	20	20	否
党代表满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教育系统档案管理		项目编码：	50015324T000004026036		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	宋万敏		联系电话：	46773691
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立在职教育干部数字档案								完成了本年度的干部档案数字化工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
制作数量	宗	≥	1500	1500	0	100	20	20	是
产品合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
监控覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
规范档案管理		定性	有效	1	0	100	20	20	否
受益对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	庆祝教师节项目		项目编码：	50015324T000004026042		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	宋万敏		联系电话：	18983139390
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			150,000.00		115,566.00		115,566.00
其中：财政拨款			150,000.00		115,566.00		115,566.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			150,000.00		115,566.00		115,566.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
营造全社会尊师重教氛围，宣扬宣传先进教师，发挥先进教师先锋带头作用。								本年度完成了庆祝第40个教师节相关系列活动，取得了较好的社会反响。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助人数	人	≥	360	360	0	100	20	20	是
举办活动场次	次	≥	1	1	0	100	20	20	是
平均补助标准	元	≥	500	500	0	100	20	20	是
宣传政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
受益群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	招聘考调教师		项目编码：	50015324T000004026045		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	雷小凤		联系电话：	13452056975
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		199,946.67		199,946.67
其中：财政拨款			200,000.00		199,946.67		199,946.67	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		199,946.67		199,946.67	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年区教委拟组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次,每次考试平均约需10万元；赴高校招聘2次，每次考试平均约需30万元（含考官、工作人员等飞机票、住宿、餐费、周末加班劳务费等），共需100万元。								完成组织招聘考试6次，保障了工作正常有序开展完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办活动场次	次	≥	6	6	0	100	20	20	是
验收/考核合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
宣传政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
义务教育薄弱环节改善与能力提升		定性	有效	1	0	100	20	20	否
受益群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教学水平考评		项目编码：	50015324T000004026048		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	杨欣		联系电话：	15923272722
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			40,000.00		40,000.00		40,000.00
其中：财政拨款			40,000.00		40,000.00		40,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			40,000.00		40,000.00		40,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年预计有400人参加考评，涉及30个学科，需用2天周末完成考评。需购买纸、笔、水等考务用品，支付评委及工作人员和参加考评教师的工作餐及劳务费等，预算经费10万元。为符合条件参评教师实施教学水平考评工作做好服务。								组织完成了本年度教学水平考核工作，为符合条件参评教师实施教学水平考评工作做好服务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加评审人次	人	＝	80	80	0	100	20	20	是
评审对象数量	人	≥	400	400	0	100	20	20	是
评审费用标准	元	≤	600	600	0	100	20	20	是
考试事故发生率	%	＝	0	0	0	100	20	20	否
投诉率	%	≤	1	1	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	派出监察室和派驻纪检监察室		项目编码：	50015324T000004026124		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	万龙霞		联系电话：	46786478
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		36,960.00		36,960.00
其中：财政拨款			0.00		36,960.00		36,960.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		36,960.00		36,960.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障纪委派驻教委纪检组正常运转				保障纪委派驻教委纪检组正常运转				保障了纪委派驻教委纪检组正常工作运转
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人员数量	人	＝	3	3	0	100	20	20	是
资金及时拨付率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
保障派驻教委纪检组正常运转		定性	有效	1	0	100	20	20	是
持续时长	年	＝	1	1	0	100	20	20	否
职工满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	重庆城市职业管理学院荣昌校区项目		项目编码：	50015324T000004026161		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何平		联系电话：	46790155
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		102,377,128.67		102,377,128.67
其中：财政拨款			0.00		102,377,128.67		102,377,128.67	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		102,377,128.67		102,377,128.67	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支持重庆城市管理职业学院发展				支持重庆城市管理职业学院发展				保障了重庆城市管理职业学院建设移交有序进行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
及时足额缴纳税费		定性	优	1	0	100	50	50	是
保障税费收入		定性	良好	1	0	100	30	30	否
社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	轮训人员项目		项目编码：	50015324T000004026392		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓敏		联系电话：	46789239
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			120,000.00		119,982.00		119,982.00
其中：财政拨款			120,000.00		119,982.00		119,982.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			120,000.00		119,982.00		119,982.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为建设一支高素质的教育干部队伍，不断培养造就适应新时代要求的优秀教育干部，加快推进教育事业发展，按照区领导签署意见《重庆市荣昌区教育委员会关于选派学校优秀干部教师到教委机关轮训的工作方案》要求，教育系统今年按程序选派21名优秀干部到我委机关轮训，轮训期间与原单位工作脱钩，以我委管理为主，由于我委公用经费紧张，故申请按照18000元/年·人的标准预算轮训人员经费（生活费每月800元，办公费，培训费等每月700元），共需资金37.8万元。								保障了轮训人员轮训期间工作开支以及生活开支，有效提升了教育系统轮训人员综合素质水平
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
轮训人员数	人	≥	21	21	0	100	20	20	是
轮训人员生活费	元/月	≥	800	800	0	100	20	20	是
人均培训费用	元	≥	700	700	0	100	20	20	是
促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		定性	有效	1	0	100	20	20	否
教师满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	特色学校建设和德育质量提升工程		项目编码：	50015324T000004026532		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邹育春		联系电话：	13594682514
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		20,706.00		20,706.00
其中：财政拨款			100,000.00		20,706.00		20,706.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		20,706.00		20,706.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
落实德育工作的首要地位，实现课程育德、活动育德、实践育德目标，促进学生全面发展健康成长，提升德育工作的针对性和实效性。强化学校差异化发展，促进学生个性化成长，逐步打造区域教育品牌。								完成了落实德育工作的首要地位，实现课程育德、活动育德、实践育德目标，促进学生全面发展健康成长，提升德育工作的针对性和实效性。强化学校差异化发展，促进学生个性化成长，逐步打造区域教育品牌等年初既定目标工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设德育品牌学校数量	所	≥	5	5	0	100	20	20	是
验收合格数	所	≥	5	5	0	100	20	20	是
有效促进德育工程建设		定性	有效	1	0	100	20	20	是
影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教师继续教育项目		项目编码：	50015324T000004027344		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	宋万敏		联系电话：	46773691
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			800,000.00		268,994.59		268,994.59
其中：财政拨款			800,000.00		268,994.59		268,994.59	100	10.00	10.00
一般公共预算			800,000.00		268,994.59		268,994.59	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成全区教师的全员培训，做好教师的分层分类培训，提升教师素质。								按计划完成了相关培训，并获得了良好的培训效果反馈。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训（参会）人次	人次	≥	6000	6000	0	100	20	20	是
培训课程数量	个	≥	20	20	0	100	20	20	是
培训人员合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
宣传政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
培训人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	盘活农村教育闲置资产项目		项目编码：	50015324T000004028545		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	刘君兰		联系电话：	46789423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			61,624.56		60,000.00		60,000.00
其中：财政拨款			61,624.56		60,000.00		60,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			61,624.56		60,000.00		60,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
盘活利用农村教育闲置资产。								完成盘活资产评估并支付费用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
评估数量	座	≥	156	156	0	100	20	20	是
项目受益人数	人	≥	3000	3000	0	100	20	20	否
评估合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
提高资产利用率		定性	有效	1	0	100	20	20	是
受益群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教育系统审计项目		项目编码：	50015324T000004028548		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邓敏		联系电话：	46789423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		49,500.00		49,500.00
其中：财政拨款			50,000.00		49,500.00		49,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		49,500.00		49,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
规范教育系统财务账务业务，加强资金使用监督。								完成了对目标学校的审计检查，规范了教育系统财务账务业务，加强了资金使用监督。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审计报告出具数	个	≥	20	20	0	100	20	20	是
审计学校所数	所	≥	20	20	0	100	20	20	是
审计整改及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
提高学校财务水平		定性	有效	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教育系统财务检查		项目编码：	50015324T000004028556		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	何悦		联系电话：	46789423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			47,000.00		33,849.16		33,849.16
其中：财政拨款			47,000.00		33,849.16		33,849.16	100	10.00	10.00
一般公共预算			47,000.00		33,849.16		33,849.16	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据重庆市教育委员会关于进一步加强教育收费管理的通知(渝教财发〔2022〕43号)、重庆市教育委员会等五部门关于转发进一步加强和规范教育收费管理意见的通知（渝教财发〔2020〕43号）文件要求，财务检查包括每年拟对50余所学校进行乱收费检查，乱收费投诉处理。财务检查经费主要包括租车费、劳务费、伙食费、办公费、差旅费等。								保障了本年度对学校财务检查工作开展，减少了学校财务风险
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处理乱收费投诉件数	宗	≥	30	30	0	100	20	20	是
检查学校所数	所	≥	20	20	0	100	20	20	是
乱收费处理及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
提高学校财务水平		定性	有效	1	0	100	20	20	否
社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学学业测试项目		项目编码：	50015324T000004029952		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	13594669947
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		463,417.20		463,417.20
其中：财政拨款			0.00		463,417.20		463,417.20	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		463,417.20		463,417.20	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
强化中小学学业水平监测，严格考试程序，全面提升教育教学质量。				强化中小学学业水平监测，严格考试程序，全面提升教育教学质量。				完成了强化中小学学业水平监测，严格考试程序，全面提升教育教学质量。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
毕业生参考率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
试题出题质量合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
印刷质量合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
有效反馈中小学学业水平		定性	有效	1	0	100	20	20	是
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	中小学学科工作室和农村中小学领雁工程		项目编码：	50015324T000004029975		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	13594669947
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			800,000.00		59,507.60		59,507.60
其中：财政拨款			800,000.00		59,507.60		59,507.60	100	10.00	10.00
一般公共预算			800,000.00		59,507.60		59,507.60	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过学科工作室建设，逐步打造具有区域引领性、示范性的课堂，培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地，名师摇篮”。								完成了对部分学科工作室运行的补助，保障了单位开展学科工作室工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
领雁工程项目	个	≥	24	24	0	100	20	20	是
学科工作室	个	≥	20	20	0	100	20	20	是
有效提高教师水平		定性	有效	1	0	100	20	20	是
持续时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	劳动教育项目		项目编码：	50015324T000004030010		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	13594669947
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
创建劳动教育示范校，示范引领全区中小学劳动教育工作；提升全区中小学生的劳动观念，培养良好的劳动习惯。								完成了创建劳动教育示范校，示范引领全区中小学劳动教育工作；提升全区中小学生的劳动观念，培养良好的劳动习惯。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
惠及学生人数	人	≥	20000	20000	0	100	20	20	是
惠及学校所数	所	≥	5	5	0	100	20	20	是
示范校所数	所	≥	5	5	0	100	20	20	是
提升学生劳动能力		定性	有效	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	民办普惠性幼儿园生均公用经费		项目编码：	50015324T000004032872		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	46789423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			6,503,200.00		1,113,240.00		1,113,240.00
其中：财政拨款			6,503,200.00		1,113,240.00		1,113,240.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			6,503,200.00		1,113,240.00		1,113,240.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付学校必要的开支，购置设施设备和维修，保障正常的开支。								为合格的民办普惠幼儿园拨付生均公用经费，保障了学校必要的开支，购置设施设备和维修，正常运转。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
惠及学生人数	人	≥	9200	9200	0	100	20	20	是
补助标准	元/人年	≥	600	600	0	100	20	20	是
提高学前教育水平		定性	有效	1	0	100	20	20	否
有效保障学前教育正常运转		定性	有效	1	0	100	20	20	是
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	民办中职生均公用经费		项目编码：	50015324T000004032939		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	冷万群		联系电话：	46789423
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,550,000.00		937,500.00		937,500.00
其中：财政拨款			1,550,000.00		937,500.00		937,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,550,000.00		937,500.00		937,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付学校必要的开支，购置设施设备和维修，保障正常的开支。								按标准给民办中职学校生均公用经费，保障学校正常运转
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
惠及学生人数	人	≥	1500	1500	0	100	20	20	是
补助标准	元/人年	＝	700	700	0	100	20	20	是
保障中职学校正常运转		定性	有效	1	0	100	20	20	是
提高中职学校办学水平		定性	有效	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	教育宣传项目		项目编码：	50015324T000004037477		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	陶蓓		联系电话：	13996128386
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			90,000.00		78,000.00		78,000.00
其中：财政拨款			90,000.00		78,000.00		78,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			90,000.00		78,000.00		78,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
展现全区的教育成绩，推介我区教育成果，传播先进教育理念，促进人才的培养，促进教育事业的发展。								完成了展现全区的教育成绩，推介我区教育成果，传播先进教育理念，促进人才的培养，促进教育事业发展的目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
区级媒体宣传次数	次	≥	20	20	0	100	20	20	是
市级媒体宣传次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	是
视频宣传时长	分钟	≥	5	5	0	100	20	20	是
项目受益人数	人	≥	3000	3000	0	100	20	20	否
受益群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	体育赛事项目		项目编码：	50015324T000004080116		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邹育春		联系电话：	13996163266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			380,000.00		447,222.00		447,222.00
其中：财政拨款			380,000.00		447,222.00		447,222.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			380,000.00		447,222.00		447,222.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
提高我区学生体育竞技水平，促进学生体质的改善，形成自我锻炼的意识，逐步提高我区中小学生身体素质的整体水平。								完成了年初既定目标，提高我区学生体育竞技水平，促进学生体质的改善，形成自我锻炼的意识，逐步提高我区中小学生身体素质的整体水平。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举办次数	场次	≥	10	10	0	100	20	20	是
受益学生人数	万人	≥	1	1	0	100	20	20	是
提高学生体质		定性	有效	1	0	100	20	20	是
持续时长	年	≥	1	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	艺术素质测评		项目编码：	50015324T000004080131		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	邹育春		联系电话：	13996163266
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		49,031.00		49,031.00
其中：财政拨款			50,000.00		49,031.00		49,031.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			50,000.00		49,031.00		49,031.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
在12月前完成2024-2025学年度艺术素质测评工作，形成对学校的量化考核数据表，为上级各部门考核学校及教育部门的艺术工作提供依据。				在12月前完成2024-2025学年度艺术素质测评工作，形成对学校的量化考核数据表，为上级各部门考核学校及教育部门的艺术工作提供依据。				完成了2024-2025学年度艺术素质测评工作，形成对学校的量化考核数据表，为上级各部门考核学校及教育部门的艺术工作提供依据。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
测评覆盖区内中小学比例	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
抽测学生数	人次	≥	15000	15000	0	100	20	20	否
测评工作开展时长	月	≤	2	2	0	100	10	10	否
有效促进学生艺术综合素质水平提升		定性	良好	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	普惠性幼儿园生均（中央）		项目编码：	50015324T000004286981		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	46788927
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,060,000.00		978,260.00		978,260.00
其中：财政拨款			1,060,000.00		978,260.00		978,260.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,060,000.00		978,260.00		978,260.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障普惠性幼儿园正常运转								足额及时按标准给民办普惠幼儿园拨付了生均经费，保障了幼儿园的正常工作运转
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖学校所数	所	≥	60	60	0	100	10	10	否
生均补助及时到位		定性	及时	1	0	100	20	20	否
生均补助标准	元/人年	≥	600	600	0	100	30	30	是
有效保障学校持续发展		定性	有效	1	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	普惠性幼儿园生均（市级）		项目编码：	50015324T000004287000		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	46788927
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,730,000.00		4,090,000.00		4,090,000.00
其中：财政拨款			4,730,000.00		4,090,000.00		4,090,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			4,730,000.00		4,090,000.00		4,090,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障普惠性幼儿园正常运转								及时足额拨付幼儿园生均公用经费，保障了幼儿园正常有序地开展工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖学校所数	所	≥	60	60	0	100	20	20	否
生均补助及时到位		定性	及时	1	0	100	10	10	否
生均补助标准	元/人年	≥	600	600	0	100	30	30	是
有效保障学校持续发展		定性	及时	1	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	义务教育生均公用（市级）		项目编码：	50015324T000004307532		自评总分：	100.00
项目主管部门：	201-重庆市荣昌区教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	朱祥兵		联系电话：	46788927
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,261,400.00		1,421,000.00		1,421,000.00
其中：财政拨款			2,261,400.00		1,421,000.00		1,421,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,261,400.00		1,421,000.00		1,421,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障义务教育阶段学校正常运转								保障了民办义务教育学校正常运转，按标准足额拨付了生均公用经费。对学生增加幅度较大的公办学校晋升了额外的生均经费补充。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖学校数	所	≥	50	50	0	100	20	20	否
生均定额标准	元/人年	≥	800	800	0	100	20	20	否
有效保障学校正常运转		定性	有效	1	0	100	20	20	是
减小城乡差异		定性	有效	1	0	100	20	20	否
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭嘉佳023-46786478

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,563.04	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	12,355.48
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	182.04
		九、卫生健康支出	38.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	12,563.04	本年支出合计	12,616.19
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	53.18	年末结转和结余	0.04
总计	12,616.22	总计	12,616.22

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		12,563.04	12,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,302.34	12,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	719.15	719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	499.96	499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,248.06	1,248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	870.86	870.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.36	305.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,331.46	10,331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,237.71	10,237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		12,616.19	759.33	11,856.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,355.48	502.62	11,852.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	723.11	499.96	223.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	499.96	499.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.59	0.00	152.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,297.24	0.00	1,297.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	870.86	0.00	870.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.36	0.00	305.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,331.46	0.00	10,331.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,237.71	0.00	10,237.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,563.04	一、一般公共服务支出	4.00	4.00
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	12,351.52	12,351.52
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	182.04	182.04
		九、卫生健康支出	38.97	38.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	35.70	35.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	12,563.04	本年支出合计	12,612.22	12,612.22
年初财政拨款结转和结余	49.18	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	49.18
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	12,612.22	总计	12,612.22	12,612.22

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		12,612.22	759.33	11,852.90
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	12,351.52	502.62	11,848.90
20501	教育管理事务	719.15	499.96	219.19
2050101	行政运行	499.96	499.96	0.00
2050102	一般行政管理事务	70.56	0.00	70.56
2050199	其他教育管理事务支出	148.63	0.00	148.63
20502	普通教育	1,297.24	0.00	1,297.24
2050201	学前教育	870.86	0.00	870.86
2050202	小学教育	305.36	0.00	305.36
2050203	初中教育	86.83	0.00	86.83
2050299	其他普通教育支出	34.20	0.00	34.20
20503	职业教育	10,331.46	0.00	10,331.46
2050302	中等职业教育	93.75	0.00	93.75
2050305	高等职业教育	10,237.71	0.00	10,237.71
20507	特殊教育	1.00	0.00	1.00
2050701	特殊学校教育	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	2.67	2.67	0.00
2050803	培训支出	2.67	2.67	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.04	182.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.99	120.99	0.00
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	449.69	302	商品和服务支出	167.39	310	资本性支出
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	5.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.44	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置
30103	奖金	139.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	6.45	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	142.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	28.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	88.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.09	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	23.50	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	80.48	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	4.85	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.79	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	12.99	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		591.94	公用经费合计					167.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区教育委员会本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	167.39
（一）支出合计	25.11	25.11	（一）行政单位	167.39
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	20.00	20.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	10.00	10.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	10.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.11	5.11	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.11	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	51	（一）政府采购支出合计	2.36
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.36
6．国内公务接待人次（人）	—	622	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.36
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.36
二、会议费	—	6.97
三、培训费	—	20.68
四、差旅费	—	16.08

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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