重庆市荣昌区职业教育中心2024年度决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）机构设置
2024年本单位设置内设机构7个：办公室、总务处、教务处、德育处、体卫体处、招生就业办、实习实训中心。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为9679.11万元。收、支与2023年度相比，减少1681.49万元，下降14.8%，主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。
1.收入情况。2024年度收入合计8653.86万元，与2023年度相比，减少2533.00万元，下降22.6%，主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。其中：财政拨款收入8316.70万元，占96.1%；事业收入227.16万元，占2.6%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入110.00万元，占1.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1025.25万元。
2.支出情况。2024年度支出合计9490.62万元，与2023年度相比，减少1704.47万元，下降15.2%，主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。其中：基本支出7754.40万元，占81.7%；项目支出1736.22万元，占18.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余188.49万元，与2023年度相比，增加22.98万元，增长13.9%，主要原因是其他非同级财政部门拨给我校未用结余的项目经费，其中：双千双师经费结余11.50万元、国家万人计划市名师工作室结余22.02万元、渝北汽车合作项目结余12.09万元、高层次人才特殊支持计划结余21.84万元、国家特殊支持计划结余50.00万元、一般课题项目经费结余8.00万元、职业院校教师素质提高计划项目经费结余7.84万元、第二批国家级中职创新团队结余10.00万元、首批市级中职创新团队结余10.00万元等共计17个非财政项目共计结余188.49万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9176.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1616.98万元，下降15.0%。主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8205.92万元，与2023年度相比，减少2587.51万元，下降24.0%。主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。较年初预算数增加434.71万元，增长5.6%。主要原因是部分项目是年中追加中职学校改善办学条件专项补助资金、高水平智慧农牧产教融合实训基地、中职免学费等资金552.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余859.75万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9065.67万元，与2023年度相比，减少1727.76万元，下降16.0%。主要原因是2024年项目经费减少，特别是学校二期建设工程项目及学生人数下降。较年初预算数增加1294.46万元，增长16.7%。主要原因是部分项目资金是年中追加中职学校改善办学条件专项补助资金、高水平智慧农牧产教融合实训基地、中职免学费等资金552.65万元。此外，年初财政拨款结转和结余859.75万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出7083.19万元，占78.1%，较年初预算数增加952.24万元，增长15.5%，主要原因是部分项目资金是年中追加中职学校改善办学条件专项补助资金、高水平智慧农牧产教融合实训基地、中职免学费等资金552.65万元。
（2）社会保障和就业支出1340.81万元，占14.8%，较年初预算数增加360.66万元，增长36.8%，主要原因是增加了17个退休教师的一次性退休补贴90.91万元，雷荣坤老师的抚恤金及丧葬费7.77万元，教育事业资金（特定目标类）调剂10.62万元等。
（3）卫生健康支出308.69万元，占3.4%，较年初预算数减少12.23万元，下降3.8%，主要原因是在职教职工退休和工作变动，人员较年初数减少，导致清算时医疗保险及教师体检费减少了12.23万元。
（4）农林水支出30.51万元，占0.3%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是高素质农民培育项目清算追究减。
（5）住房保障支出302.47万元，占3.3%，较年初预算数减少6.20万元，下降2.0%，主要原因是在职教职工退休和工作变动，人员较年初数减少，导致在职住房公积金减少6.20万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我校严格按照预算收支标准执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出7537.87万元。
其中：
人员经费5807.07万元，与2023年度相比，减少585.32万元，下降9.2%，主要原因是在职教职工退休和工作变动，人员较年初数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。
公用经费1730.80万元，与2023年度相比，减少26.49万元，下降1.5%，主要原因是2024年学生人数和非税较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入110.78万元，与2023年度相比，增加110.78万元，增长100.0%，主要原因是后期对国家畜牧科技城公共实训职教基地（荣昌职教中心工程二期）调剂增加。本年支出110.78万元，与2023年度相比，增加110.78万元，增长100.0%，主要原因是后期对国家畜牧科技城公共实训职教基地（荣昌职教中心工程二期）调剂增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.38万元，较年初预算数增加13.93万元，增长960.7%，主要原因是程涵、杨勇因公到德国贯通培养项目费用调剂增加。较上年支出数增加14.03万元，增长1039.3%，主要原因是2024年1月10日重庆市医药卫生学校来校联办护理专业工作需要公务接待费7人计799元，2024年3月22日东北农业大学来校联系创新团队建设10人计811元，学校进行技能大赛接待13人计713元，重庆市三峡职业学院贯通培养测试13人计943元，李军富招生接待555元，共计5次3821元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用15.00万元，主要是用于程涵、杨勇因公到德国贯通培养项目费用调剂增加。费用支出较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是程涵、杨勇因公到德国贯通培养项目费用调剂增加。较上年支出数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是程涵、杨勇因公到德国贯通培养项目费用调剂增加。
公务用车购置费0.00万元，未进行公务车购置，无相关开支。
公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是无公务车，所以无公务车运行维护费发生。
公务接待费0.38万元，主要用于2024年1月10日重庆市医药卫生学校来校联办护理专业工作需要公务接待费7人计799元，2024年3月22日东北农业大学来校联系创新团队建设10人计811元，学校进行技能大赛接待13人计713元，重庆市三峡职业学院贯通培养测试13人计943元，李军富招生接待555元，共计5次3821元。费用支出较年初预算数减少1.07万元，下降73.8%，主要用于2024年1月10日重庆市医药卫生学校来校联办护理专业工作需要公务接待费7人计799元，2024年3月22日东北农业大学来校联系创新团队建设10人计811元，学校进行技能大赛接待13人计713元，重庆市三峡职业学院贯通培养测试13人计943元，李军富招生接待555元，共计5次3821元。较上年支出数减少0.97万元，下降71.9%，主要用于2024年1月10日重庆市医药卫生学校来校联办护理专业工作需要公务接待费7人计799元，2024年3月22日东北农业大学来校联系创新团队建设10人计811元，学校进行技能大赛接待13人计713元，重庆市三峡职业学院贯通培养测试13人计943元，李军富招生接待555元，共计5次3821元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费72.09元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.01万元，下降100.0%，主要原因2024年实无会议费支出。本年度培训费支出148.92万元，与2023年度相比，减少109.91万元，下降42.5%，主要原因是我校的高素质农民培训、教师进修学习以及教师职业技能培训减少。本年度差旅费支出60.79万元，与2023年度相比，减少23.50万元，下降27.9%，主要原因是教师外出培训和活动减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额948.81万元，其中：政府采购货物支出545.90万元、政府采购工程支出402.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的0.5 %。主要用于采购计算机教学、智慧农牧实训设备以及现代农牧专业模具实训平台等教育教学设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和17个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金2643.75万元。详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
本单位未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康刚兵 联系电话：023-46765007
附件：1.重庆市荣昌区职业教育中心2024年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区职业教育中心2024年项目支出绩效自评表
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
82,059,240.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,107,761.27 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
2,271,574.60 |
五、教育支出 |
35 |
73,973,629.37 |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
1,100,000.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
13,408,113.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
3,086,947.19 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
305,108.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
3,024,683.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
1,107,761.27 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
86,538,576.12 |
本年支出合计 |
57 |
94,906,242.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
10,252,540.53 |
年末结转和结余 |
59 |
1,884,874.53 |
|
总计 |
30 |
96,791,116.65 |
总计 |
60 |
96,791,116.65 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
86,538,576.12 |
83,167,001.52 |
0.00 |
2,271,574.60 |
0.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
65,605,963.37 |
62,234,388.77 |
0.00 |
2,271,574.60 |
0.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
65,605,963.37 |
62,234,388.77 |
0.00 |
2,271,574.60 |
0.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
65,605,963.37 |
62,234,388.77 |
0.00 |
2,271,574.60 |
0.00 |
0.00 |
1,100,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,968,388.64 |
5,968,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,987,364.65 |
2,987,364.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,452,360.00 |
4,452,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,097,157.50 |
2,097,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
989,789.69 |
989,789.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
94,906,242.12 |
77,544,027.41 |
17,362,214.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
73,973,629.37 |
58,024,283.93 |
15,949,345.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
73,973,629.37 |
58,024,283.93 |
15,949,345.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
73,973,629.37 |
58,024,283.93 |
15,949,345.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,968,388.64 |
5,968,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,987,364.65 |
2,987,364.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4,452,360.00 |
4,452,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,097,157.50 |
2,097,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
989,789.69 |
989,789.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
82,059,240.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,107,761.27 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
70,831,868.61 |
70,831,868.61 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
305,108.00 |
305,108.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
83,167,001.52 |
本年支出合计 |
59 |
91,764,481.36 |
90,656,720.09 |
1,107,761.27 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
8,597,479.84 |
年末结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8,597,479.84 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
91,764,481.36 |
总计 |
64 |
91,764,481.36 |
90,656,720.09 |
1,107,761.27 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
8,597,479.84 |
0.00 |
8,597,479.84 |
82,059,240.25 |
75,378,652.81 |
6,680,587.44 |
90,656,720.09 |
75,378,652.81 |
15,278,067.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
8,597,479.84 |
0.00 |
8,597,479.84 |
62,234,388.77 |
55,858,909.33 |
6,375,479.44 |
70,831,868.61 |
55,858,909.33 |
14,972,959.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
8,597,479.84 |
0.00 |
8,597,479.84 |
62,234,388.77 |
55,858,909.33 |
6,375,479.44 |
70,831,868.61 |
55,858,909.33 |
14,972,959.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
8,597,479.84 |
0.00 |
8,597,479.84 |
62,234,388.77 |
55,858,909.33 |
6,375,479.44 |
70,831,868.61 |
55,858,909.33 |
14,972,959.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
13,408,113.29 |
13,408,113.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,968,388.64 |
5,968,388.64 |
0.00 |
5,968,388.64 |
5,968,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,987,364.65 |
2,987,364.65 |
0.00 |
2,987,364.65 |
2,987,364.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,452,360.00 |
4,452,360.00 |
0.00 |
4,452,360.00 |
4,452,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
3,086,947.19 |
3,086,947.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,097,157.50 |
2,097,157.50 |
0.00 |
2,097,157.50 |
2,097,157.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
989,789.69 |
989,789.69 |
0.00 |
989,789.69 |
989,789.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
0.00 |
305,108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
3,024,683.00 |
3,024,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
53,815,914.26 |
302 |
商品和服务支出 |
15,707,987.95 |
310 |
资本性支出 |
1,600,000.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14,344,546.00 |
30201 |
办公费 |
205,675.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
438,186.00 |
30202 |
印刷费 |
10,690.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,400,000.00 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
23,605,701.04 |
30205 |
水费 |
509,461.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5,968,388.64 |
30206 |
电费 |
1,183,230.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
200,000.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3,074,158.62 |
30207 |
邮电费 |
441,418.82 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,097,157.50 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
53,649.32 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
641,593.46 |
30211 |
差旅费 |
284,042.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3,024,683.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
621,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
304,432.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
800.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,254,750.60 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
311,072.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3,821.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
738,012.06 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
77,307.60 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2,959,147.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5,102,742.30 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
305,700.00 |
30227 |
委托业务费 |
554,337.30 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1,654,671.50 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
912,596.00 |
30229 |
福利费 |
1,631,684.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
113,780.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,604,467.21 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
58,070,664.86 |
公用经费合计 |
17,307,987.95 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
0.00 |
1,107,761.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市荣昌区职业教育中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
153,784.66 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
149,963.66 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
||
|
3．公务接待费 |
7 |
3,821.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
3,821.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
2 |
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
9,488,145.34 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
5,459,040.66 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
53 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
4,029,104.68 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
49,170.66 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
49,170.66 | |
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
1,489,194.79 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
607,886.70 |
|||
|
2024年度单位整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区职业教育中心整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
单位联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
46786477 |
||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
2,505,233.57 |
15,278,067.28 |
15,278,067.28 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,505,233.57 |
15,278,067.28 |
15,278,067.28 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
一般公共预算 |
2,505,233.57 |
15,278,067.28 |
15,278,067.28 |
100 |
|||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
以就业为导向，实现“育人质量是，技能提升、社会服务”三维度达标，全面完成中职学校教育教育目标任务。 |
以就业为导向，实现“育人质量是，技能提升、社会服务”三维度达标，全面完成中职学校教育教育目标任务。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
学生技能证书获取率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
教学过程达标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
0 |
20 |
20 |
否 |
||
|
师资能力提升 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
实训条件完善 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
技能培训输出 |
人次/年 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
现代学徒制试点 |
项目编码： |
50015324T000003879516 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
1、制定课程标准1门。 |
1、制定课程标准1门。 |
1、制定课程标准1门。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
购置仪器合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
||||||||||
|
毕业生就业率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||||||||||
|
教学实施使用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
中职学校改善办学条件专项补助资金 |
项目编码： |
50015322T000002330313 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
960,000.00 |
960,000.00 |
||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
960,000.00 |
960,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
960,000.00 |
960,000.00 |
100 |
|||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
总建筑面积：7591.38m2，建设总投资：4004.6万元，提升我校办学基础能力，建设开展技能训练、技能竞赛、技能鉴定、师资培训、课程研发等服务地方主导产业、辐射成渝双城经济圈荣昌周边区县的公共实训基地，为区域传统产业转型升级、新兴产业发展提供更加坚实的技术技能人才支撑，建成后能新增50个教室，满足2000人左右实习实训的需求，力争2023年年底投入使用 |
总建筑面积：7591.38m2，建设总投资：4004.6万元，提升我校办学基础能力，建设开展技能训练、技能竞赛、技能鉴定、师资培训、课程研发等服务地方主导产业、辐射成渝双城经济圈荣昌周边区县的公共实训基地，为区域传统产业转型升级、新兴产业发展提供更加坚实的技术技能人才支撑，建成后能新增50个教室，满足2000人左右实习实训的需求，力争2023年年底投入使用 |
总建筑面积：7591.38m2，建设总投资：4004.6万元，提升我校办学基础能力，建设开展技能训练、技能竞赛、技能鉴定、师资培训、课程研发等服务地方主导产业、辐射成渝双城经济圈荣昌周边区县的公共实训基地，为区域传统产业转型升级、新兴产业发展提供更加坚实的技术技能人才支撑，建成后能新增50个教室，满足2000人左右实习实训的需求，力争2025年年底投入使用 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
|
合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||
|
建筑面积 |
平方米 |
＝ |
7591.38 |
7591.39 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
|
建设周期 |
月 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||
|
提高教学环境 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||||||||||
|
师生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中职免费教科书 |
项目编码： |
50015323T000003793940 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
46786005 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
145,200.00 |
145,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
145,200.00 |
145,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
145,200.00 |
145,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、资助建档立卡和其他经济困难学生832人次 |
1、资助建档立卡和其他经济困难学生832人次 |
1、资助建档立卡和其他经济困难学生2123人次 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
建档立卡贫困户子女生均资助标准 |
元/年 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
建档立卡等贫困人口毕业生就业率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受助学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
教育事业资金（特定目标类） |
项目编码： |
50015324T000004462844 |
自评总分： |
100 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
106,200.00 |
106,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
教育事业资金 |
教育事业资金 |
完成退休教师慰问费106200 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
900/人 |
人 |
＝ |
900 |
900 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
贯通培养项目 |
项目编码： |
50015325T000004606314 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
151,358.66 |
151,358.66 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
151,358.66 |
151,358.66 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
151,358.66 |
151,358.66 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步提升畜禽生产技术专业中高职贯通人才培养质量，响应职业教育服务区域经济社会的国家号召 |
进一步提升畜禽生产技术专业中高职贯通人才培养质量，响应职业教育服务区域经济社会的国家号召 |
进一步提升畜禽生产技术专业中高职贯通人才培养质量，响应职业教育服务区域经济社会的国家号召 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
课程资源 |
门 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
设施设备使用率 |
% |
＞ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
就业率（含升学)保持 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
教育教学能力提升 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
用人单位对专业毕业生的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
“1+X”证书奖补经费 |
项目编码： |
50015323T000003367091 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2023年职业教育1+X证书完成500人考证，参加考评员培训7人，基地具备满足500人次教学和培训能力，学生双证率和就业稳定率保持在93%，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95%以上。 |
2023年职业教育1+X证书完成500人考证，参加考评员培训7人，基地具备满足500人次教学和培训能力，学生双证率和就业稳定率保持在93%，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95%以上。 |
2024年职业教育1+X证书完成681人考证，基地具备满足750人次教学和培训能力，学生双证率34%，就业稳定率保持在98%，1+X考证学生、家长、用人单位满意度保持在95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
考评员教师培训人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
双证获取率 |
% |
≥ |
93 |
93 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
学生家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
国家畜牧科技城公共实训职教基地（荣昌职教中心二期） |
项目编码： |
50015324T000004026887 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,107,761.27 |
1,107,761.27 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成职教中心二期建设项目，促进教育发展，满足人民幸福感 |
完成职教中心二期建设项目，促进教育发展，满足人民幸福感 |
基本完成职教中心二期建设项目，促进教育发展，满足人民幸福感，全年按预算投资全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成1.05万平方米主体建设 |
平方米 |
≥ |
10500 |
10500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
质量合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
提高学校综合办学水平 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中职免学费 |
项目编码： |
50015323T000003793935 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
10,618,387.85 |
10,618,387.85 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
10,618,387.85 |
10,618,387.85 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
10,618,387.85 |
10,618,387.85 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、落实关于职一教育阶段贫困家庭就学子女的资助政策。 |
1、落实关于职一教育阶段贫困家庭就学子女的资助政策。 |
1、落实了关于职一教育阶段贫困家庭就学子女的资助政策。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
校舍修缮（平方米） |
% |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政策宣传落实知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生完成学业率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受资助学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
职教中心人才政策补助 |
项目编码： |
50015322T000002481073 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,659.32 |
1,659.32 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,659.32 |
1,659.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,659.32 |
1,659.32 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
帮助高层次人才提升教育教学水平，促进教师可持续发展。 |
帮助高层次人才提升教育教学水平，促进教师可持续发展。 |
帮助高层次人才提升教育教学水平，促进教师可持续发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
资金使用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
参与人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
校园保安项目 |
项目编码： |
50015324T000004017679 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
500,165.57 |
500,165.57 |
500,165.57 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
500,165.57 |
500,165.57 |
500,165.57 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
500,165.57 |
500,165.57 |
500,165.57 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
投入人力物力，确保学校教育教学安全 |
投入人力物力，确保学校教育教学安全 |
出色完成，样园门岗值班值守、所有人员入校安全检查、校园安全隐患排查、消防安全检查巡查、监控值班值守、校园及周边安全巡逻、违纪学生教育管控等，全年无任何安全责任事故发生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安保人员 |
人 |
＝ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
安保人员出勤率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
确保全年师生无安全事故发生 |
定性 |
有效 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
对学校安保投入 |
万元 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学校和老师满意度 |
% |
≥ |
93 |
99 |
6.45 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区高中阶段学校学生军训专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000099203 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
14,700.00 |
14,700.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
14,700.00 |
14,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
14,700.00 |
14,700.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对学生进行国防教育，为我国国防建设提供后备人才。 |
对学生进行国防教育，为我国国防建设提供后备人才。 |
年初设定目标:完成100%新生军训参与率，训练时长不少于40小时,组织至少3次国防教育专题讲座,学生体能测试合格率达90%以上,强化纪律意识与团队协作能力,建立班级凝聚力，形成规范行为习惯。实际完成情况:新生军训参与率与训练时长,参训学生100%，总训练时长56小时（完成率105%）合格率95%（超目标2%），其中男生合格率95%，女生合格率95%。班级纪律评分平均提升20%（对比军训前后检查数据）； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
高中新生参训人数 |
人 |
≥ |
2506 |
2506 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新生参训天数 |
天 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参训合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
日平均培训课数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社会满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中小学卫生项目 |
项目编码： |
50015324T000004017859 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
369,515.00 |
212,974.00 |
212,974.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
369,515.00 |
212,974.00 |
212,974.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
369,515.00 |
212,974.00 |
212,974.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
中职招生人数 |
人 |
≥ |
6997 |
6997 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
中等职业学生因贫辍学率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目持续影响时间 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学生、家长满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高水平智慧农牧产教融合实训基地 |
项目编码： |
50015323T000003367230 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按照专业建设的整体要求，共建高水平专业化产教融合实训基地。建设智慧畜牧养殖环境搭建、现代农牧产品溯源、农牧产品智慧冷链储运、智农牧产品新零售4个实训项目，同时建立科普体验中心1个，实现区域共享并成为区域内物联网在农牧应用方面的技能培训基地；校企共同完善“3324校企互嵌，课岗融通”人才培养模式，开发智慧农牧养殖等实训项目4个、建成相关项目的重庆市精品课程资源；新增双师型教师２名、参加教学能力大赛获市级奖项1次以上、组织学生技能大赛获市级奖项3次以上，打造 “产教双能”的教师教学创新团队1个；面向社会开展智慧农牧相关技术服务和社会培训及职业启蒙教育1000人次以上。承办重庆市农牧物联网相关教研活动1次。 |
按照专业建设的整体要求，共建高水平专业化产教融合实训基地。建设智慧畜牧养殖环境搭建、现代农牧产品溯源、农牧产品智慧冷链储运、智农牧产品新零售4个实训项目，同时建立科普体验中心1个，实现区域共享并成为区域内物联网在农牧应用方面的技能培训基地；校企共同完善“3324校企互嵌，课岗融通”人才培养模式，开发智慧农牧养殖等实训项目4个、建成相关项目的重庆市精品课程资源；新增双师型教师２名、参加教学能力大赛获市级奖项1次以上、组织学生技能大赛获市级奖项3次以上，打造 “产教双能”的教师教学创新团队1个；面向社会开展智慧农牧相关技术服务和社会培训及职业启蒙教育1000人次以上。承办重庆市农牧物联网相关教研活动1次。 |
按照专业建设的整体要求，共建高水平专业化产教融合实训基地。建设智慧畜牧养殖环境搭建、现代农牧产品溯源、农牧产品智慧冷链储运、智农牧产品新零售4个实训项目，同时建立科普体验中心1个，实现区域共享并成为区域内物联网在农牧应用方面的技能培训基地；校企共同完善“3324校企互嵌，课岗融通”人才培养模式，开发智慧农牧养殖等实训项目4个、建成相关项目的重庆市精品课程资源；新增双师型教师２名、参加教学能力大赛获市级奖项1次以上、组织学生技能大赛获市级奖项3次以上，打造 “产教双能”的教师教学创新团队1个；面向社会开展智慧农牧相关技术服务和社会培训及职业启蒙教育1000人次以上。承办重庆市农牧物联网相关教研活动1次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建实训基地 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
50 |
50 |
是 |
|
|
新增企业兼职及双师型教师 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
开展社会服务 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
高素质农民教育培训 |
项目编码： |
50015323T000003689432 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
305,180.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
305,180.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
305,180.00 |
305,108.00 |
305,108.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成高素质农民培育培训任务 |
完成高素质农民培育培训任务 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
2022年后续服务 |
学时 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
2022年后续服务 |
人 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2022年及2023年后续服务 |
人 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
技能服务型 |
人 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
技能服务型 |
学时 |
≥ |
112 |
112 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
生产经营型（农村致富带头人） |
学时 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
生产经营型（农村致富带头人） |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
培训人员合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
完成时限-后续服务 |
定性 |
2024年12月31日前 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
完成时限-课程 |
定性 |
2023年11月30日前 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
2022年及2023年技能服务型人均标准 |
元/人 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
后续服务人均标准 |
元/人 |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
促进农民增产增收 |
定性 |
效果明显 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
||
|
培育一批有文化，懂技术，善经营，会管理的高素质农民队伍 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
||
|
项目持续发挥作用 |
定性 |
持续 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
||
|
学员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
农村致富带头人人均标准 |
元 |
≤ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中职免住宿费 |
项目编码： |
50015323T000003793931 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
46765007 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
268,000.00 |
499,250.00 |
499,250.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
268,000.00 |
499,250.00 |
499,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
268,000.00 |
499,250.00 |
499,250.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； |
1、完成20%的住校学生减免住宿费； | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受助学生建卡贫困户子女占比 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助资金及时足额发发率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助政策公示（天） |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助政策宣传家长知晓率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
教育自主资金（特定目标类） |
项目编码： |
50015324T000004486311 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
299,890.88 |
299,890.88 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
299,890.88 |
299,890.88 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
299,890.88 |
299,890.88 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
教育资助资金，奖励品学兼优，家庭经济困难学生。 |
教育资助资金，奖励品学兼优，家庭经济困难学生。 |
教育资助资金，奖励品学兼优，家庭经济困难学生502。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
500人 |
人/次 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
贫困家庭学生就业率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职业教育中心中职教育质量提升资金 |
项目编码： |
50015322T000002074278 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市荣昌区教育委员会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
康刚兵 |
联系电话： |
18983986578 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
19,373.00 |
799,373.00 |
799,373.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
19,373.00 |
799,373.00 |
799,373.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
19,373.00 |
799,373.00 |
799,373.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 |
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 |
办学基础更加坚实，现代化职业学校体系基本形成，专业与区域产业更加匹配，“三教”改革全面深化，人才培养质量大幅提升，学校现代化水平和服务能力大幅提升，创建为重庆市优质中职学校、三全育人典型学校、信息化标杆学校。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购置实习实训设备 |
万 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
购置仪器设备合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展社会培训 |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对像满意度指标 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
