重庆市荣昌区双河中心幼儿园

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。
     1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责为学龄前幼儿提供保育和教育服务，管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
     2.负责全园教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想及政治教育工作。
     3.负责全园招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
     4.负责全园财务记账、后勤登记管理，幼儿资助，各级各类统计汇报工作。
     5.负责全园各种活动开展安全稳定，幼儿日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
     (二)单位构成。
     2023年本单位部门预算单位共1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数346.8万元，其中：一般公共预算拨款247.07万元，一般公共预算拨款上年结转99.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入95.58万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元……。收入较去年增加128.76万元，主要是幼儿园新建园设备采购项目及护坡拆除项目增加128.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数346.8万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 325.11万元，社会保障和就业支出10.82万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出5.41万元……。支出较去年增加28.49万元，主要是基本支出增加1.47万元，项目支出增加27.02万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入346.8万元，一般公共预算财政拨款支出346.8万元，比2022年增加28.49万元。其中：基本支出112.97万元，比2022年增加1.42万元，主要原因是劳务费、办公费、水电邮电费增加等，主要用于保障人员工资福利及社会缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.09万元，比2022年增加127.33万元，主要原因是保安经费增加0.5万元，护坡拆除增加7.25万元，新增设备采购120万元减少了教师健康体检0.42万元。主要用于保安经费、护坡拆除、设备采购等重点工作。

重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62万元：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（部门预算公开联系人：朱鑫淇   联系方式：023-46354993）

附件：

1.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2023年政府采购预算明细表