西南大学附属中学荣昌实验学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学基础教育，促进教育事业发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律法规。制定学校的发展规划、工作计划和督导规划，并组织实施。加强相关教育教学过程的管理，全面实施初中义务教育阶段素质教育，实施高中学历教育。搞好教职工队伍建设，管理和指导学校内设机构的各项工作，管理学校人事、工资福利工作，组织管理人员、教师的岗位培训和继续教育工作，做好后勤管理和安全保卫工作。

（二）单位构成

西南大学附属中学荣昌实验学校属二级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构、独立编制机构一个，单位统一社会信用代码为12500226MB1M2774XK，为开展业务活动，履行本单位职能职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：

2024年年初预算数3685.91万元，其中：一般公共预算拨款3685.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2749.11万元，主要是西南大学附属中学荣昌实验学校单位在2024年在校学生增加（初高中各一个年级），师资增加，预算增加。经费拨款增加2749.11万元。

（二）支出预算：

2024年年初预算数3685.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3447.22万元，社会保障和就业支出115.41万元，卫生健康支出65.57万元，住房保障支出57.21万元，项目支出1340.45万元。支出较去年增加2749.11万元，主要是基本支出增加1435.84万元，项目支出增加1313.27万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3685.91万元，一般公共预算财政拨款支出3685.91万元，比2023年增加2749.11万元。其中：基本支出2345.46万元，比2023年增加1435.84万元，主要原因是西南大学附属中学荣昌实验学校单位在2024年在校学生增加（初高中各一个年级），师资增加，预算增加，主要用于保障西南大学附属中学荣昌实验学校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1340.45万元，比2023年增加1313.27万元，主要原因是用于西南大学附属中学荣昌实验学校合作办学人员费；合作办学品牌费；为保障校园学生安全，为我校配备安保人员的工作经费；为保障中小学生在校体检等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，西南大学附属中学荣昌实验学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是保障西南大学附属中学荣昌实验学校公务车正常运行维护费；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3685.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋尧  联系方式：15213257934

附件：1.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年财政拨款收支总表

    2.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

    3.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    4.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年一般公共预算“三公”经费支出表

    5.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年政府性基金预算支出表

6.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年部门收支总表

    7.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年部门收入总表

    8.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年部门支出总表

    9.西南大学附属中学荣昌实验学校2024年政府采购预算明细表