重庆市荣昌区棠香小学
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2024年本单位预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构5个：办公室、总务处、教务处、德育处、安稳办。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5820.55万元，其中：一般公共预算拨款5654.05万元，上年公共预算拨款结转166.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少257.17万元，主要原因：一、2023年补缴了以前年度职业年金，二、在职教职工比上年减少了10人，人员经费减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数5820.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4473.24万元，社会保障和就业支出797.90万元，卫生健康支出281.47万元，住房保障支出267.94万元。支出较去年减少257.17万元，主要原因：一、2023年补缴了以前年度职业年金，二、在职教职工比上年减少了10人，人员经费减少。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入5820.55万元，一般公共预算财政拨款支出5820.55万元，比2023年减少257.17万元。其中：基本支出5516.65万元，比2023年减少492.56万元，主要原因是一、2023年补缴了以前年度职业年金，二、在职教职工比上年减少了10人；项目支出303.90万元，比2023年增加235.40万元，主要原因是增加塑胶操场改造项目及计算机室设备购置项目。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。2024年度无政府采购。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：(颜克勇 联系方式：023-46771776）
附件：1.重庆市荣昌区棠香小学2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区棠香小学2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区棠香小学2024年单位收支总表
7.重庆市荣昌区棠香小学2024年单位收入总表
8.重庆市荣昌区棠香小学2024年单位支出总表
9.重庆市荣昌区棠香小学2024年政府采购预算明细表
| 表一 | ||||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 5,654.05 | 一、本年支出 | 5,820.55 | 5,820.55 | ||
| 一般公共预算资金 | 5,654.05 | 教育支出 | 4,473.24 | 4,473.24 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 797.90 | 797.90 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 281.47 | 281.47 | |||
| 住房保障支出 | 267.94 | 267.94 | ||||
| 二、上年结转 | 166.50 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 166.50 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 5,820.55 | 支出合计 | 5,820.55 | 5,820.55 | ||
| 表二 | ||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,820.55 | 5,516.65 | 303.90 | |
| 205 | 教育支出 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 20502 | 普通教育 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.90 | 792.09 | 5.81 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.90 | 792.09 | 5.81 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.25 | 357.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.63 | 178.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 262.02 | 256.21 | 5.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.47 | 263.76 | 17.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.47 | 263.76 | 17.71 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.79 | 189.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 91.68 | 73.97 | 17.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 267.94 | 267.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.94 | 267.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.94 | 267.94 | |
| 表三 | ||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 5,516.65 | 4,995.78 | 520.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,753.56 | 4,753.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,282.29 | 1,282.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.75 | 50.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,294.89 | 2,294.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357.25 | 357.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 178.63 | 178.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.79 | 189.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 91.55 | 91.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 267.94 | 267.94 | |
| 30114 | 医疗费 | 40.48 | 40.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 495.88 | 495.88 | |
| 30201 | 办公费 | 94.02 | 94.02 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 18.00 | 18.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | 60.00 | |
| 30216 | 培训费 | 36.75 | 36.75 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 112.79 | 112.79 | |
| 30229 | 福利费 | 66.98 | 66.98 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.83 | 23.83 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 242.22 | 242.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 225.50 | 225.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.60 | 16.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
| 310 | 资本性支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 25.00 | 25.00 | |
| 表四 | |||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.50 | 0.50 | ||||
| 表五 | ||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年单位收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 5,820.55 | 合计 | 5,820.55 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 5,820.55 | 教育支出 | 4,473.24 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 797.90 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 281.47 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 267.94 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年单位收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 5,820.55 | 5,820.55 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 4,473.24 | 4,473.24 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 4,473.24 | 4,473.24 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | 4,473.24 | 4,473.24 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.90 | 797.90 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.90 | 797.90 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.25 | 357.25 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.63 | 178.63 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 262.02 | 262.02 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 281.47 | 281.47 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.47 | 281.47 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.79 | 189.79 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 91.68 | 91.68 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 267.94 | 267.94 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 267.94 | 267.94 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 267.94 | 267.94 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年单位支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 5,820.55 | 5,516.65 | 303.90 | |
| 205 | 教育支出 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 20502 | 普通教育 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,473.24 | 4,192.86 | 280.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 797.90 | 792.09 | 5.81 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797.90 | 792.09 | 5.81 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.25 | 357.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 178.63 | 178.63 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 262.02 | 256.21 | 5.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.47 | 263.76 | 17.71 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 281.47 | 263.76 | 17.71 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 189.79 | 189.79 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 91.68 | 73.97 | 17.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 267.94 | 267.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.94 | 267.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.94 | 267.94 | |
| 表九 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区棠香小学2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。 | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
