重庆市荣昌区峰高中心小学2024年

单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关单位的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）单位构成。

本单位设3个内设机构，分别为：总务处、教务处、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2592.24万元，其中：一般公共预算拨款2500.24万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少418.39万元，主要是项目经费减少及教师学生人数减少预算收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数2592.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1826.31万元，社会保障和就业支出543.42万元，卫生健康支出113.03万元，住房保障支出107.48万元。支出较去年增加减少418.39万元，主要是项目经费减少及教师学生人数减少预算支出减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2500.24万元，一般公共预算财政拨款支出2500.24万元，比2023年减少380.39万元。其中：基本支出2392.49万元，比2023年减少336.07万元，主要原因是教师及学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出107.75万元，比2023年减少44.32万元，主要原因减少了学校二期工程建设项目。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2023年增加2万元，主要用于少年宫正常运转。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.28万元，比2023年减少0.01万元。其中：公务接待费0.28万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐克涛   联系方式：023-46214686

附件：1.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年财政拨款收支总表

      2.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

      5.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年政府性基金预算支出表

  6.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年单位收支总表

      7.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年单位收入总表

      8.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年单位支出总表

      9.重庆市荣昌区峰高中心小学2024年政府采购预算明细表