重庆市荣昌区教育委员会本级2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区教育委员会本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各项具体事务；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位设内设机构9个〔办公室、组织人事科、财务审计科、基础教育科、职成教育科（行政审批科、校外教育培训监管科）、督导室（重庆市荣昌区人民政府教育督导室）、规划建设科、安全稳定科、德体卫艺科〕和中共重庆市荣昌区委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计24953.55万元，其中：本年收入19136.77万元，主要是一般公共预算拨款14703.28万元，政府性基金预算拨款4433.48万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入5816.78万元，主要是一般公共预算拨款5816.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加14083.62万元，主要是重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地专项及各学段发展专项等经费拨款增加14083.62万元。

（二）支出预算：2025年支出合计24953.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出20267.33万元，社会保障和就业支出179.79万元，卫生健康支出37.83万元，住房保障支出4433.48万元；支出较去年增加14083.62万元，主要是基本支出减少44.8万元，项目支出增加14128.41万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计20520.06万元，其中：本年收入14703.28万元，上年结转收入5816.78万元；一般公共预算财政拨款支出20520.06万元，比2024年增加9688.13万元。其中：基本支出713.68万元，比2024年减少44.8万元，主要原因是定额公用经费标准降低减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出19806.38万元，比2024年增加9732.92万元，主要原因是各学段发展专项资金增加，主要用于改善学校办公条件促进教育均衡发展等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计4433.48万元，其中：本年收入4433.48万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出4433.48万元，比2024年增加4395.48万元，主要原因是增加重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地专项，主要用于保障重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地建设使用。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.5万元，比2024年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8.5万元；公务用车运行维护费10万元，均与上年保持一致；公务用车购置费0万元，比2024年减少10万元；主要原因是本年度无公车购置事项发生。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费96.77万元，比上年减少26.53万元，主要原因为定额公用经费标准降低导致减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19806.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区教育委员会本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：郭嘉佳联系方式：023-46786478

表一

重庆市荣昌区教育委员会本级财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,136.77	一、本年支出	24,953.55	20,520.06	4,433.48
一般公共预算资金	14,703.28	教育支出	20,267.33	20,267.33
政府性基金预算资金	4,433.48	社会保障和就业支出	179.79	179.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.83	37.83
		城乡社区支出	4,433.48		4,433.48
		住房保障支出	35.11	35.11

二、上年结转	5,816.78	二、结转下年
一般公共预算拨款	5,816.78
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	24,953.55	支出合计	24,953.55	20,520.06	4,433.48

表二
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,520.06	713.68	19,806.38
205	教育支出	20,267.33	460.94	19,806.38
20501	教育管理事务	784.48	458.52	325.96
2050101	行政运行	458.52	458.52
2050199	其他教育管理事务支出	325.96		325.96
20502	普通教育	13,424.05		13,424.05
2050201	学前教育	2,950.77		2,950.77
2050202	小学教育	3,975.21		3,975.21
2050203	初中教育	5,411.82		5,411.82
2050204	高中教育	1,086.25		1,086.25
20503	职业教育	5,976.38		5,976.38
2050302	中等职业教育	961.38		961.38
2050305	高等职业教育	5,015.00		5,015.00
20508	进修及培训	82.42	2.42	80.00
2050803	培训支出	82.42	2.42	80.00
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.15	120.15
210	卫生健康支出	37.83	37.83
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77
221	住房保障支出	35.11	35.11
22102	住房改革支出	35.11	35.11
2210201	住房公积金	35.11	35.11

表三
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		713.68	548.91	164.77
301	工资福利支出	429.96	429.96
30101	基本工资	88.35	88.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76
30109	职业年金缴费	19.88	19.88
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	9.94
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70
30113	住房公积金	35.11	35.11
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80
30102	津贴补贴	65.67	65.67
3010201	规范性津补贴	62.36	62.36
3010202	其他津补贴	3.30	3.30
30103	奖金	138.59	138.59
3010301	公务员基础绩效奖	87.12	87.12
3010302	公务员年度考核奖	44.11	44.11
3010303	年终一次性奖金	7.36	7.36
302	商品和服务支出	164.77		164.77
30201	办公费	3.86		3.86
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.53		6.53
30209	物业管理费	2.19		2.19
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	94.40		94.40
30229	福利费	4.84		4.84
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	118.94	118.94
30305	生活补助	95.08	95.08
30307	医疗费补助	23.86	23.86

表四
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.50		10.00		10.00	8.50

表五
重庆市荣昌区教育委员会本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区教育委员会本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,433.48		4,433.48
212	城乡社区支出	4,433.48		4,433.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,433.48		4,433.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,433.48		4,433.48

表六
重庆市荣昌区教育委员会本级部门收支总表
重庆市荣昌区教育委员会本级部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,953.55	合计	24,953.55
一般公共预算资金	20,520.06	教育支出	20,267.33
政府性基金预算资金	4,433.48	社会保障和就业支出	179.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.83
财政专户管理资金		城乡社区支出	4,433.48
事业收入资金		住房保障支出	35.11
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区教育委员会本级部门收入总表
重庆市荣昌区教育委员会本级部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		24,953.55	20,520.06	4,433.48
205	教育支出	20,267.33	20,267.33
20501	教育管理事务	784.48	784.48
2050101	行政运行	458.52	458.52
2050199	其他教育管理事务支出	325.96	325.96
20502	普通教育	13,424.05	13,424.05
2050201	学前教育	2,950.77	2,950.77
2050202	小学教育	3,975.21	3,975.21
2050203	初中教育	5,411.82	5,411.82
2050204	高中教育	1,086.25	1,086.25
20503	职业教育	5,976.38	5,976.38
2050302	中等职业教育	961.38	961.38
2050305	高等职业教育	5,015.00	5,015.00
20508	进修及培训	82.42	82.42
2050803	培训支出	82.42	82.42
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.15	120.15
210	卫生健康支出	37.83	37.83
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77
212	城乡社区支出	4,433.48		4,433.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,433.48		4,433.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,433.48		4,433.48
221	住房保障支出	35.11	35.11
22102	住房改革支出	35.11	35.11
2210201	住房公积金	35.11	35.11

表八
重庆市荣昌区教育委员会本级部门支出总表
重庆市荣昌区教育委员会本级部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,953.55	713.68	24,239.87
205	教育支出	20,267.33	460.94	19,806.38
20501	教育管理事务	784.48	458.52	325.96
2050101	行政运行	458.52	458.52
2050199	其他教育管理事务支出	325.96		325.96
20502	普通教育	13,424.05		13,424.05
2050201	学前教育	2,950.77		2,950.77
2050202	小学教育	3,975.21		3,975.21
2050203	初中教育	5,411.82		5,411.82
2050204	高中教育	1,086.25		1,086.25
20503	职业教育	5,976.38		5,976.38
2050302	中等职业教育	961.38		961.38
2050305	高等职业教育	5,015.00		5,015.00
20508	进修及培训	82.42	2.42	80.00
2050803	培训支出	82.42	2.42	80.00
208	社会保障和就业支出	179.79	179.79
20805	行政事业单位养老支出	179.79	179.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.15	120.15
210	卫生健康支出	37.83	37.83
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12
2101103	公务员医疗补助	9.94	9.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77
212	城乡社区支出	4,433.48		4,433.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,433.48		4,433.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,433.48		4,433.48
221	住房保障支出	35.11	35.11
22102	住房改革支出	35.11	35.11
2210201	住房公积金	35.11	35.11

表九
重庆市荣昌区教育委员会本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区教育委员会本级政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002067530－荣昌区中职生均公用经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

103.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

103.00

项目概述

按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。

立项依据

渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号

当年绩效目标

按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助学校满意度

≥

否

产出指标

数量指标

企办中职学校生均补助标准

元/年

≥

1300

否

产出指标

数量指标

民办中职学校生均补助标准

元/年

≥

700

否

产出指标

数量指标

公办中职学校生均补助标准

元/年

≥

1800

是

效益指标

社会效益指标

有效保障学校运转

定性

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002077618－荣昌区中职改善办学条件

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

695.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

695.00

项目概述

主要用于中职学校改善办学条件

立项依据

渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号

当年绩效目标

主要用于中职学校改善办学条件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受补助学校满意度

≥

否

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

≥

6000

否

产出指标

数量指标

惠及学校所数

所

≥

是

产出指标

时效指标

资金及时到位

定性

是

效益指标

社会效益指标

有效改善中职办学条件

定性

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003326772－中小学心理健康教育和心理辅导室建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

30.00

本级安排（万元）

30.00

上级补助（万元）

项目概述

根据《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号），《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号），《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号），《重庆市教育委员会等十八部门关于印发重庆市全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）实施方案》的通知（渝教发〔2023〕8号）。荣昌区教育委员会2023年《关于加强中小学心理健康教育教师队伍建设的通知》。重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学教师心理健康教育能力提升行动方案（2024—2030年）》的通知（渝教师发〔2024〕6号）根据我区中小学生实际情况和区领导指示，逐年推进全区中小学心理健康辅导室建设，2025年拟新增建设20所学校心理健康辅导室，每个辅导室需配备电脑、打印机、团辅桌椅、沙发和茶几等办公设备，沙盘、游戏心理辅导包、音乐放松反馈系统等心理辅导设备，按照每所5万元的标准，需100万元。区中小学心理健康教育指导中心配套专项经费，大力开展学生心理健康基础和应用研究，推动研究成果转化应用。按照工作推动需要与研究进展，需安排工作经费5万元用于指导中心专家开展工作的交通、会务、全区师生心理健康测评等。能力提升培训5万元，用于对兼职心理教师和家庭教育指导教师教育能力专项培训。研究成果出版费19万元，研究成果转化为专著。

立项依据

"《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号）《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号）《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号）《重庆市教育委员会
关于建立和完善中小学生心理危机干预工作机制的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕61号）

"

当年绩效目标

通过心理健康特色学校的创建，带动全区中小学校师生心理健康教育的开展，并逐步形成教育特色。通过培训，提升专兼职心理健康教师专业素养。2023年拟新增建设20所学校心理健康辅导室，每个辅导室需配备电脑、打印机、团辅桌椅、沙发和茶几等办公设备，沙盘、游戏心理辅导包、音乐放松反馈系统等心理辅导设备，按照每所5万元的标准，需100万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效促进全区中小学生心理健康教育工作

定性

有效

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

质量指标

验收合格数

所

≥

是

产出指标

数量指标

建设标准心理健康辅导室

所

≥

是

效益指标

可持续发展指标

影响年限

年

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

174.92

本级安排（万元）

70.92

上级补助（万元）

104.00

项目概述

依据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市医疗保障局国家税务总局重庆市税务局关于做好2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作的通知，2025年度校园保安人均月工资标准为4049.03元，为保障79个民办学校涉及13480名学生在校安全，对民办学校按照保安劳务工资的30%进行补助，按标准应配备118名专职保安，共计1749180.96元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

影响时长

年

≥

否

产出指标

数量指标

校园保安人数

人

＝

118

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

招聘合格率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

校园保安日均巡查次数

次

≥

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

22.56

本级安排（万元）

22.56

上级补助（万元）

项目概述

为民办在校学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算。2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），PPD检测费用约为：25元/人高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸片检查两项，PPD检测费用约为：25元/人，胸片检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次屈光检测和视力检测，按照每生每次10元的标准，涉及基本体检人数5829元，人均15元；初中寄宿制学校新生肺结核筛查322人，人均25元；高二学生肺结核筛查1165人，人均60元；视力监测人数5829人，人均每次10元，一年两次，共计费用281965元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为民办在校学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），PPD检测费用约为：25元/人高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸片检查两项，PPD检测费用约为：25元/人，胸片检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准，涉及基本体检人数5829元，人均15元；初中寄宿制学校新生肺结核筛查322人，人均25元；高二学生肺结核筛查1165人，人均60元；视力监测人数5829人，人均每次10元，一年两次，共计费用281965元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

质量指标

检测有效率

≥

是

效益指标

可持续发展指标

影响年限

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

根据体检数据制定政策保证学生身体健康

定性

有效

是

产出指标

数量指标

民办学校开展体检、结核病防控、视力检测

人/次

≥

10000

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018714－区党代表任期制经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

9.80

本级安排（万元）

9.80

上级补助（万元）

项目概述

1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。根据市委组织部（渝委组〔2020〕36号），参照区人大代表经费，31名代表，每人3000元，1个代表团，每个团5000元，共计9.8万元。

立项依据

《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。

当年绩效目标

1. 全区12个代表团集中活动至少68次；2.提交高质量意见建议至少144条；3.形成高质量调研报告至少12篇；4.各代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能，党代表满意度96%以上。根据市委组织部（渝委组〔2020〕36号），参照区人大代表经费，31名代表，每人3000元，1个代表团，每个团5000元，共计9.8万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

党代表参加市、区会议或活动

次

≥

是

产出指标

数量指标

党代表团活动

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

党代表满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

高质量意见建议

条

≥

否

产出指标

数量指标

党代表调研报告

篇

≥

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026036－教育系统档案管理

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

25.22

本级安排（万元）

25.22

上级补助（万元）

项目概述

重庆市荣昌区档案局关于转发《推进数字档案馆室建设试点工作方案》的通知（荣档发〔2019〕6号）、中共重庆市荣昌区委办公室关于转发《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）中共重庆市委组织部《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号）和陈全同志在全市干部人事档案工作会议上的讲话。①2025年须支付完成验收的数字档案尾款共计252185.9元（北京航星永志科技有限公司）；②延续干部人事档案数字化扫描1500卷，每卷制作费约300元，总经费约45万元，其中预计2025年支付首付款约22.5万元；③购买档案盒约300个（用于新进入教师档案整理和破损档案盒更换），每个档案盒约10元，共计约3000元。共计所需资金约48万元。

立项依据

《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号），《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）。

当年绩效目标

①2025年须支付完成验收的数字档案尾款共计252185.9元（北京航星永志科技有限公司）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

规范档案管理

定性

有效

否

产出指标

质量指标

产品合格率

＝

100

是

产出指标

效果指标

监控覆盖率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

制作数量

宗

≥

1500

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026042－庆祝教师节项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

15.00

本级安排（万元）

15.00

上级补助（万元）

项目概述

市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号），区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》，2024年是第40个教师节，为响应中央提出“要在全社会大力弘扬尊师重教的优良传统”的号召，提高我区教师荣誉感，2024年拟从宣传、优秀教师评选、慰问优秀教师、文艺演出及庆祝大会等五个方面开展教师节庆祝活动。结合近年教师节活动经费开支情况，预计2024年庆祝教师节活动经费约为50万元，其中：慰问优秀教师18万元，各类优秀教师评审和宣传18万元，文艺演出及大会14万元。

立项依据

区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

360

是

产出指标

数量指标

举办活动场次

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

平均补助标准

元

≥

500

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026045－招聘考调教师

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

20.00

本级安排（万元）

20.00

上级补助（万元）

项目概述

《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号），根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号）关于“事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。”和参照市公务员局《关于做好2017年下半年公务员招录面试等后续工作的通知》（渝公局综〔2017〕51号）关于“面试考官及工作人员应获得适当报酬，费用列入预算支出，予以保障。”2024年区教委拟组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次，每次考试平均约需10万元；赴高校招聘2次，每次考试平均约需30万元（含考官、工作人员等飞机票、住宿、餐费等），共需100万元。

立项依据

《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号）

当年绩效目标

2024年区教委拟组织招聘考试6次（考核招聘1次、赴高校招聘2次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次），为我区学校补充优秀教师，引进高层次人才提供后勤保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

验收/考核合格率

≥

是

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

≥

是

产出指标

数量指标

举办活动场次

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

义务教育薄弱环节改善与能力提升

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026048－教学水平考评

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

4.00

本级安排（万元）

4.00

上级补助（万元）

项目概述

《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号），根据市人社局、市教委《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）关于“各区县教委分学科组建考评小组，负责对高级教师申报者进行考评（分为上课、评课、说课三个考评环节），各区县教委应制订相应的教学水平考评实施细则。中小学教师职称评审将教学水平考评结果作为基本资格条件。2024年上半年将组织开展近3年要参加职称评审的老师们的教学水平考核工作，参加人数将在2023年100人左右的基础上有较大幅度的增加，测算2024年有400人左右参加考评，30个学科，需用2天周末完成考评。考务（购买纸、笔、水等）、工作餐，评委及工作人员劳务费开支，预算经费12万元。

立项依据

《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号）

当年绩效目标

中小学教师职称评审将教学水平考评结果作为基本资格条件。2024年上半年将组织开展近3年要参加职称评审的老师们的教学水平考核工作，参加人数将在2023年100人左右的基础上有较大幅度的增加，测算2024年有400人左右参加考评，30个学科，需用2天周末完成考评。考务（购买纸、笔、水等）、工作餐，评委及工作人员劳务费开支，预算经费12万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

考试事故发生率

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

投诉率

≤

否

产出指标

成本指标

评审费用标准

元

≤

600

是

产出指标

数量指标

评审对象数量

人

≥

400

是

产出指标

数量指标

参加评审人次

人

＝

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026392－轮训人员项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

12.00

本级安排（万元）

12.00

上级补助（万元）

项目概述

《重庆市荣昌区教育委员会关于选派学校优秀干部教师到教委机关轮训的工作方案》为建设一支高素质的教育干部队伍，源源不断培养造就适应新时代要求的优秀教育干部，加快推进教育事业发展，按照区领导同意的《重庆市荣昌区教育委员会关于选派学校优秀干部教师到教委机关轮训的工作方案》要求，教育系统2024年按程序选派21名优秀干部到我委机关轮训，轮训期间与原单位工作脱钩，以我委管理为主，由于我委公用经费紧张，故申请按照19200元/年·人的标准预算轮训人员经费（生活费每月800元，办公费，培训费，差旅费等每月800元），共需资金40.32万元。

立项依据

《重庆市荣昌区教育委员会关于选派学校优秀干部教师到教委机关轮训的工作方案》

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展

定性

合格

否

产出指标

数量指标

轮训人员数

人

≥

是

产出指标

成本指标

人均培训费用

元

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥

否

产出指标

成本指标

轮训人员生活费

元/月

≥

300

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004026730-校园视频监控网络线路租赁

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

12.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

12.00

项目概述

根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），1、2023年6月与电信荣昌分公司签订了校园监控视频和一键式报警系统网络租赁综合服务项目合同，合同金额118092元，全部未支付。2、荣昌区各公办、私立中小幼及职教学校一键式报警视频监控线路以及汇聚推送至区教委、区公安线路，一年网络租赁费12万元；一键式报警视频监控平台运营维护，包含日常维保、网络硬件设备上门检修更换、必要时平台升级、防火墙等设备维保、维修人员人工检修等费用6万元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）（六）学校应设置安防监控室，对本单位的视频图像采集、报警、电子巡查及系统信息通过管理软件实现联动管理，视频图像采集系统和报警系统应接入公安机关监控和报警平台，暂不能联网的应预留接口，并符合相关信号采集与传输标准。（七）学校重点部位和区域可根据需要设置电子巡查装置及其他技术防范措施。

当年绩效目标

1、2023年6月与电信荣昌分公司签订了校园监控视频和一键式报警系统网络租赁综合服务项目合同，合同金额118092元，2024年年初预算未安排，至今未支付。2、荣昌区各公办、私立中小幼及职教学校一键式报警视频监控线路以及汇聚推送至区教委、区公安线路，一年网络租赁费12万元；一键式报警视频监控平台运营维护，包含日常维保、网络硬件设备上门检修更换、必要时平台升级、防火墙等设备维保、维修人员人工检修等费用6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

完成情况

定性

合格

是

产出指标

数量指标

惠及教师人数

人

≥

6000

是

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

≥

100000

是

效益指标

社会效益指标

学校覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004027344－教师继续教育项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

80.00

本级安排（万元）

80.00

上级补助（万元）

项目概述

为切实贯彻落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革要求及市政府办公厅《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号）为切实贯彻落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革要求及市政府办公厅《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号）精神要求职工继续教育经费按照在职人员缴费基数的1.5%编制，区进修校集中教育系统继续教育经费0.75%部分，专项用于教育职工继续教育培训，结合上年实际执行数，本次预算职工继续教育经费390万元（其中区进修校310万元，区教委80万元）。

立项依据

《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号）

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培训（参会）人次

人次

≥

6235

是

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

宣传政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

培训人员合格率

≥

是

产出指标

数量指标

培训课程数量

个

≥

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004028548－教育系统审计项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

5.00

本级安排（万元）

5.00

上级补助（万元）

项目概述

根据《中共荣昌县委荣昌县人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（荣委发〔2014〕5号）文件关于“将审计机关履行职责所必需的经费列入财政预算予以保证”，我委计划每年聘请中介和内部审计共审计超20个以上的学校，审计经费按照1万元每个单位预算。

立项依据

区教委审计工作方案及保障区教育系统财务健康必要

当年绩效目标

规范教育系统财务账务业务，加强资金使用监督。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

审计学校所数

所

≥

是

产出指标

数量指标

审计报告出具数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

时效指标

审计整改及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

提高学校财务水平

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004028556-教育系统财务检查

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

4.70

本级安排（万元）

4.70

上级补助（万元）

项目概述

根据重庆市教育委员会关于进一步加强教育收费管理的通知（渝教财发〔2022〕43号）、重庆市教育委员会等五部门关于转发进一步加强和规范教育收费管理意见的通知（渝教财发〔2020〕43号）文件要求，财务检查包括每年拟对50余所学校进行乱收费检查，乱收费投诉处理。财务检查经费主要包括租车费、劳务费、伙食费、办公费、差旅费等。

立项依据

重庆市教育委员会关于进一步加强教育收费管理的通知（渝教财发〔2022〕43号）、重庆市教育委员会等五部门关于转发进一步加强和规范教育收费管理意见的通知（渝教财发〔2020〕43号）

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

检查学校所数

所

≥

是

产出指标

数量指标

处理乱收费投诉件数

宗

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

产出指标

时效指标

乱收费处理及时率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

提高学校财务水平

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029952－中小学学业测试项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

25.00

本级安排（万元）

25.00

上级补助（万元）

项目概述

教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅函〔2021〕34号）、《荣昌区提升教育发展水平实施方案》（荣委办发〔2017〕107号）、《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）、荣委纪要〔2011〕3号、《重庆市关于〈“十四五”县域普通高中发展提升行动计划〉实施方案》（渝教基发〔2022〕26号）等文件。1.组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为。2025年约8800人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，共计约需资金20万元。2.组织开展小学毕业调研测试。根据《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）精神，对全区小学毕业年级采取分学科抽样方式组织学业质量监测，2025年约7400人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，需资金10万元。3.组织开展小学初中各一个年级质量抽测。2025年约1.5万人参加，需试题命制、网阅费用、工作餐、质量分析、考试系统维护费等经费，需资金10万元。4.组织开展高中一、二年级学业质量监测，以便指导本区高中教育教学工作，主要用于监测工具命制、阅卷、质量分析、工作餐等，需资金20万元。5.组织开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验，主要用于监测工具命制、阅卷、工作餐等，2次需资金20万元。

立项依据

规范办学行为，限制考试次数，严格考试程序，全面提升教育教学质量。

当年绩效目标

"1.组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为。2025年约8800人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，共计约需资金20万元。2.组织开展小学毕业调研测试。根据《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）精神，对全区小学毕业年级采取分学科抽样方式组织学业质量监测，2025年约7400人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作3.组织开展小学初中各一个年级质量抽测。2025年约1.5万人参加，需试题命制、网阅费用、工作餐、质量分析、考试系统维护费等4.组织开展高中一、二年级学业质量监测，以便指导本区高中教育教学工作，主要用于监测工具命制、阅卷、质量分析、工作餐等5.组织开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验，主要用于监测工具命制、阅卷、工作餐等，2次

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

试题出题质量合格率

＝

100

是

产出指标

数量指标

毕业生参考率

＝

100

否

产出指标

质量指标

印刷质量合格率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

有效反馈中小学学业水平

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004029975－中小学学科工作室和农村中小学领雁工程

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

60.00

本级安排（万元）

60.00

上级补助（万元）

项目概述

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号）、《关于印发荣昌区中小学学科工作室管理办法的通知》（荣教政发〔2017〕28号）、《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于公布2022年组建小学数学等20个工作室本土专家及牵手学校的通知》（荣教政发〔2022〕60号）、《重庆市荣昌区中小学城乡教科研共同体项目管理办法》（荣教政发〔2024〕7号）等文件。通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，每年需给予一定的补助经费，用于学科工作室和领雁工程项目教师培训、设施设备购置、会务、聘请专家、运行经费等。其中，含维持常设的市区级领雁工程和学科工作室等项目正常运转，深化城乡教研共同体建设，需资金300万元/年。

立项依据

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77 号），《重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工作室的通知》（荣教政发〔2017〕112号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区高中语文等9个工作室的通知》（荣教政发〔2018〕108号）、《关于组建荣昌区小学语文等11个工作室的通知》（荣教政发〔2020〕61号），《关于公布荣昌区第四期农村中小学领雁工程项目的通知》（荣教政发〔2021〕23号），《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）。

当年绩效目标

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77 号）、《关于印发荣昌区中小学学科工作室管理办法的通知》（荣教政发〔2017〕28号）、《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于公布2022年组建小学数学等20个工作室本土专家及牵手学校的通知》（荣教政发〔2022〕60号）、《重庆市荣昌区中小学城乡教科研共同体项目管理办法》（荣教政发〔2024〕7号）等文件。通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，每年需给予一定的补助经费，用于学科工作室和领雁工程项目教师培训、设施设备购置、会务、聘请专家、运行经费等。其中，含维持常设的市区级领雁工程和学科工作室等项目正常运转，深化城乡教研共同体建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效提高教师水平

定性

有效

是

产出指标

数量指标

学科工作室

个

≥

是

效益指标

可持续发展指标

持续时间

年

≥

否

产出指标

数量指标

领雁工程项目

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004032242－重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

5,000.00

本级安排（万元）

5,000.00

上级补助（万元）

项目概述

根据区委、区政府工作安排，我委与中交路建（重庆）建设发展有限公司于2023年1月16日签订了《重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目合同》，建设内容包括教学实训、图书馆、学生宿舍、学生食堂、运动场馆、学术交流中心等教学及生活用房，以及道路、绿化、景观等附属设施。总建筑面积约191000平方米，总投资约13.8545亿元。由中交路建（重庆）建设发展有限公司作为项目公司负责重庆城市管理职业学院荣昌校区项目建设，项目建设期为项目开工日至2024年5月31日，项目必须于2024年7月31日前完成竣工验收（或交付使用），项目运营期从运营日起开始计算，至运营期届满之日止，项目运营期20年。本项目采用使用者付费+政府可行性缺口补助的回报机制，本项目可行性缺口补助由荣昌区政府按政府规定纳入本级中期财政规划和年度财政预算，在运营期进行支付，支付节点为每年一次，在每一运营年结束后，根据决算审定投资额、绩效考核结果、调价及共担、共享机制等进行结算，完成结算后90日内支付。2025年支付2024年下半年运营期可行性缺口补助，预计需资金约5000万元。

立项依据

荣昌府办纪要2021-190重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市城市管理职业学院荣昌校区项目建设推进会议的纪要

当年绩效目标

完成重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目建设，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区开展正常的教学工作，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区师生正常生活秩序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

质量合格率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

产出指标

数量指标

校舍建设面积

平方米

≥

190000

是

产出指标

数量指标

项目受益人数

人

≥

4185

是

效益指标

社会效益指标

提高荣昌教育影响力

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004032288－重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP评价项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

40.00

本级安排（万元）

40.00

上级补助（万元）

项目概述

根据《重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目合同》，对于项目全生命周期过程中，项目公司在PPP项目的建设、日常运行情况及年度绩效目标实现程度（包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等）进行跟踪、监测和管理，每年开展一次运营期绩效考核，需委托业务费用50万元。

立项依据

荣昌府办纪要2021-190重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市城市管理职业学院荣昌校区项目建设推进会议的纪要

当年绩效目标

对于项目全生命周期过程中，项目公司在PPP项目的建设、日常运行情况及年度绩效目标实现程度（包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等）进行跟踪、监测和管理，每年开展一次运营期绩效考核

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

考核覆盖率

≥

是

产出指标

时效指标

考核及时率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

提高建设质量

定性

有效

是

效益指标

社会效益指标

提高项目效率

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004032872－民办普惠性幼儿园生均公用经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

487.85

本级安排（万元）

487.85

上级补助（万元）

项目概述

民办一级幼儿园按每生每年800元执行，二级幼儿园按每生每年700元执行，三级幼儿园按每生每年600元执行，预算民办幼儿园生均公用经费，民办幼儿园学生人数一级2189人，二级3907人，三级654人，共计6750名学生，生均经费需要487.85万元。

立项依据

渝财教〔2021〕185号

当年绩效目标

支付学校必要的开支，购置设施设备和维修，保障正常的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

≥

6500

是

产出指标

成本指标

补助标准

元/人年

≥

600

是

效益指标

社会效益指标

有效保障学前教育正常运转

定性

有效

是

效益指标

社会效益指标

提高学前教育水平

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004032879－民办义务教育生均公用经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

299.89

本级安排（万元）

299.89

上级补助（万元）

项目概述

义务教育阶段，小学生均公用经费为800元/生·年，初中生均公用经费为1000元/生·年，特殊学生6000元/生·年，寄宿生额外补助300元/生·年预算生均公用经费，现区内民办学校初中1234人，小学1353人，寄宿生合计1955人，特殊学生16人，合计预算299.89万元。

立项依据

义务教育保障机制相关文件

当年绩效目标

支付学校必要的开支，购置设施设备和维修，保障正常的开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

≥

2500

是

产出指标

成本指标

补助标准

元/人年

≥

800

是

效益指标

社会效益指标

提高义务教育水平

定性

有效

否

效益指标

社会效益指标

有效保障义务教育运转

定性

有效

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004032939－民办中职生均公用经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

102.13

本级安排（万元）

102.13

上级补助（万元）

项目概述

企办中职学校按700元/生·年预算生均公用经费。人数按每年秋季学期人数确定。

立项依据

中职生均公用经费

当年绩效目标

支付学校必要的开支，购置设施设备和维修，保障正常的开支。足额拨付1459名学生生均经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

＝

1459

是

效益指标

社会效益指标

保障中职学校正常运转

定性

有效

是

产出指标

成本指标

补助标准

元/人年

＝

700

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004037477－教育宣传项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

9.00

本级安排（万元）

9.00

上级补助（万元）

项目概述

加强与市、区级主流媒体的合作，与区融媒体中心联合开办电视专题栏目《荣昌教育》、制作宣传视频等，开展教育改革成果系列宣传，开展思想教育培训等。1.与区融媒体中心联合制作《荣昌教育》栏目等，合同金额每年6万元；2.教育成果系列宣传、专题报道等，开展思想教育培训和教育宣传工作等，共需4万元。

立项依据

加强与市级主流媒体的合作，与区融媒体中心联合开办电视专题栏目《荣昌教育》，制作教育改革成果宣传片、宣传册等。

当年绩效目标

加强与市、区级主流媒体的合作，与区融媒体中心联合开办电视专题栏目《荣昌教育》、制作宣传视频等，开展教育改革成果系列宣传，开展思想教育培训等。1.与区融媒体中心联合制作《荣昌教育》栏目等，合同金额每年6万元；2.教育成果系列宣传、专题报道等，开展思想教育培训和教育宣传工作等

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

否

产出指标

数量指标

视频宣传时长

分钟

≥

是

产出指标

数量指标

区级媒体宣传次数

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

人

≥

3000

否

产出指标

数量指标

市级媒体宣传次数

次

≥

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004080116－体育赛事项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

16.00

本级安排（万元）

16.00

上级补助（万元）

项目概述

《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2014〕46号），市教委相关文件及每年师生赛事活动安排。1.组队参加重庆市中学生田径运动会。根据我区学校实际，决定每年由2所学校牵头组队并代表我区参加市级中学生田径比赛，预估金额每个队3万元/年，共6万元；2.组队参加重庆市中小学生校园足球联赛：根据我区实际，由6所学校牵头组队参加重庆市各组别的市级校园足球比赛，预算每个学校需资金5万元，共需资金约30万元；组织区级校园足球联赛预算资金5万元；每年成功申报1所学校为全国校园足球特色学校，根据《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2014〕46号）“特色学校和试点县（区）享有本地有关部门给予的有关校园足球教学、训练和竞赛、招生、经费和条件保障等方面的政策支持”，预算每年6万元用于该校校园足球训练、教学、购置足球训练设施等。综上合计校园足球经费41万元。3.每年组织全区中小学艺体教师基本功比赛、中小学篮球比赛、中小学乒乓羽毛球比赛、中小学生田径运动会、初升高艺体特长生测试招生等多项赛事活动，预算资金24万元。（待市教委2025年师生体育赛事活动安排出台后才能制定具体的赛事活动项目）。以上3项共需资金71万元。

立项依据

渝财教〔2022〕60号

当年绩效目标

提高我区学生体育竞技水平，促进学生体质的改善，形成自我锻炼的意识，逐步提高我区中小学生身体素质的整体水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

持续时长

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

提高学生体育水平，提高学生身体素质

定性

达标

是

产出指标

数量指标

参加次数

场次

≥

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004080131－艺术素质测评

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

5.00

本级安排（万元）

5.00

上级补助（万元）

项目概述

根据《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]）71号）；《重庆市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（渝府办发〔2016〕154号）；《重庆市教育委员会关于做好2024年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函〔2024〕26号）。按要求每年举办一次荣昌区中小学艺术节；组织全区中小学师生参加各项文艺汇演；加强中小学美育教育，按教育部要求实施中小学生艺术素质测评工作。

立项依据

渝财教〔2022〕60号

当年绩效目标

按要求每年举办一次荣昌区中小学艺术节；组织全区中小学师生参加各项文艺汇演；加强中小学美育教育，按教育部要求实施中小学生艺术素质测评工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高学生美育质量

定性

有效

是

产出指标

数量指标

开展各类艺术活动数量

场次

≥

是

效益指标

可持续影响指标

持续时长

年

≥

否

产出指标

数量指标

开展各类艺术活动天数

天

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004286750－扩大学前教育资源（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

1,234.65

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1,234.65

项目概述

用于扩大学前教育资源补助

立项依据

上级扩大学前教育资源补助文件

当年绩效目标

用于扩大学前教育资源补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

产出指标

效果指标

有效扩大学前教育资源

定性

有效

否

效益指标

可持续发展指标

有效保障学前学校发展

定性

有效

是

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004286981-普惠性幼儿园生均（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

147.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

147.00

项目概述

用于保障普惠性幼儿园正常运转

立项依据

渝财教〔2021〕185号

当年绩效目标

用于保障普惠性幼儿园正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

生均补助及时到位

定性

及时

否

产出指标

成本指标

生均补助标准

元/人年

≥

600

是

产出指标

数量指标

覆盖学校所数

所

≥

否

满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

有效保障学校持续发展

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287000-普惠性幼儿园生均（市级）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

371.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

371.00

项目概述

用于保障普惠性幼儿园正常运转

立项依据

渝财教〔2021〕185号

当年绩效目标

用于保障普惠性幼儿园正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

有效保障学校持续发展

定性

有效

否

产出指标

时效指标

生均补助及时到位

定性

及时

否

产出指标

成本指标

生均补助标准

元/人年

≥

600

是

产出指标

数量指标

覆盖学校所数

所

≥

否

满意度指标

满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287366－普通高中改善办学条件（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

790.32

本级安排（万元）

上级补助（万元）

790.32

项目概述

用于普通高中改善办学条件补助

立项依据

上级普通高中改善办学条件专项资金文件

当年绩效目标

用于普通高中改善办学条件补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

促进学校可持续发展

定性

有效

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

产出指标

效果指标

有效改善高中办学条件

定性

有效

是

产出指标

数量指标

覆盖学校所数

所

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287379－普通高中改善办学条件（市级）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

21.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

21.00

项目概述

用于普通高中改善办学条件补助

立项依据

上级普通高中改善办学条件专项资金文件

当年绩效目标

根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于下达2024年改善普通高中办学条件资金预算的通知》（渝财教〔2024〕36号）文件精神，用于普通高中改善办学条件补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

覆盖学校所数

所

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

时效指标

有效改善高中办学条件

其他

定性

有效

是

效益指标

可持续影响指标

减少城乡差异

其他

定性

有效

否

效益指标

经济效益指标

经费拨付率

其他

≥

100

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287403－义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

1,617.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1,617.00

项目概述

用于义务教育薄弱环节改善与能力提升

立项依据

上级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金专项文件

当年绩效目标

用于义务教育薄弱环节改善与能力提升

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

促进学校可持续发展

定性

有效

否

产出指标

效果指标

有效提升办学水平条件

定性

有效

是

满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖学校所数

所

≥

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287510－义务教育薄弱环节改善与能力提升（市级）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

588.66

本级安排（万元）

上级补助（万元）

588.66

项目概述

用于义务教育薄弱环节改善与能力提升

立项依据

上级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金专项文件

当年绩效目标

用于义务教育薄弱环节改善与能力提升

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

促进学校可持续发展

定性

有效

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

产出指标

效果指标

有效提升办学条件

定性

有效

是

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004287923－义务教育校舍维修（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

1,183.79

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1,183.79

项目概述

义务教育校舍维修

立项依据

上级专项资金文件

当年绩效目标

义务教育校舍维修

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

促进学校可持续发展

定性

有效

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

产出指标

效果指标

有效解决校舍安全隐患

定性

有效

是

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004288017－义务教育校舍维修（市级）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

154.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

154.00

项目概述

义务教育校舍维修

立项依据

上级专项资金文件

当年绩效目标

义务教育校舍维修

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

效果指标

有效解决校舍安全隐患

定性

有效

是

效益指标

可持续发展指标

促进学校可持续发展

定性

有效

否

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004307532-义务教育生均公用（市级）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

521.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

521.00

项目概述

保障义务教育阶段学校正常运转

立项依据

义务教育保障机制相关文件

当年绩效目标

保障义务教育阶段学校正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

有效保障学校正常运转

定性

有效

是

产出指标

成本指标

生均定额标准

元/人年

≥

800

否

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004307698-义务教育生均公用（中央）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

58.88

本级安排（万元）

上级补助（万元）

58.88

项目概述

保障义务教育学校正常运转

立项依据

义务教育保障机制相关文件

当年绩效目标

保障义务教育学校正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

减小城乡差异

定性

有效

否

效益指标

可持续发展指标

保障学校正常运转

定性

有效

是

产出指标

成本指标

生均补助标准

元/人年

≥

800

否

产出指标

数量指标

覆盖学校数

所

≥

否

满意度指标

师生满意度

≥

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004724589－学前教育编外教师待遇保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

11.00

本级安排（万元）

11.00

上级补助（万元）

项目概述

学前教育编外教师待遇保障

立项依据

重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会研究决定，区财政加强创建工作保障。

当年绩效目标

市级督导专家组对荣昌区县域学前教育普及普惠发展工作情况进行了过程督导，共实地督导幼儿园45所，其中公办园13所、普惠性民办园30所、非普惠性民办园2所，占全区幼儿园总数的30%。市级督导组依据教育部《县域学前教育普及普惠督导评估办法》36项评估指标，逐一对照评估，反馈了存在的短板，并提出了整改方向。采取“落实公办幼儿园教师工资待遇”方式，建议由财政按照11万元左右/年，约50元/月/人投入编外教师给予“五险一金”购买补助，增强编外教师的稳定性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效推进学前教育普及普惠区创建

定性

有效

是

效益指标

社会效益指标

有效保障教师待遇

定性

有效

是

产出指标

数量指标

惠及学校数量

所

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

时效指标

专项经费发放率

≥

100

否

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806296-“两企三新”党建

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.56

本级安排（万元）

2.56

上级补助（万元）

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

保障非公党建工作正常开展，保障书记工作述职正常。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助党支部数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

党建工作覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助书记数量

个

＝

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004857012－校园监控和一键报警系统升级扩容及运维服务

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

30.68

本级安排（万元）

上级补助（万元）

30.68

项目概述

按照相关文件规定，需对校园监控和一键报警系统升级扩容、运营维护等。

立项依据

根据《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）等文件的要求

当年绩效目标

荣昌区教委与中国电信股份有限公司荣昌分公司签订《荣昌区校园视频监控和一键式紧急报警系统升级扩容和运维服务》合同，合同金额为306800元，2024年10月已验收合格，惠及学生约100000人，社会满意度高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

惠及教师

人

≥

6000

否

产出指标

数量指标

惠及学生

人

≥

100000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

学校覆盖率

＝

100

是

产出指标

时效指标

完成情况

定性

合格

是

重庆市荣昌区教育委员会本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201001－重庆市荣昌区教育委员会本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004976128－重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

4,433.48

本级安排（万元）

4,433.48

上级补助（万元）

项目概述

重庆城市管理学院荣昌校划拨用地

立项依据

重庆城市管理学院荣昌校划拨用地

当年绩效目标

重庆城市管理学院荣昌校区划拨用地

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

惠及周边居民

人

≥

50000

否

产出指标

数量指标

惠及学生人数

人

≥

10000

是

效益指标

经济效益指标

带领周边经济发展

定性

有效

是

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