重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全园教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全园教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全园招生，学籍管理，教学、教务、教研，班级常规管理，教师继续教育工作。
4.负责全园财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全园各种活动开展安全稳定，幼儿园卫生保健，家园共育工作。
（二）单位构成。
2023年本单位部门预算单位共1个，重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园。单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。
重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园为区教委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益二类）
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计386.47万元，其中：本年收入386.47万元，主要是一般公共预算拨款266.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入120万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2.13万元，主要是财政拨款增加2.13万元。
（二）支出预算：2025年支出合计386.47万元，其中：一般公共服务支出266.47万元，教育支出120万元，社会保障和就业支出35.04万元，卫生健康支出12.02万元，住房保障支出12.12万元；支出较去年增加2.13万元，主要是基本支出增加2.13万元，项目支出减少0.29万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计266.47万元，其中：本年收入266.47万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出266.47万元，比2024年增加22.13万元。其中：基本支出259.47万元，比2024年增加22.23万元，主要原因是教职工绩效工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.80万元，比2024年减少0.29万元，主要原因是减少了教师体检项目，主要用于教职工体检。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是我单位无公务用车的需求。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.64万元：政府采购货物预算0.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6.80万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨兵兵 联系方式：18602399226
附件：重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园2025年单位预算公开报表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
266.47 |
一、本年支出 |
266.47 |
266.47 |
||
|
一般公共预算资金 |
266.47 |
教育支出 |
207.30 |
207.30 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.04 |
35.04 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
|||
|
住房保障支出 |
12.12 |
12.12 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
266.47 |
支出合计 |
266.47 |
266.47 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
266.47 |
259.67 |
6.80 | |
|
205 |
教育支出 |
207.30 |
200.49 |
6.80 |
|
20502 |
普通教育 |
207.30 |
200.49 |
6.80 |
|
2050201 |
学前教育 |
207.30 |
200.49 |
6.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.04 |
35.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.04 |
35.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.02 |
12.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.12 |
12.12 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
259.67 |
236.20 |
23.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
236.20 |
236.20 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.13 |
51.13 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
115.70 |
115.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.36 |
23.36 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.68 |
11.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.59 |
8.59 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
3.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.12 |
12.12 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.58 |
8.58 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
8.58 |
8.58 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.47 |
21.47 | |
|
30201 |
办公费 |
9.96 |
9.96 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.76 |
0.76 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.21 |
1.21 | |
|
30229 |
福利费 |
3.03 |
3.03 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.52 |
1.52 | |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 | |
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。） | |||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
386.47 |
合计 |
386.47 |
|
一般公共预算资金 |
266.47 |
教育支出 |
327.30 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.04 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
12.02 | |
|
财政专户管理资金 |
120.00 |
住房保障支出 |
12.12 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
386.47 |
266.47 |
120.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
327.30 |
207.30 |
120.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
327.30 |
207.30 |
120.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
327.30 |
207.30 |
120.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.04 |
35.04 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.04 |
35.04 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.68 |
11.68 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.02 |
12.02 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.59 |
8.59 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.12 |
12.12 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.12 |
12.12 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.12 |
12.12 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
386.47 |
377.67 |
8.80 | |
|
205 |
教育支出 |
327.30 |
318.49 |
8.80 |
|
20502 |
普通教育 |
327.30 |
318.49 |
8.80 |
|
2050201 |
学前教育 |
327.30 |
318.49 |
8.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.04 |
35.04 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.04 |
35.04 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.02 |
12.02 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.59 |
8.59 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.12 |
12.12 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||
|
A |
货物 |
0.64 |
0.64 |
||||||||
|
表十三 |
||||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||||
|
项目概述 |
为确保2025年全年无事故发生，2025年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。 | |||||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，确保师生安全。减少全体师生及教职工安全事故发生率，提高家长对学校安全问题的满意度。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员工资 |
10 |
元/人·次 |
≥ |
4049.03 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
发生安全事故次数 |
10 |
次 |
＜ |
0 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生及教职工 |
20 |
人 |
≥ |
212 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≥ |
2 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
15 |
定性 |
有效 |
是 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号 | |||||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，针对家庭经济困难儿童予以资助，我园2025年预计资助50名幼儿。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助金额 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
750 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年资助人数 |
20 |
人 |
≥ |
50 |
是 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难家庭受资助率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助资金发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
