重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生、学籍管理、教学、教务、教研教改、班级常规管理、教材资料收集管理、教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理、学生资助、各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展、安全稳定、学生日常礼仪教育教学、文化宣传工作。
（二）单位构成
2025年本单位部门预算单位共1个，即重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园，单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计439.82万元，其中：本年收入439.82万元，主要是一般公共预算拨款269.82万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入170万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少 6.6 万元，主要是学生人数减少，保育费收入减少。
（二）支出预算：2025年支出合计439.82万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 380.2 万元，社会保障和就业支出 35.32 万元，卫生健康支出 12.1 万元，住房保障支出 12.21万元；支出较去年减少 6.6万元，其中教育支出减少17.67万元，社会保障和就业支出因养老保险和职业年金基数调标，支出增加11.43万元，卫生健康支出减少0.61万元，住房保障支出增加0.26万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计 269.82 万元，其中：本年收入 269.82 万元，上年结转收入 0 万元；一般公共预算财政拨款支出269.82万元，比2024年增加23.4万元。其中：基本支出 263.02 万元，比2024年增加23.7万元，主要原因是教职工绩效工资和社会保障缴费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.8 万元，比2024年减少 0.29 万元，主要原因是2025年减少教师健康体检项目0.84万元，校园保安项目调资增加0.55万元。
重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0 万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 0.15 万元：政府采购货物预算 0.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 6.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘兴春 联系方式：15823341136
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
269.82 |
一、本年支出 |
269.82 |
269.82 |
||
|
一般公共预算资金 |
269.82 |
教育支出 |
210.20 |
210.20 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|||
|
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
269.82 |
支出合计 |
269.82 |
269.82 |
||
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
269.82 |
263.02 |
6.80 | |
|
205 |
教育支出 |
210.20 |
203.40 |
6.80 |
|
20502 |
普通教育 |
210.20 |
203.40 |
6.80 |
|
2050201 |
学前教育 |
210.20 |
203.40 |
6.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
263.02 |
237.42 |
25.60 | |
|
301 |
工资福利支出 |
237.41 |
237.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.44 |
51.44 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.12 |
116.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.54 |
23.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.77 |
11.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.65 |
8.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.15 |
3.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.60 |
8.60 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
8.60 |
8.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
25.60 |
25.60 | |
|
30201 |
办公费 |
6.04 |
6.04 | |
|
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.76 |
0.76 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.22 |
1.22 | |
|
30229 |
福利费 |
3.05 |
3.05 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.53 |
6.53 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
439.82 |
合计 |
439.82 |
|
一般公共预算资金 |
269.82 |
教育支出 |
380.20 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
35.32 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
12.10 | |
|
财政专户管理资金 |
170.00 |
住房保障支出 |
12.21 |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
439.82 |
269.82 |
170.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
380.20 |
210.20 |
170.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
380.20 |
210.20 |
170.00 |
|||||||
|
2050201 |
学前教育 |
380.20 |
210.20 |
170.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
439.82 |
431.02 |
8.80 | |
|
205 |
教育支出 |
380.20 |
371.40 |
8.80 |
|
20502 |
普通教育 |
380.20 |
371.40 |
8.80 |
|
2050201 |
学前教育 |
380.20 |
371.40 |
8.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.32 |
35.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.10 |
12.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.10 |
12.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.65 |
8.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.21 |
12.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.21 |
12.21 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.15 |
0.15 |
|||||||||
|
A |
货物 |
0.15 |
0.15 |
||||||||
|
表十三 |
||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区盘龙镇中心幼儿园配备两名保安，按照4049.03/人/月标准，学校自筹30%原则，2024年需要财政承担70%资金额共计68023.7元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区盘龙镇中心幼儿园共有师生300多名，为保障学校师生及财产安全，配备两名保安。按照3721.47 /人/月标准，学校自筹30%原则，2024年需要财政承担70%资金额共计62520.7元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安日均巡查次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
6.25 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
定性 |
有效 |
是 | ||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，资助贫困幼儿生活费及保教费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资助贫困幼儿生活费及保教费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困幼儿享受资助比例 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困家庭幼儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
15 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
