重庆市荣昌区教师进修学校
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责国家开放大学荣昌分校招生，学籍管理，教学、教务、负责全区教师继续教育学分审核、负责全区6000余名教师继续教育培训。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区教师进修学校；2025年本单位部门预算单位共1个；单位内上级同意设置内设机构5个：综合科，电大与社区教育管理部，教育发展部，教学研究部，总务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2908.04万元，其中：本年收入2908.04万元，主要是一般公共预算拨款2108.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入800万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少79万元，主要是一般公共预算拨款减少79.87万元。
（二）支出预算：2025年支出合计2908.04万元，其中：教育支出2276.33万元，社会保障和就业支出496.03万元，卫生健康支出66.65万元，住房保障支出69.03万元；支出较去年增加720.13万元，主要是基本支出或减少31.3万元，项目支出减少48.57万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2108.04万元，其中：本年收入2108.04万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出2108.04万元，比2024年或减少79.87万元。其中：基本支出1783.04万元，比2024年减少24.3万元，主要原因是厉行节约，办公经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出325万元，比2024年减少55.57万元，主要原因是社区教育项目经费减少，主要用于全区教师继续教育工作以及社区学院建设工作。
重庆市荣昌区教师进修学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2万元，比2024年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少12万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费2万元，比2024年减少3万元，主要原因是公用用车购买时间较短，维修维护费用较少；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款332万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区教师进修学校2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：陈俊吉联系方式：023-46280798
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,108.04 |
一、本年支出 |
2,108.04 |
2,108.04 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,108.04 |
教育支出 |
1,476.33 |
1,476.33 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
496.03 |
496.03 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
66.65 |
66.65 |
|||
|
住房保障支出 |
69.03 |
69.03 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,108.04 |
支出合计 |
2,108.04 |
2,108.04 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,108.04 |
1,783.04 |
325.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,476.33 |
1,151.33 |
325.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1,476.33 |
1,151.33 |
325.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,156.33 |
1,151.33 |
5.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
320.00 |
320.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496.03 |
496.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
496.03 |
496.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.06 |
132.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.03 |
66.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
297.94 |
297.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.65 |
66.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.65 |
66.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.90 |
48.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.75 |
17.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.03 |
69.03 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,783.04 |
1,571.42 |
211.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,271.62 |
1,271.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
337.10 |
337.10 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
581.77 |
581.77 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.06 |
132.06 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.03 |
66.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.90 |
48.90 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.83 |
17.83 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.03 |
69.03 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.12 |
9.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.78 |
9.78 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
9.78 |
9.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
211.62 |
211.62 | |
|
30201 |
办公费 |
42.37 |
42.37 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
19.10 |
19.10 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
37.00 |
37.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培训费 |
12.38 |
12.38 | |
|
30226 |
劳务费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
6.90 |
6.90 | |
|
30229 |
福利费 |
17.26 |
17.26 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.11 |
13.11 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
299.79 |
299.79 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.70 |
4.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
276.07 |
276.07 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
19.00 |
19.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||||||||||||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校部门收支总表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||
|
合计 |
2,908.04 |
合计 |
2,908.04 |
||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,108.04 |
教育支出 |
2,276.33 |
||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
496.03 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
66.65 |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
800.00 |
住房保障支出 |
69.03 |
||||||||||||
|
事业收入资金 |
|||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校部门收入总表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
合计 |
2,908.04 |
2,108.04 |
800.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2,276.33 |
1,476.33 |
800.00 |
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2,276.33 |
1,476.33 |
800.00 |
|||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
1,956.33 |
1,156.33 |
800.00 |
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
320.00 |
320.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496.03 |
496.03 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
496.03 |
496.03 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.06 |
132.06 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.03 |
66.03 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
297.94 |
297.94 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.65 |
66.65 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.65 |
66.65 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.90 |
48.90 |
||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.75 |
17.75 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.03 |
69.03 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.03 |
69.03 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.03 |
69.03 |
||||||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,908.04 |
2,576.04 |
332.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2,276.33 |
1,944.33 |
332.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2,276.33 |
1,944.33 |
332.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
1,956.33 |
1,944.33 |
12.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
320.00 |
320.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496.03 |
496.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
496.03 |
496.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.06 |
132.06 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.03 |
66.03 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
297.94 |
297.94 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.65 |
66.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.65 |
66.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.90 |
48.90 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.75 |
17.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69.03 |
69.03 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||
|
A |
货物 |
3.60 |
3.60 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027344－教师继续教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
310.00 |
本级安排（万元） |
310.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
完成全区教师的全员培训，做好教师的分层分类培训，提升教师素质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强教师继续教育培训，提高教师素质，提高学校教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升培训教师教学能力 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训项目数 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
继续教育培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
6000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
继续教育合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027722-社区教育专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
镇街社区学校及村社区学习中心基础经费，持续开设点单课程，打造跑步课堂、大众心理、家风讲堂、健康课程、应急救护知识培训、农业技能培训、家庭教育课程等，培育终身学习活动品牌项目、学习型团队、百姓学习之星；全区社区教育管理者、专兼职教师、志愿者三支队伍培训及建设；荣昌陶文化游学、“社区教育杯”全民健身跑、荣昌区全民终身学习活动周等社区教育活动开展；社区教育基地建设；社区教育工作会等工作开展；各项品牌及项目视频制作及宣传；各种会议资料的印刷及物资准备等。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强社区教育工作的意见》（渝办发 [ 2012 ] 300 号）：市级社区教育示范区，每年应按不低于人均2元的标准（区域常住人口）安排社区教育专项经费。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
打造多元化的教学及培训活动载体，拓展新的教育培训项目，丰富社区教育项目体系，开展社区人民精神物质文化教育活动。全区社区居民有组织参加社区教育的参与率达到40%，社区成员对社区教育的社会效率达到70% | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
5000 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印宣传材料数量 |
20 |
本 |
≥ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富社区居民精神文化生活 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027789－进修校中小学期末测试试卷费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
规范办学行为，强化过程监测；严格监测程序，全面提升教学质量。 | ||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌区进一步深化教育领域综合改革工作方案》等文件。2012年起，纳入了保障项目，每年均安排了此项目。 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范办学行为，强化过程监测；严格监测程序，全面提升教学质量。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务学生科次 |
20 |
科 |
≥ |
20000 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检验中小学教学质量 |
20 |
定性 |
优良 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
试卷印刷成本 |
20 |
元/个 |
≤ |
2 |
否 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
试卷验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
重庆市荣昌区教师进修学校2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元） |
7.00 |
本级安排（万元） |
7.00 | ||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，满足学校发展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务退休教师人数 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退休教师人均活动费 |
20 |
人次 |
≤ |
100 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升退休教师幸福感 |
20 |
人/户 |
定性 |
有效 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休教师开展活动次数 |
20 |
人/次 |
≥ |
5 |
否 | ||||
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