重庆市荣昌区职业教育中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

8,612.83

一、本年支出

12,958.55

10,269.33

2,689.22

一般公共预算资金

8,612.83

教育支出

8,349.98

8,349.98

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

1,273.01

1,273.01

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

292.44

292.44

农林水支出

55.00

55.00

住房保障支出

298.89

298.89

其他支出

2,689.22

2,689.22

二、上年结转

4,345.72

二、结转下年

一般公共预算拨款

1,656.50

政府性基金预算拨款

2,689.22

国有资本经营收入

收入合计

12,958.55

支出合计

12,958.55

10,269.33

2,689.22

重庆市荣昌区职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

10,269.33

7,900.27

2,369.06

205

教育支出

8,349.98

6,035.93

2,314.06

20503

职业教育

8,349.98

6,035.93

2,314.06

2050302

中等职业教育

8,349.98

6,035.93

2,314.06

208

社会保障和就业支出

1,273.01

1,273.01

20805

行政事业单位养老支出

1,273.01

1,273.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580.71

580.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290.36

290.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

401.94

401.94

210

卫生健康支出

292.44

292.44

21011

行政事业单位医疗

292.44

292.44

2101102

事业单位医疗

211.72

211.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

80.72

80.72

213

农林水支出

55.00

55.00

21301

农业农村

55.00

55.00

2130122

农业生产发展

55.00

55.00

221

住房保障支出

298.89

298.89

22102

住房改革支出

298.89

298.89

2210201

住房公积金

298.89

298.89

重庆市荣昌区职业教育中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

7,900.27

6,272.52

1,627.75

301

工资福利支出

5,873.24

5,873.24

30101

基本工资

1,406.53

1,406.53

30107

绩效工资

2,920.12

2,920.12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

580.71

580.71

30109

职业年金缴费

290.36

290.36

30110

职工基本医疗保险缴费

211.72

211.72

30112

其他社会保障缴费

77.21

77.21

30113

住房公积金

298.89

298.89

30114

医疗费

43.36

43.36

30102

津贴补贴

44.34

44.34

3010202

其他津补贴

44.34

44.34

302

商品和服务支出

1,627.75

1,627.75

30201

办公费

37.56

37.56

30202

印刷费

5.00

5.00

30205

水费

20.00

20.00

30206

电费

3.00

3.00

30207

邮电费

40.00

40.00

30209

物业管理费

42.00

42.00

30211

差旅费

65.00

65.00

30213

维修（护）费

30.00

30.00

30214

租赁费

7.00

7.00

30215

会议费

5.00

5.00

30216

培训费

47.42

47.42

30217

公务接待费

1.45

1.45

30218

专用材料费

16.50

16.50

30226

劳务费

597.61

597.61

30227

委托业务费

20.00

20.00

30228

工会经费

192.89

192.89

30229

福利费

74.72

74.72

30239

其他交通费用

24.00

24.00

30299

其他商品和服务支出

398.60

398.60

303

对个人和家庭的补助

399.28

399.28

30305

生活补助

373.54

373.54

30307

医疗费补助

25.60

25.60

30309

奖励金

0.13

0.13

重庆市荣昌区职业教育中心2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.45

3.00

1.45

重庆市荣昌区职业教育中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

2,689.22

2,689.22

229

其他支出

2,689.22

2,689.22

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

重庆市荣昌区职业教育中心2025年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

13,420.07

合计

13,420.07

一般公共预算资金

10,269.33

教育支出

8,811.50

政府性基金预算资金

2,689.22

社会保障和就业支出

1,273.01

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

292.44

财政专户管理资金

461.52

农林水支出

55.00

事业收入资金

住房保障支出

298.89

上级补助收入资金

其他支出

2,689.22

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区职业教育中心2025年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

13,420.07

10,269.33

2,689.22

461.52

205

教育支出

8,811.50

8,349.98

461.52

20503

职业教育

8,811.50

8,349.98

461.52

2050302

中等职业教育

8,811.50

8,349.98

461.52

208

社会保障和就业支出

1,273.01

1,273.01

20805

行政事业单位养老支出

1,273.01

1,273.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580.71

580.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290.36

290.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

401.94

401.94

210

卫生健康支出

292.44

292.44

21011

行政事业单位医疗

292.44

292.44

2101102

事业单位医疗

211.72

211.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

80.72

80.72

213

农林水支出

55.00

55.00

21301

农业农村

55.00

55.00

2130122

农业生产发展

55.00

55.00

221

住房保障支出

298.89

298.89

22102

住房改革支出

298.89

298.89

2210201

住房公积金

298.89

298.89

229

其他支出

2,689.22

2,689.22

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

重庆市荣昌区职业教育中心2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

13,420.07

8,350.27

5,069.80

205

教育支出

8,811.50

6,485.93

2,325.58

20503

职业教育

8,811.50

6,485.93

2,325.58

2050302

中等职业教育

8,811.50

6,485.93

2,325.58

208

社会保障和就业支出

1,273.01

1,273.01

20805

行政事业单位养老支出

1,273.01

1,273.01

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

580.71

580.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

290.36

290.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

401.94

401.94

210

卫生健康支出

292.44

292.44

21011

行政事业单位医疗

292.44

292.44

2101102

事业单位医疗

211.72

211.72

2101199

其他行政事业单位医疗支出

80.72

80.72

213

农林水支出

55.00

55.00

21301

农业农村

55.00

55.00

2130122

农业生产发展

55.00

55.00

221

住房保障支出

298.89

298.89

22102

住房改革支出

298.89

298.89

2210201

住房公积金

298.89

298.89

229

其他支出

2,689.22

2,689.22

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,689.22

2,689.22

重庆市荣昌区职业教育中心2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6.50

6.50

A

货物

6.50

6.50

重庆市荣昌区职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201008-重庆市荣昌区职业教育中心

单位：万元

项目名称

50015323T000003793935-中职免学费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

600.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

600.00

项目概述

2025年中职免学费

立项依据

上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策

当年绩效目标

1、落实关于职业教育阶段贫困家庭就学子女的资助政策。2、通过免学费的方式减少贫困家庭子女的就学经济负担。3、确保贫困家庭子女正常在校学习，彰显教育公平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

学生完成学业率

20

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

政策宣传落实知晓率

20

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

资助标准达标率

20

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

校舍修缮（平方米）

20

%

≥

500

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受资助学生满意度

10

%

≥

95

否

重庆市荣昌区职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201008-重庆市荣昌区职业教育中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679-校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

54.42

本级安排（万元)

6.42

上级补助（万元)

48.00

项目概述

保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

投入人力物力，确保学校教育教学安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

20

定性

有效

是

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

10

%

≥

93

否

产出指标

数量指标

安保人员

20

人

＝

16

是

效益指标

经济效益指标

对学校安保投入

20

万元

≥

50

否

重庆市荣昌区职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201008-重庆市荣昌区职业教育中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859-中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

28.14

本级安排（万元)

28.14

上级补助（万元)

项目概述

为在校学生提供屈光度和视力检测。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为在校学生提供屈光度和视力检测，及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

项目预算执行率

20

%

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

中等职业学生因贫辍学率

20

%

≤

5

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生、家长满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

项目持续影响时间

20

年

≥

1

是

产出指标

数量指标

中职招生人数

20

人

≥

6430

是

重庆市荣昌区职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201008-重庆市荣昌区职业教育中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.52

本级安排（万元)

11.52

上级补助（万元)

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

教育事业资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

900/人

20

人

＝

900

是

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

宣传知晓率

20

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

使用率

20

%

＝

100

否

效益指标

可持续发展指标

资金到位率

20

%

≥

100

是

重庆市荣昌区职业教育中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201008-重庆市荣昌区职业教育中心

单位：万元

项目名称

50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

30.00

本级安排（万元)

30.00

上级补助（万元)

项目概述

教育自主资金

立项依据

根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。

当年绩效目标

教育资助资金，奖励品学兼优，家庭经济困难学生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资助标准达标率

20

%

＝

100

是

效益指标

可持续影响指标

学生知晓率

20

%

≥

98

否

效益指标

可持续影响指标

贫困家庭学生就业率

20

%

≥

98

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

500人

20

人/次

≥

500

是