重庆市荣昌中学校
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关的法律、法规，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，执行国家课程标准，培育核心素养，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.负责以教育教学为中心，研究教育理论，探索教育规律，推进教育改革，全面提高教育质量和办学水平。
3.负责管理全校教育教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
4.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、评优推优、教职工思想政治教育及教师队伍建设工作。
5.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
6.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
7.负责全校各项活动的开展，维护安全稳定，预防传染及流行性疾病，关注师生及退休教职工的身心健康，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
8.负责协调社会、家庭和学校的教育力量，发挥各阶层的教育能动性，构筑新的育人框架。
9.负责整合资源，加快现代化教育教学手段在实际工作中的运用步伐，构建多媒体、校园网络、远程信息渠道相结合的综合教育体系。
（二）单位构成。
2025年本单位部门预算单位共1个，单位内设机构11个：党委办、校务办、德育处、教务处、总务处、财务室、体卫艺处、安稳办、招生办、课程中心、教育技术中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计13103.4万元，其中：本年收入11147.89万元，主要是一般公共预算拨款10017.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1130万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1955.52万元，主要是一般公共预算拨款16.45万元，政府性基金预算拨款1939.07万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3141.83万元，主要是项目经费增加，社会保险费用提高，同时教师、学生人数增加，相应经费增加，故收入增加3141.83万元。
（二）支出预算：2025年支出合计13103.4万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出8640.5万元，社会保障和就业支出1678.2万元，卫生健康支出419.9万元，住房保障支出425.74万元，其他支出1939.07万元。支出较去年增加3141.83万元，主要是基本支出增加1199.55万元，项目支出增加1942.28万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计10034.33万元，其中：本年收入10017.89万元，上年结转收入16.45万元；一般公共预算财政拨款支出10034.33万元，比2024年增加1202.76万元。其中：基本支出9866.35万元，比2024年增加1264.55万元，主要原因是社会保险费用提高，教师、学生人数增加，相应经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出167.99万元，比2024年减少61.79万元，主要原因是普通高中课程创新基地项目经费减少，主要用于校园安全保障工作、高考学生伙食保障等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计1939.07万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入1939.07万元；政府性基金预算支出1939.07万元，比2024年增加1939.07万元，主要原因是增加普通高中建设项目资金，主要用于食堂及运动场修建。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款167.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区荣昌中学校2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：江棂霜 联系方式：023-46252724
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌中学校2025年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
10,017.89 |
一、本年支出 |
11,973.40 |
10,034.33 |
1,939.07 |
|
|
一般公共预算资金 |
10,017.89 |
教育支出 |
7,510.50 |
7,510.50 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
419.90 |
419.90 |
|||
|
住房保障支出 |
425.74 |
425.74 |
||||
|
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 |
||||
|
二、上年结转 |
1,955.52 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
16.45 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
1,939.07 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
11,973.40 |
支出合计 |
11,973.40 |
10,034.33 |
1,939.07 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌中学校2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,034.33 |
9,866.35 |
167.99 | |
|
205 |
教育支出 |
7,510.50 |
7,342.51 |
167.99 |
|
20502 |
普通教育 |
7,505.70 |
7,342.51 |
163.19 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,485.49 |
1,479.30 |
6.19 |
|
2050204 |
高中教育 |
6,020.21 |
5,863.21 |
157.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.80 |
4.80 | |
|
2050801 |
教师进修 |
4.80 |
4.80 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
834.12 |
834.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
417.06 |
417.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
410.83 |
410.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.90 |
419.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
301.56 |
301.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.34 |
118.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
425.74 |
425.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
425.74 |
425.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
425.74 |
425.74 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌中学校2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
9,866.35 |
8,759.40 |
1,106.95 | |
|
301 |
工资福利支出 |
8,334.24 |
8,334.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,961.63 |
1,961.63 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,152.34 |
4,152.34 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
834.12 |
834.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
417.06 |
417.06 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
301.56 |
301.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
109.98 |
109.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
425.74 |
425.74 |
|
|
30114 |
医疗费 |
65.12 |
65.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.69 |
66.69 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
66.69 |
66.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,086.95 |
1,086.95 | |
|
30201 |
办公费 |
110.50 |
110.50 | |
|
30202 |
印刷费 |
40.00 |
40.00 | |
|
30205 |
水费 |
120.00 |
120.00 | |
|
30206 |
电费 |
144.00 |
144.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
49.00 |
49.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
100.00 |
100.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30216 |
培训费 |
61.91 |
61.91 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
5.72 |
5.72 | |
|
30227 |
委托业务费 |
60.00 |
60.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
171.05 |
171.05 | |
|
30229 |
福利费 |
106.43 |
106.43 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.10 |
3.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.23 |
53.23 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
425.15 |
425.15 |
|
|
30305 |
生活补助 |
377.98 |
377.98 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
25.80 |
25.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.27 |
21.27 |
|
|
3030101 |
离休费 |
5.73 |
5.73 |
|
|
3030102 |
离休生活性补贴 |
4.32 |
4.32 |
|
|
3030103 |
离休其他补贴 |
6.15 |
6.15 |
|
|
3030104 |
离休健康休养费 |
5.08 |
5.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
20.00 |
20.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
20.00 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌中学校2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
4.00 |
4.00 |
2.00 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌中学校2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,939.07 |
1,939.07 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
2299899 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌中学校2025年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
13,103.40 |
合计 |
13,103.40 |
|
一般公共预算资金 |
10,034.33 |
教育支出 |
8,640.50 |
|
政府性基金预算资金 |
1,939.07 |
社会保障和就业支出 |
1,678.20 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
419.90 | |
|
财政专户管理资金 |
1,130.00 |
住房保障支出 |
425.74 |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
1,939.07 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌中学校2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
13,103.40 |
10,034.33 |
1,939.07 |
1,130.00 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
8,640.50 |
7,510.50 |
1,130.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
8,635.70 |
7,505.70 |
1,130.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,485.49 |
1,485.49 |
||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
7,150.21 |
6,020.21 |
1,130.00 |
|||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
4.80 |
4.80 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
834.12 |
834.12 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
417.06 |
417.06 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
410.83 |
410.83 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
419.90 |
419.90 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.90 |
419.90 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
301.56 |
301.56 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.34 |
118.34 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
425.74 |
425.74 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
425.74 |
425.74 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
425.74 |
425.74 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 |
||||||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 |
||||||||
|
2299899 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌中学校2025年部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,103.40 |
10,931.35 |
2,172.06 | |
|
205 |
教育支出 |
8,640.50 |
8,407.51 |
232.99 |
|
20502 |
普通教育 |
8,635.70 |
8,407.51 |
228.19 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,485.49 |
1,479.30 |
6.19 |
|
2050204 |
高中教育 |
7,150.21 |
6,928.21 |
222.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.80 |
4.80 | |
|
2050801 |
教师进修 |
4.80 |
4.80 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,678.20 |
1,678.20 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
834.12 |
834.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
417.06 |
417.06 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
410.83 |
410.83 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
419.90 |
419.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
419.90 |
419.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
301.56 |
301.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
118.34 |
118.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
425.74 |
425.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
425.74 |
425.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
425.74 |
425.74 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
2299899 |
其他支出 |
1,939.07 |
1,939.07 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌中学校2025年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
A |
货物 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌中学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
78.23 |
本级安排（万元） |
8.23 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全，配置保安23名。按照公办义务教育阶段学校财政全额支付，公办非义务教育阶段学校财政支付70%，民办学校财政支付30%的原则，所需校园保安经费782272.60元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全，学校配置保安23名，按照公办义务教育阶段学校财政全额支付，公办非义务教育阶段学校财政支付70%，民办学校财政支付30%的原则，所需校园保安经费782272.60元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
23 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校安保经费支出 |
20 |
万元 |
≥ |
78 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌中学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
23.41 |
本级安排（万元） |
23.41 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，每年一次，提供屈光度和视力检测，视力筛查每学期1次共2次，初一新生和高二学生进行PPD检查，高二学生进行胸片检查，及时了解学生身体状况，保障学生身体健康。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检，每年一次，视力筛查每学期1次共2次，初一新生和高二学生进行PPD检查，高二学生进行胸片检查，及时了解学生身体状况，保障学生身体健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
反映学生身体状况 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
5500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌中学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.90 |
本级安排（万元） |
9.90 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
2025年预计有1100名考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准补助，预算经费9.9万元用于高考学生就餐补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化” 专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。每天每个学生补助30元，共计考试3天，给学生提供安全卫生营养的考试用餐。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
食品安全达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌中学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
65.00 |
本级安排（万元） |
65.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；购买设施设备，改善学校办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
件 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌中学校2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.00 |
本级安排（万元） |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为学校购置办公设备，改善学校办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
件 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
仪器设备购置持续发挥作用期限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
