重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1,055.10

一、本年支出

1,055.10

1,055.10

一般公共预算资金

1,055.10

教育支出

747.43

747.43

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

215.52

215.52

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

45.55

45.55

住房保障支出

46.60

46.60

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

1,055.10

支出合计

1,055.10

1,055.10

表二

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,055.10

1,021.20

33.90

205

教育支出

747.43

713.53

33.90

20502

普通教育

747.43

713.53

33.90

2050201

学前教育

0.78

0.78

2050202

小学教育

746.65

712.75

33.90

208

社会保障和就业支出

215.52

215.52

20805

行政事业单位养老支出

215.52

215.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.01

88.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.01

44.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.50

83.50

210

卫生健康支出

45.55

45.55

21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

2101102

事业单位医疗

33.01

33.01

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.55

12.55

221

住房保障支出

46.60

46.60

22102

住房改革支出

46.60

46.60

2210201

住房公积金

46.60

46.60

表三

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1,021.20

965.04

56.16

301

工资福利支出

880.13

880.13

30101

基本工资

214.27

214.27

30102

津贴补贴

26.44

26.44

30107

绩效工资

409.03

409.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

88.01

88.01

30109

职业年金缴费

44.01

44.01

30110

职工基本医疗保险缴费

33.01

33.01

30112

其他社会保障缴费

12.04

12.04

30113

住房公积金

46.60

46.60

30114

医疗费

6.72

6.72

302

商品和服务支出

56.16

56.16

30201

办公费

5.73

5.73

30205

水费

2.50

2.50

30206

电费

3.80

3.80

30207

邮电费

0.60

0.60

30211

差旅费

1.60

1.60

30213

维修（护）费

5.18

5.18

30216

培训费

4.71

4.71

30226

劳务费

3.50

3.50

30228

工会经费

9.66

9.66

30229

福利费

11.65

11.65

30299

其他商品和服务支出

7.23

7.23

303

对个人和家庭的补助

84.91

84.91

30305

生活补助

79.48

79.48

30307

医疗费补助

5.40

5.40

30309

奖励金

0.02

0.02

表四

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,061.10

合计

1,061.10

一般公共预算资金

1,055.10

教育支出

753.43

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

215.52

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

45.55

财政专户管理资金

6.00

住房保障支出

46.60

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,061.10

1,055.10

6.00

205

教育支出

753.43

747.43

6.00

20502

普通教育

753.43

747.43

6.00

2050201

学前教育

6.78

0.78

6.00

2050202

小学教育

746.65

746.65

208

社会保障和就业支出

215.52

215.52

20805

行政事业单位养老支出

215.52

215.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.01

88.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.01

44.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.50

83.50

210

卫生健康支出

45.55

45.55

21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

2101102

事业单位医疗

33.01

33.01

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.55

12.55

221

住房保障支出

46.60

46.60

22102

住房改革支出

46.60

46.60

2210201

住房公积金

46.60

46.60

表八

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,061.10

1,026.90

34.20

205

教育支出

753.43

719.23

34.20

20502

普通教育

753.43

719.23

34.20

2050201

学前教育

6.78

6.48

0.30

2050202

小学教育

746.65

712.75

33.90

208

社会保障和就业支出

215.52

215.52

20805

行政事业单位养老支出

215.52

215.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.01

88.01

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.01

44.01

2080599

其他行政事业单位养老支出

83.50

83.50

210

卫生健康支出

45.55

45.55

21011

行政事业单位医疗

45.55

45.55

2101102

事业单位医疗

33.01

33.01

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.55

12.55

221

住房保障支出

46.60

46.60

22102

住房改革支出

46.60

46.60

2210201

住房公积金

46.60

46.60

表九

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.60

0.60

A

货物

0.60

0.60

表十三

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017522－民师生活保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.37

本级安排（万元）

0.37

上级补助（万元）

项目概述

我校有民师1名，为保障民师基本生活所需，每月补助生活费310元，共计补助3720元。

立项依据

对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。

当年绩效目标

我校有民师1名，为保障民师基本生活所需，每月补助生活费310元，共计补助3720元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

民师满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

民师政策知晓率

20

%

≥

95

否

产出指标

时效指标

资金使用率

20

%

≥

100

否

产出指标

时效指标

资金按时发放率

20

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

保障民师人数

20

人

＝

1

是

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

19.44

本级安排（万元）

19.44

上级补助（万元）

项目概述

加强人防建设，保证学生安全。2024年按比例配备校园保安4名，保障校园秩序。每人每月3721.47元，共计178630.56元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

加强人防建设，保障学生安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

安保人员

20

人数

＝

4

是

效益指标

社会效益指标

各类安保事故死亡率

20

%

＜

1

是

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

≥

99

是

产出指标

质量指标

安保事故发生率

20

%

＜

1

是

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.69

本级安排（万元）

0.69

上级补助（万元）

项目概述

每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2024年全校学生共计286名，每人每年体检费15元，屈光度和视力监测费10元/次，共需卫生经费10010元。2025年全校学生共计247人，每生每年体检及屈光度和视力监测费35元，共计资金8645元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

学生参与率

20

%

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学生、家长满意度

10

%

≥

95

是

产出指标

数量指标

保障人数

20

人

≥

243

是

效益指标

社会效益指标

有效改善学生近视情况

20

定性

有效

是

产出指标

数量指标

学生体检率

20

%

＝

100

是

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004025407－设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

0.60

本级安排（万元）

上级补助（万元）

0.60

项目概述

为改善学校办学条件，保障学校正常运转，学校需进行设施设备购置。

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

为改善学校办学条件，保障学校正常运转，学校需进行设施设备购置。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购置学生课桌凳套数

20

套

≥

50

否

成本指标

经济成本指标

资金使用率

20

%

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

验收合格率

20

%

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

有效改善办学条件

20

定性

有效

是

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004026255－校舍维修改造

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

12.80

本级安排（万元）

上级补助（万元）

12.80

项目概述

校舍维修改造，厕所改造项目

立项依据

根据实地踏勘和教委办公会讨论确定

当年绩效目标

改善办学条件，沟槽式厕所改造为水冲式厕所。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

改造厕所数

20

所

＝

1

是

产出指标

成本指标

改造成本

20

元

≤

128000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

20

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

有效改善办学条件

20

定性

有效

否

重庆市荣昌区龙集镇中心小学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

0.30

本级安排（万元）

0.30

上级补助（万元）

项目概述

教育事业资金，用于幼儿园学生保教费资助

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

保障贫困学前学生顺利完成学业，保育保教费用资助贫困学前学生保育保教费用及生活费差额费用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

资助家庭政策知晓率

20

%

≥

95

否

满意度指标

帮扶对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

质量指标

资助覆盖学生数

20

人

≥

1

否

产出指标

数量指标

资助家庭经济困难幼儿入园数

20

人数

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

有效帮助家庭经济困难学生数

20

人数

≥

1

否