重庆市荣昌仁义中学校2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌仁义中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2025年本单位部门预算单位共1个；单位内上级同意设置内设机构5个：办公室、教务处、德育处、体卫艺处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计8305.33万元，其中：本年收入6128.16万元，主要是一般公共预算拨款5478.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入650.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入2177.17万元。收入较去年增加2102.84万元，主要是普通高中建设项目经费拨款增加2102.84万元。

（二）支出预算：2025年支出合计8303.55万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出4902.56万元，社会保障和就业支出870.81万元，卫生健康支出237.90万元，住房保障支出244.39万元，其他支出2049.67万元；支出较去年增加2102.84万元，主要是基本支出增加271.33万元，项目支出增加1831.50万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计5605.66万元，其中：本年收入5478.16万元，上年结转收入127.50万元；一般公共预算财政拨款支出5605.66万元，比2024年增加41.17万元。其中：基本支出5395.55万元，比2024年增加315.33万元，主要原因是教师工资政策调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出210.11万元，比2024年减少274.17万元，主要原因是减少新建厕所及学生公寓项目。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计2049.67万元，其中：本年收入0.00万元，上年结转收入2049.67万元；政府性基金预算支出2049.67万元，比2024年增加2049.67万元，主要原因是项目支出增加，主要用于普通高中建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.20万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年保持一致；公务接待费0.00万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款44.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郭树泉联系方式：023-46432777

附件：重庆市荣昌仁义中学校2025年单位预算公开报表

表一重庆市荣昌仁义中学校财政拨款收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,478.16	一、本年支出	7,655.33	5,605.66	2,049.67
一般公共预算资金	5,478.16	教育支出	4,252.56	4,252.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	870.81	870.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	237.90	237.90
		住房保障支出	244.39	244.39
		其他支出	2,049.67		2,049.67

二、上年结转	2,177.17	二、结转下年
一般公共预算拨款	127.50
政府性基金预算拨款	2,049.67
国有资本经营收入

收入合计	7,655.33	支出合计	7,655.33	5,605.66	2,049.67

表二重庆市荣昌仁义中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,605.66	5,395.55	210.11
205	教育支出	4,252.56	4,042.45	210.11
20502	普通教育	4,252.56	4,042.45	210.11
2050203	初中教育	975.42	969.88	5.53
2050204	高中教育	3,277.14	3,072.56	204.58
208	社会保障和就业支出	870.81	870.81
20805	行政事业单位养老支出	870.81	870.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.60	469.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.80	234.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.42	166.42
210	卫生健康支出	237.90	237.90
21011	行政事业单位医疗	237.90	237.90
2101102	事业单位医疗	173.11	173.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79	64.79
221	住房保障支出	244.39	244.39
22102	住房改革支出	244.39	244.39
2210201	住房公积金	244.39	244.39

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		5,395.55	4,753.13	642.42
301	工资福利支出	4,582.70	4,582.70
30101	基本工资	1,084.30	1,084.30
30107	绩效工资	2,145.90	2,145.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.60	469.60
30109	职业年金缴费	234.80	234.80
30110	职工基本医疗保险缴费	173.11	173.11
30112	其他社会保障缴费	63.14	63.14
30113	住房公积金	244.39	244.39
30114	医疗费	34.24	34.24
30102	津贴补贴	133.22	133.22
3010202	其他津补贴	133.22	133.22
302	商品和服务支出	629.42		629.42
30201	办公费	94.63		94.63
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	30.50		30.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	41.00		41.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	28.51		28.51
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	111.00		111.00
30228	工会经费	109.44		109.44
30229	福利费	61.10		61.10
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	48.55		48.55
303	对个人和家庭的补助	170.44	170.44
30305	生活补助	159.78	159.78
30307	医疗费补助	10.60	10.60
30309	奖励金	0.07	0.07
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	13.00		13.00

表四
重庆市荣昌仁义中学校一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.20					1.20

表五
重庆市荣昌仁义中学校政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,049.67		2,049.67
229	其他支出	2,049.67		2,049.67
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,049.67		2,049.67
2299899	其他支出	2,049.67		2,049.67

表六
重庆市荣昌仁义中学校部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,305.33	合计	8,305.33
一般公共预算资金	5,605.66	教育支出	4,902.56
政府性基金预算资金	2,049.67	社会保障和就业支出	870.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	237.90
财政专户管理资金	650.00	住房保障支出	244.39
事业收入资金		其他支出	2,049.67
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌仁义中学校部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8,305.33	5,605.66	2,049.67		650.00
205	教育支出	4,902.56	4,252.56			650.00
20502	普通教育	4,902.56	4,252.56			650.00
2050203	初中教育	975.42	975.42
2050204	高中教育	3,927.14	3,277.14			650.00
208	社会保障和就业支出	870.81	870.81
20805	行政事业单位养老支出	870.81	870.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.60	469.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.80	234.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.42	166.42
210	卫生健康支出	237.90	237.90
21011	行政事业单位医疗	237.90	237.90
2101102	事业单位医疗	173.11	173.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79	64.79
221	住房保障支出	244.39	244.39
22102	住房改革支出	244.39	244.39
2210201	住房公积金	244.39	244.39
229	其他支出	2,049.67		2,049.67
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,049.67		2,049.67
2299899	其他支出	2,049.67		2,049.67

表八

重庆市荣昌仁义中学校部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,305.33	5,989.55	2,315.78
205	教育支出	4,902.56	4,636.45	266.11
20502	普通教育	4,902.56	4,636.45	266.11
2050203	初中教育	975.42	969.88	5.53
2050204	高中教育	3,927.14	3,666.56	260.58
208	社会保障和就业支出	870.81	870.81
20805	行政事业单位养老支出	870.81	870.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.60	469.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.80	234.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.42	166.42
210	卫生健康支出	237.90	237.90
21011	行政事业单位医疗	237.90	237.90
2101102	事业单位医疗	173.11	173.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79	64.79
221	住房保障支出	244.39	244.39
22102	住房改革支出	244.39	244.39
2210201	住房公积金	244.39	244.39
229	其他支出	2,049.67		2,049.67
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,049.67		2,049.67
2299899	其他支出	2,049.67		2,049.67

表九

重庆市荣昌仁义中学校政府采购预算明细表

单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5.00	5.00
A	货物	5.00	5.00

表十

重庆市荣昌仁义中学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	201011-重庆市荣昌仁义中学校								单位：万元
项目名称	50015324T000004017679-校园保安项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	44.22				本级安排（万元)		6.22
					上级补助（万元)		38.00
项目概述	保障学校师生及财产安全。
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发[2018]160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知
当年绩效目标	加强人防建设，保证学生安全，按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	20		人		≥		3287	否
	产出指标	数量指标	安保人员	20		人		≥		13	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	20		%		≥		100	否
	产出指标	效果指标	确保全年师生无安全事故发生	20				定性		有效	否

重庆市荣昌仁义中学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	201011-重庆市荣昌仁义中学校								单位：万元
项目名称	50015324T000004017859-中小学卫生项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	13.71				本级安排（万元)		13.71
					上级补助（万元)
项目概述	1.中小学生在校体检：据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，2024年需对我校初中和高中在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算，需资金4.917万元。2.初中寄宿制学校新生和高二学生肺结核筛查：据《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》要求，学校结核病检查项目经费由教育部门及当地卫生计生部门向当地政府申请专项经费解决，寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD）,高中二年级学生需做结核菌素皮肤试验和胸片检查,PPD检测费用约为：25元/人,胸片检查费用约为35元/人（不含片子）2024年初一新生约237人，25元/人,需资金0.5925万元；高二学生890人，60元/人,需资金5.34万元，2024年总计共需5.9325万元，3.中小学生屈光度和视力检测：对全校学生进行视力筛查，每年上、下半年各一次，每次10元，2024年全校共3278人，共需6.556万元。4.以上3项资金2024年共需17.4055万元。
立项依据	1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； 2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。
当年绩效目标	每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20		人		≥		3234	否
	产出指标	质量指标	学生体质健康达标率	20		%		≥		80	否
	产出指标	时效指标	项目按时完成率	20		%		≥		100	是
	产出指标	数量指标	体检学生人数	20		人		≥		3234	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10		%		≥		85	否

重庆市荣昌仁义中学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	201011-重庆市荣昌仁义中学校								单位：万元
项目名称	50015324T000004029907-高考考生用餐				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.68				本级安排（万元)		4.68
					上级补助（万元)
项目概述	按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，2025年预计有520名考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标注补助，预算经费4.68万元用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。
立项依据	根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化” 专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。
当年绩效目标	为保障学生顺利进行高考，对全校约600名参加高考的学生在高考期间的用餐进行保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	20		元		＝		90	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20		人		≥		520	否
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	20		人		≥		600	否

重庆市荣昌仁义中学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	201011-重庆市荣昌仁义中学校								单位：万元
项目名称	50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类）				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	56.00				本级安排（万元)		56.00
					上级补助（万元)
项目概述	教育事业资金
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号
当年绩效目标	充分利用教育事业资金，有效改善办学条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	设备购置数量	20		件		≥		16	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10		%		≥		90	否
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	20		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20		%		＝		100	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20		%		＝		100	否

重庆市荣昌仁义中学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	201011-重庆市荣昌仁义中学校								单位：万元
项目名称	50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类）				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	20.00				本级安排（万元)		20.00
					上级补助（万元)
项目概述	利用教育自主资金，购买办公设备，有效改善办学条件。
立项依据	根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。
当年绩效目标	利用教育自主资金，购买办公设备，有效改善办学条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	购买设备合格率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	20		人		≥		3234	否
	产出指标	数量指标	购买设备数量	20		件		≥		10	否
	效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	20				定性		有效	是

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