重庆市荣昌区双河中心小学2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,468.29

一、本年支出

2,468.29

2,466.29

2.00

一般公共预算资金

2,466.29

教育支出

1,480.94

1,480.94

政府性基金预算资金

2.00

社会保障和就业支出

803.99

803.99

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

89.77

89.77

住房保障支出

91.59

91.59

其他支出

2.00

2.00

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,468.29

支出合计

2,468.29

2,466.29

2.00

重庆市荣昌区双河中心小学

2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,466.29

2,423.40

42.89

205

教育支出

1,480.94

1,438.05

42.89

20502

普通教育

1,479.94

1,438.05

41.89

2050202

小学教育

1,479.94

1,438.05

41.89

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

803.99

803.99

20805

行政事业单位养老支出

803.99

803.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.29

174.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.14

87.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

542.56

542.56

210

卫生健康支出

89.77

89.77

21011

行政事业单位医疗

89.77

89.77

2101102

事业单位医疗

64.88

64.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.89

24.89

221

住房保障支出

91.59

91.59

22102

住房改革支出

91.59

91.59

2210201

住房公积金

91.59

91.59

重庆市荣昌区双河中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,423.40

2,283.08

140.32

301

工资福利支出

1,741.44

1,741.44

30101

基本工资

449.68

449.68

30102

津贴补贴

16.22

16.22

30107

绩效工资

820.54

820.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

174.29

174.29

30109

职业年金缴费

87.14

87.14

30110

职工基本医疗保险缴费

64.88

64.88

30112

其他社会保障缴费

23.66

23.66

30113

住房公积金

91.59

91.59

30114

医疗费

13.44

13.44

302

商品和服务支出

140.32

140.32

30201

办公费

34.25

34.25

30205

水费

6.00

6.00

30206

电费

6.00

6.00

30207

邮电费

0.30

0.30

30211

差旅费

3.00

3.00

30213

维修（护）费

13.00

13.00

30216

培训费

9.42

9.42

30226

劳务费

10.34

10.34

30227

委托业务费

4.50

4.50

30228

工会经费

19.16

19.16

30229

福利费

22.90

22.90

30299

其他商品和服务支出

11.45

11.45

303

对个人和家庭的补助

541.64

541.64

30305

生活补助

506.59

506.59

30307

医疗费补助

35.00

35.00

30309

奖励金

0.04

0.04

重庆市荣昌区双河中心小学

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

重庆市荣昌区双河中心小学

2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

2.00

2.00

229

其他支出

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

重庆市荣昌区双河中心小学2025年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,468.29

合计

2,468.29

一般公共预算资金

2,466.29

教育支出

1,480.94

政府性基金预算资金

2.00

社会保障和就业支出

803.99

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

89.77

财政专户管理资金

住房保障支出

91.59

事业收入资金

其他支出

2.00

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区双河中心小学2025年部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,468.29

2,466.29

2.00

205

教育支出

1,480.94

1,480.94

20502

普通教育

1,479.94

1,479.94

2050202

小学教育

1,479.94

1,479.94

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

803.99

803.99

20805

行政事业单位养老支出

803.99

803.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.29

174.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.14

87.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

542.56

542.56

210

卫生健康支出

89.77

89.77

21011

行政事业单位医疗

89.77

89.77

2101102

事业单位医疗

64.88

64.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.89

24.89

221

住房保障支出

91.59

91.59

22102

住房改革支出

91.59

91.59

2210201

住房公积金

91.59

91.59

229

其他支出

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

重庆市荣昌区双河中心小学2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,468.29

2,423.40

44.89

205

教育支出

1,480.94

1,438.05

42.89

20502

普通教育

1,479.94

1,438.05

41.89

2050202

小学教育

1,479.94

1,438.05

41.89

20507

特殊教育

1.00

1.00

2050701

特殊学校教育

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

803.99

803.99

20805

行政事业单位养老支出

803.99

803.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

174.29

174.29

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

87.14

87.14

2080599

其他行政事业单位养老支出

542.56

542.56

210

卫生健康支出

89.77

89.77

21011

行政事业单位医疗

89.77

89.77

2101102

事业单位医疗

64.88

64.88

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.89

24.89

221

住房保障支出

91.59

91.59

22102

住房改革支出

91.59

91.59

2210201

住房公积金

91.59

91.59

229

其他支出

2.00

2.00

22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

重庆市荣昌区双河中心小学2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4.20

4.20

A

货物

4.20

4.20

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015323T000003065292-特殊教育补助

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

1.00

项目概述

特殊教育补助

立项依据

渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号

当年绩效目标

保障特殊教育开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效保障特殊教育活动开展

20

定性

好

否

产出指标

数量指标

项目实施学校数量

20

所

＝

1

是

产出指标

质量指标

有效完成特殊教育任务

20

次

≥

8

是

满意度指标

满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

可持续影响指标

有效保障特殊教育学生受教育义务

20

定性

好

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000003980703－少年宫运转经费

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.00

项目概述

少年宫运转经费

立项依据

上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策

当年绩效目标

保障少年宫项目正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

少年宫项目运行良好

20

定性

好

否

效益指标

可持续影响指标

保障学生课外活动质量

20

定性

好

否

产出指标

数量指标

少年宫项目学校所数

20

所

＝

1

是

产出指标

数量指标

惠及学生数

20

人

≥

917

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

10

%

≥

95

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017522－民师生活保障

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

1.57

本级安排（万元）

1.57

上级补助（万元）

项目概述

民师生活保障

立项依据

对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。

当年绩效目标

保障民师生活

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效帮扶民师生活

20

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度

10

%

定性

95

否

产出指标

数量指标

惠及民师数量

20

人

＝

5

是

成本指标

经济成本指标

人均月享受额度

20

元/月

＝

261.4

是

产出指标

时效指标

按月足额发放

20

定性

是

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

29.15

本级安排（万元）

29.15

上级补助（万元）

项目概述

保安6人，按4049.03元/人·月计算，总额291530.16元。保障学校师生及财产安全。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

加强人防建设，保障师生安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保安人数

20

人

＝

6

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

事故伤亡人员人数下降

20

%

＜

1

否

产出指标

质量指标

安保事故发生率

20

%

≤

1

否

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

≥

95

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.57

本级安排（万元）

2.57

上级补助（万元）

项目概述

为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

对学生体质进行检测，屈光度和视力检测，保障学生身体健康发育

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效保障学生健康

20

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

成本指标

经济成本指标

生均健康检测费用

20

元/人

＝

35

是

产出指标

数量指标

惠及学生人数

20

人

＝

917

是

产出指标

数量指标

惠及学校所数

20

所

＝

1

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004024836－学区教管项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

6.00

本级安排（万元）

6.00

上级补助（万元）

项目概述

教育学区教管项目

立项依据

《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号）

当年绩效目标

保障学区工作正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

有效促进学校教育发展

20

定性

有效

否

产出指标

质量指标

有效改善学区办公条件

20

定性

有效

是

产出指标

数量指标

惠及学区数量

20

所

＝

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否

产出指标

数量指标

到学校督导检查次数

20

次

≥

8

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201087－重庆市荣昌区双河中心小学

单位：万元

项目名称

50015324T000004025407－设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

2.60

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.60

项目概述

设施设备购置项目：新建智慧书法教室一间、购置办公电脑87台、一体机黑板8台、更换功能室、学生课桌凳一批。

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

更换老旧设备，保障办学条件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

惠及学校所数

20

所

＝

1

是

产出指标

质量指标

按时保质完成采购计划

20

定性

好

否

效益指标

社会效益指标

有效改善办学条件

20

定性

有效

是

效益指标

可持续影响指标

有效推动优质教育均衡发展

20

定性

有效

是

满意度指标

满意度指标

师生满意度

10

%

≥

95

否