西南大学附属中学荣昌实验学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,366.57

一、本年支出

5,366.84

5,366.84

一般公共预算资金

5,366.57

教育支出

4,871.75

4,871.75

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

295.82

295.82

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

101.66

101.66

住房保障支出

97.61

97.61

二、上年结转

0.27

二、结转下年

一般公共预算拨款

0.27

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

5,366.84

支出合计

5,366.84

5,366.84

西南大学附属中学荣昌实验学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,366.84

3,369.10

1,997.73

205

教育支出

4,871.75

2,874.01

1,997.73

20502

普通教育

4,871.75

2,874.01

1,997.73

2050203

初中教育

1,478.94

1,475.67

3.27

2050204

高中教育

3,392.81

1,398.34

1,994.47

208

社会保障和就业支出

295.82

295.82

20805

行政事业单位养老支出

295.82

295.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.21

197.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.61

98.61

210

卫生健康支出

101.66

101.66

21011

行政事业单位医疗

101.66

101.66

2101102

事业单位医疗

69.14

69.14

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.52

32.52

221

住房保障支出

97.61

97.61

22102

住房改革支出

97.61

97.61

2210201

住房公积金

97.61

97.61

西南大学附属中学荣昌实验学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

3,369.10

2,524.53

844.57

301

工资福利支出

2,524.53

2,524.53

30101

基本工资

418.54

418.54

30107

绩效工资

1,578.03

1,578.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

197.21

197.21

30109

职业年金缴费

98.61

98.61

30110

职工基本医疗保险缴费

69.14

69.14

30112

其他社会保障缴费

25.22

25.22

30113

住房公积金

97.61

97.61

30114

医疗费

20.32

20.32

30102

津贴补贴

19.85

19.85

3010202

其他津补贴

19.85

19.85

302

商品和服务支出

844.57

844.57

30201

办公费

18.18

18.18

30202

印刷费

42.80

42.80

30205

水费

73.11

73.11

30206

电费

113.28

113.28

30207

邮电费

5.40

5.40

30209

物业管理费

62.40

62.40

30211

差旅费

19.00

19.00

30213

维修（护）费

37.00

37.00

30216

培训费

36.70

36.70

30218

专用材料费

8.90

8.90

30226

劳务费

54.13

54.13

30227

委托业务费

35.60

35.60

30228

工会经费

110.91

110.91

30229

福利费

133.16

133.16

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

7.40

7.40

30299

其他商品和服务支出

81.60

81.60

西南大学附属中学荣昌实验学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

5.00

5.00

表五

西南大学附属中学荣昌实验学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

西南大学附属中学荣昌实验学校部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,655.77

合计

5,655.77

一般公共预算资金

5,366.84

教育支出

5,160.68

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

295.82

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

101.66

财政专户管理资金

288.93

住房保障支出

97.61

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

西南大学附属中学荣昌实验学校部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5,655.77

5,366.84

288.93

205

教育支出

5,160.68

4,871.75

288.93

20502

普通教育

5,160.68

4,871.75

288.93

2050203

初中教育

1,478.94

1,478.94

2050204

高中教育

3,681.75

3,392.81

288.93

208

社会保障和就业支出

295.82

295.82

20805

行政事业单位养老支出

295.82

295.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.21

197.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.61

98.61

210

卫生健康支出

101.66

101.66

21011

行政事业单位医疗

101.66

101.66

2101102

事业单位医疗

69.14

69.14

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.52

32.52

221

住房保障支出

97.61

97.61

22102

住房改革支出

97.61

97.61

2210201

住房公积金

97.61

97.61

西南大学附属中学荣昌实验学校部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,655.77

3,558.04

2,097.73

205

教育支出

5,160.68

3,062.95

2,097.73

20502

普通教育

5,160.68

3,062.95

2,097.73

2050203

初中教育

1,478.94

1,475.67

3.27

2050204

高中教育

3,681.75

1,587.28

2,094.47

208

社会保障和就业支出

295.82

295.82

20805

行政事业单位养老支出

295.82

295.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.21

197.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

98.61

98.61

210

卫生健康支出

101.66

101.66

21011

行政事业单位医疗

101.66

101.66

2101102

事业单位医疗

69.14

69.14

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.52

32.52

221

住房保障支出

97.61

97.61

22102

住房改革支出

97.61

97.61

2210201

住房公积金

97.61

97.61

西南大学附属中学荣昌实验学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679-校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

40.81

本级安排（万元)

8.81

上级补助（万元)

32.00

项目概述

保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生1428名，教职工100名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安，支付每人每月3721.47元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生2318名，教职工157名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

校园受益人数

20

人数

≥

2318

否

产出指标

数量指标

安保公司派遣人员

20

人数

≤

12

否

效益指标

可持续发展指标

学校校园安全

20

项

＝

1

否

产出指标

时效指标

按时支付费用

20

项

＝

1

是

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859-中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.65

本级安排（万元)

8.65

上级补助（万元)

项目概述

中小学生在校体检根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检测，注：1.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD）,高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸片检查,PPD检测费用约为：25元/人,胸片检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准、4、初一新生751人，住宿生437，初二469人住宿生231，高一208人.

立项依据

1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会 重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

中小学生在校体检根据《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检测，注：1.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD）,高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸片检查,PPD检测费用约为：25元/人,胸片检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准、

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障学生体检人数

20

人数

≥

2300

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学生、家长满意度

10

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

学生参与率

20

%

≥

95

否

效益指标

社会效益指标

学生总体近视降低率

20

%

≥

1

否

产出指标

数量指标

学生参加体检率

20

%

≥

95

否

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004079144-学校品牌合作

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

150.00

本级安排（万元)

150.00

上级补助（万元)

项目概述

学校品牌合作

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。

当年绩效目标

西南大学附属中学校与重庆荣昌区教育委员会合作办学品牌费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

按时支付办学费用

20

项

＝

1

否

效益指标

社会效益指标

按教委政策每年招收学生

20

人数

≥

400

否

产出指标

数量指标

合作办学费用

20

万元/年

＝

300

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学生对教学水平满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

提升教育教学水平

20

定性

是

否

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004211853-合作办学专项

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,455.00

本级安排（万元)

1,455.00

上级补助（万元)

项目概述

西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。

当年绩效目标

西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

项目延续性

20

年

≥

6

否

产出指标

质量指标

在全区同类学校教学成绩综合排前三

30

名

≤

3

是

产出指标

效果指标

教师成长性

30

定性

优

否

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工满意度

10

%

≥

90

否

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号

当年绩效目标

教育事业资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

帮扶对象满意度指标

学生满意度

10

%

≥

86

否

产出指标

质量指标

助学金

40

定性

是

是

效益指标

社会效益指标

资助学生家长满意度

20

%

≥

86

否

产出指标

时效指标

助学金费用发放及时率

20

%

≥

90

否

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

93.00

本级安排（万元)

93.00

上级补助（万元)

项目概述

教育自主资金

立项依据

根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。

当年绩效目标

教育自主资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

设备购置和助学金发放

40

定性

是

是

满意度指标

服务对象满意度指标

教师和学生满意度

10

%

≥

80

否

效益指标

社会效益指标

资助学生家长满意度

20

%

≥

80

否

产出指标

时效指标

费用支付及时率

20

%

≥

80

否

西南大学附属中学荣昌实验学校2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201013-西南大学附属中学荣昌实验学校

单位：万元

项目名称

50015325T000004813892-合作办学专项（海棠校区）

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

250.00

本级安排（万元)

250.00

上级补助（万元)

项目概述

合作办学专项（海棠校区），根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。

当年绩效目标

合作办学专项（海棠校区），根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

按时支付经费

20

%

≥

80

否

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工满意度

10

%

≥

88

否

效益指标

可持续发展指标

项目延续性

20

年

≥

6

否

产出指标

质量指标

派驻管理人员经费

40

定性

是

是