重庆市荣昌初级中学
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2025年本单位部门预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构3个：总务处、教务处、德育处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计9883.38万元，其中：本年收入8092.03万元，主要是一般公共预算拨款8092.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元0；上年结转收入1791.35万元，主要是一般公共预算拨款1691.35万元，政府性基金预算拨款100万元。收入较去年减少1782.2万元，主要是学生人数减少和项目工程减少，导致收入减少1782.2万元。
（二）支出预算：2025年支出合计9883.38万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出7604.23万元，社会保障和就业支出1483.74万元，卫生健康支出344.2万元，住房保障支出351.21万元，其他支出100万元；支出较去年减少1782.2万元，主要是基本支出增加408.44万元，项目支出减少2190.64万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计9783.38万元，其中：本年收入8092.03万元，上年结转收入1691.35万元；一般公共预算财政拨款支出9783.38万元，比2024年减少1882.2万元。其中：基本支出7985.94万元，比2024年增加408.44万元，主要原因是社会保险基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1797.43万元，比2024年减少2290.64万元，主要原因是我校2024年城南之芯工程2025年不实施，工程项目减少。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计100万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入100万元；政府性基金预算支出100万元，比2024年增加100万元，主要原因是我校运动场改造工程项目增加，主要用于我校运动场改造。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.5万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.5万元，与2024年相同；公务用车运行维护费2万元，比2024年增加1万元，主要原因是我校与西南大学附属中学合作办校，需要经常往返西南大学附属中学本部，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是我校2025年无相关支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1797.43万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区初级中学2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：张椰 联系方式：023-46771728
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌初级中学财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,092.03 |
一、本年支出 |
9,883.38 |
9,783.38 |
100.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
8,092.03 |
教育支出 |
7,604.23 |
7,604.23 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
344.20 |
344.20 |
|||
|
住房保障支出 |
351.21 |
351.21 |
||||
|
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
二、上年结转 |
1,791.35 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1,691.35 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
100.00 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
9,883.38 |
支出合计 |
9,883.38 |
9,783.38 |
100.00 |
|
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,783.38 |
7,985.94 |
1,797.43 | |
|
205 |
教育支出 |
7,604.23 |
5,806.80 |
1,797.43 |
|
20502 |
普通教育 |
7,602.23 |
5,806.80 |
1,795.43 |
|
2050203 |
初中教育 |
7,602.23 |
5,806.80 |
1,795.43 |
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
673.63 |
673.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.81 |
336.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
473.30 |
473.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
344.20 |
344.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.20 |
344.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
248.77 |
248.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.42 |
95.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
351.21 |
351.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
351.21 |
351.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
351.21 |
351.21 |
|
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
7,985.94 |
7,147.81 |
838.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
6,675.83 |
6,675.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,699.25 |
1,699.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,169.91 |
3,169.91 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
673.63 |
673.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
336.81 |
336.81 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
248.77 |
248.77 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.73 |
90.73 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
351.21 |
351.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
51.52 |
51.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.00 |
54.00 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
54.00 |
54.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
823.14 |
823.14 | |
|
30201 |
办公费 |
94.96 |
94.96 | |
|
30202 |
印刷费 |
18.00 |
18.00 | |
|
30205 |
水费 |
35.00 |
35.00 | |
|
30206 |
电费 |
40.00 |
40.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
110.00 |
110.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
92.40 |
92.40 | |
|
30216 |
培训费 |
26.95 |
26.95 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
210.12 |
210.12 | |
|
30229 |
福利费 |
92.80 |
92.80 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.90 |
75.90 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
471.97 |
471.97 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.13 |
2.13 |
|
|
30305 |
生活补助 |
439.44 |
439.44 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
30.40 |
30.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
15.00 |
15.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 | |
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌初级中学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
2.50 |
2.50 |
0.50 | ||
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌初级中学政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
100.00 |
100.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌初级中学部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
9,883.38 |
合计 |
9,883.38 |
|
一般公共预算资金 |
9,783.38 |
教育支出 |
7,604.23 |
|
政府性基金预算资金 |
100.00 |
社会保障和就业支出 |
1,483.74 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
344.20 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
351.21 | |
|
事业收入资金 |
其他支出 |
100.00 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆荣昌初级中学部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
9,883.38 |
9,783.38 |
100.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
7,604.23 |
7,604.23 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
7,602.23 |
7,602.23 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
7,602.23 |
7,602.23 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
673.63 |
673.63 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.81 |
336.81 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
473.30 |
473.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
344.20 |
344.20 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.20 |
344.20 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
248.77 |
248.77 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.42 |
95.42 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
351.21 |
351.21 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
351.21 |
351.21 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
351.21 |
351.21 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌初级中学部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
9,883.38 |
7,985.94 |
1,897.43 | |
|
205 |
教育支出 |
7,604.23 |
5,806.80 |
1,797.43 |
|
20502 |
普通教育 |
7,602.23 |
5,806.80 |
1,795.43 |
|
2050203 |
初中教育 |
7,602.23 |
5,806.80 |
1,795.43 |
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,483.74 |
1,483.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
673.63 |
673.63 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.81 |
336.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
473.30 |
473.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
344.20 |
344.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.20 |
344.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
248.77 |
248.77 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
95.42 |
95.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
351.21 |
351.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
351.21 |
351.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
351.21 |
351.21 |
|
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
100.00 |
100.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌初级中学政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||
|
A |
货物 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
|
表十（1） |
||||||||||||
|
重庆市荣昌初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
||||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
惠及学校所数 |
40 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开展率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
表十（2） | |||||||||||
|
重庆市荣昌初级中学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元） |
87.46 |
本级安排（万元） |
87.46 | ||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | ||||||||||
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立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | ||||||||||
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当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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产出指标 |
数量指标 |
安保人员人数 |
10 |
人 |
≥ |
18 |
否 | ||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
对初中教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
87.45 |
是 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||
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产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
定性 |
有效 |
否 | |||||
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表十（3） | |||||||||||
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重庆市荣昌初级中学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
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当年预算（万元） |
15.14 |
本级安排（万元） |
15.14 | ||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
及时了解学生身体状况，检测屈光度和视力检测，为学生健康成长提供保障 | ||||||||||
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立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | ||||||||||
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当年绩效目标 |
检测学生屈光度和视力检测，及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
40 |
人 |
≥ |
4000 |
是 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
4000 |
否 | ||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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表十（4） | |||||||||||
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重庆市荣昌初级中学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004028428－特殊退休人员生活补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元） |
0.88 |
本级安排（万元） |
0.88 | ||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
特殊退休人员生活补助 | ||||||||||
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立项依据 |
根据渝府发〔2010〕128号、渝人社发〔2014〕3号文件规定，由相关人员的原发给退休费的单位按照当地城市居民最低生活保障标准发给生活费。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
保障特殊退休人员生活费 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
40 |
定性 |
有效 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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产出指标 |
成本指标 |
人均费用 |
40 |
元/人*月 |
＝ |
735 |
是 | ||||
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表十（5） | |||||||||||
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重庆市荣昌初级中学2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | |||||||||
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项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
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当年预算（万元） |
0.60 |
本级安排（万元） |
0.60 | ||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
教育自主资金 | ||||||||||
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立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | ||||||||||
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当年绩效目标 |
"落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
资助标准达标率 |
40 |
% |
≥ |
98 |
是 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
40 |
人 |
≥ |
10 |
否 | ||||
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