重庆市荣昌区吴家镇初级中学
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2025年本单位部门预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构3个：总务处、教务处、德育处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1608.54万元，其中：一般公共预算拨款1608.54万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元；收入较去年减少1.19万元，主要是学生生均公用经费减少1.19万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数 1639.74万元，其中：上年结转31.16万元，一般公共服务支出 0 万元，教育支出1109.7 万元，社会保障和就业支出 397.1万元，卫生健康支出65.38万元，住房保障支出 67.51万元；支出较去年减少21.49万元，主要是基本支出增加11.56万元，项目支出减少33.1万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 1639.7万元，一般公共预算财政拨款支出1639.7万元，比2024年减少1.19万元。其中：基本支出1572.87万元，比2024年增加11.56万元，主要原因是学生生均公用经费增加及教职工绩效工资和社会保障缴费增加；项目支出66.83万元，比2024年减少33.1万元，主要原因预算项目减少。
重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.83万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：高洁 联系方式：023-46495051
附件：重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年单位预算公开报表
|
表一 |
||||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,608.54 |
一、本年支出 |
1,639.70 |
1,639.70 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,608.54 |
教育支出 |
1,109.70 |
1,109.70 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
397.10 |
397.10 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
65.38 |
65.38 |
|||
|
住房保障支出 |
67.51 |
67.51 |
||||
|
二、上年结转 |
31.16 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
31.16 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,639.70 |
支出合计 |
1,639.70 |
1,639.70 |
||
|
表二 |
||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,639.70 |
1,572.87 |
66.83 | |
|
205 |
教育支出 |
1,109.70 |
1,042.88 |
66.83 |
|
20502 |
普通教育 |
1,107.70 |
1,042.88 |
64.83 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,107.70 |
1,042.88 |
64.83 |
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.10 |
397.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.10 |
397.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.99 |
123.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.11 |
211.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.38 |
65.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.38 |
65.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.56 |
17.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.51 |
67.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.51 |
67.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.51 |
67.51 |
|
|
表三 |
||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,572.87 |
1,465.03 |
107.84 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,243.88 |
1,243.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
312.26 |
312.26 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
557.86 |
557.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.99 |
123.99 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.00 |
62.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.82 |
47.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.44 |
17.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.51 |
67.51 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.12 |
9.12 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.88 |
45.88 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
45.88 |
45.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.84 |
107.84 | |
|
30201 |
办公费 |
19.75 |
19.75 | |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
16.40 |
16.40 | |
|
30216 |
培训费 |
4.22 |
4.22 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
14.75 |
14.75 | |
|
30229 |
福利费 |
16.88 |
16.88 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.44 |
8.44 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
221.15 |
221.15 |
|
|
30305 |
生活补助 |
207.70 |
207.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.40 |
13.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
表四 |
|||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。
|
表五 |
||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,639.70 |
合计 |
1,639.70 |
|
一般公共预算资金 |
1,639.70 |
教育支出 |
1,109.70 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
397.10 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
65.38 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
67.51 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,639.70 |
1,639.70 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,109.70 |
1,109.70 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,107.70 |
1,107.70 |
||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,107.70 |
1,107.70 |
||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.10 |
397.10 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.10 |
397.10 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.99 |
123.99 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.00 |
62.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.11 |
211.11 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.38 |
65.38 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.38 |
65.38 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.56 |
17.56 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
67.51 |
67.51 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.51 |
67.51 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.51 |
67.51 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,639.70 |
1,572.87 |
66.83 | |
|
205 |
教育支出 |
1,109.70 |
1,042.88 |
66.83 |
|
20502 |
普通教育 |
1,107.70 |
1,042.88 |
64.83 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,107.70 |
1,042.88 |
64.83 |
|
20507 |
特殊教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
397.10 |
397.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.10 |
397.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.99 |
123.99 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.00 |
62.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
211.11 |
211.11 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.38 |
65.38 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.38 |
65.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.56 |
17.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.51 |
67.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.51 |
67.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.51 |
67.51 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
A |
货物 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
||||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会共同资助 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受送教、帮扶满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助覆盖 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助完成 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生人数 |
20 |
人/户 |
＝ |
13 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。2025年需资金242941.80元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金242,941.80元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安的培训上岗覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
校园保安日均巡查 |
20 |
场次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
20 |
人/户 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元） |
1.62 |
本级安排（万元） |
1.62 | |||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。每年为全校学生进行健康体检进行屈光度和视力检测，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。每年为全校学生进行健康体检，需资金14950.00元，保障学生身体健康，防止初一新生传染性疾病扩散传播，需资金4500.00元，合计需要资金13470.00元。2025年合计需要资金16420.00元 | |||||||||||
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立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
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当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。每年为全校学生进行健康体检，需资金14950.00元，保障学生身体健康，防止初一新生传染性疾病扩散传播，需资金4500.00元，合计需要资金13470.00元。2025年合计需要资金16240.00元 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
成本指标 |
学生体检人均费用标准 |
20 |
元/户 |
≥ |
15 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人/户 |
≥ |
473 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播发生 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
场次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元） |
3.75 |
本级安排（万元） |
3.75 | |||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导3人，每人12500.00元，合计资金37500.00元 | |||||||||||
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立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导3人，每人125000.00元，合计资金37500.00元 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类专项督导个数 |
20 |
人/户 |
≥ |
3 |
是 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
督导人员人均工作经费 |
20 |
元/头只 |
≥ |
12500 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
督导学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
11 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
学校覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区吴家镇初级中学2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
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上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
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项目概述 |
1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4Ｋ教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元。3.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。4心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。5.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。6.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。7.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方LED彩屏 需资金120000.00元。8.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。2025年需要设施设备购置：1.为更换学生课桌凳100套，每套约280.00元，合计资金28000.00元，改善学校办学条件。2.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。学生宿舍床32张，需要资金64000.00元。3.心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。4.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。5.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。6.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方LED彩屏 需资金120000.00元。7.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。 | |||||||||||
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立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
2025年需要设施设备购置：学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
送货及时性 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
交货量与合同比 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
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市政府部门网站
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