重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00052
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区仁义镇初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校学生教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生、学籍管理、教学教务、教研教改、班级常规管理，教材资料收集管理、教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理、学生资助、各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展及安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2025年本部门预算单位1个，单位内上级同意设置内设机构5个：办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2817.04万元，其中：本年收入2802.34万元，主要是一般公共预算拨款2802.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转收入14.7万元，主要是一般公共预算拨款14.7万元，收入较去年增加40.63万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2025年支出合计2817.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2085.28万元，社会保障和就业支出481.06万元，卫生健康支出123.29万元，住房保障支出127.41万元；支出较去年增加40.63万元，主要是基本支出增加73.12万元，项目支出减少32.47万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2817.04万元，其中：本年收入2802.34万元，上年结转收入14.70万元；一般公共预算财政拨款支出2817.04万元，比2024年增加40.63万元。其中：基本支出2762.66万元，比2024年增加73.12万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出54.39万元，比2024年减少32.47万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，均与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

单位政府采购预算总额 1.44万元：政府采购货物预算1.44 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.44万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款54.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：严大华联系方式：13996163643

附件：重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年单位预算公开报表

表一

重庆市荣昌区仁义镇初级中学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,802.34	一、本年支出	2,817.04	2,817.04
一般公共预算资金	2,802.34	教育支出	2,085.28	2,085.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	481.06	481.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	123.29	123.29
		住房保障支出	127.41	127.41

二、上年结转	14.70	二、结转下年
一般公共预算拨款	14.70
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,817.04	支出合计	2,817.04	2,817.04

表二
重庆市荣昌区仁义镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,817.04	2,762.66	54.39
205	教育支出	2,085.28	2,030.89	54.39
20502	普通教育	2,083.28	2,030.89	52.39
2050203	初中教育	2,083.28	2,030.89	52.39
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	481.06	481.06
20805	行政事业单位养老支出	481.06	481.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.58	239.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69
210	卫生健康支出	123.29	123.29
21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29
2101102	事业单位医疗	90.25	90.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.05	33.05
221	住房保障支出	127.41	127.41
22102	住房改革支出	127.41	127.41
2210201	住房公积金	127.41	127.41

表三
重庆市荣昌区仁义镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,762.66	2,524.17	238.48
301	工资福利支出	2,394.56	2,394.56
30101	基本工资	589.88	589.88
30102	津贴补贴	115.31	115.31
30107	绩效工资	1,062.31	1,062.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.58	239.58
30109	职业年金缴费	119.79	119.79
30110	职工基本医疗保险缴费	90.25	90.25
30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91
30113	住房公积金	127.41	127.41
30114	医疗费	17.12	17.12
302	商品和服务支出	234.90		234.90
30201	办公费	44.55		44.55
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.78		1.78
30213	维修（护）费	18.65		18.65
30214	租赁费	0.80		0.80
30216	培训费	15.96		15.96
30226	劳务费	27.05		27.05
30228	工会经费	45.74		45.74
30229	福利费	31.85		31.85
30299	其他商品和服务支出	19.93		19.93
303	对个人和家庭的补助	129.62	129.62
30305	生活补助	121.78	121.78
30307	医疗费补助	7.80	7.80
30309	奖励金	0.04	0.04
310	资本性支出	3.58		3.58
31002	办公设备购置	3.58		3.58

表四
重庆市荣昌区仁义镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区仁义镇初级中学政府性基金预算支出表


							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区仁义镇初级中学部门收支总表


						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		2,817.04	合计			2,817.04
一般公共预算资金		2,817.04	教育支出			2,085.28
政府性基金预算资金			社会保障和就业支出			481.06
国有资本经营预算资金			卫生健康支出			123.29
财政专户管理资金			住房保障支出			127.41
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区仁义镇初级中学部门收入总表
重庆市荣昌区仁义镇初级中学部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,817.04	2,817.04
205	教育支出	2,085.28	2,085.28
20502	普通教育	2,083.28	2,083.28
2050203	初中教育	2,083.28	2,083.28
20507	特殊教育	2.00	2.00
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	481.06	481.06
20805	行政事业单位养老支出	481.06	481.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.58	239.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69
210	卫生健康支出	123.29	123.29
21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29
2101102	事业单位医疗	90.25	90.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.05	33.05
221	住房保障支出	127.41	127.41
22102	住房改革支出	127.41	127.41
2210201	住房公积金	127.41	127.41

表八
重庆市荣昌区仁义镇初级中学部门支出总表
重庆市荣昌区仁义镇初级中学部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,817.04	2,762.66	54.39
205	教育支出	2,085.28	2,030.89	54.39
20502	普通教育	2,083.28	2,030.89	52.39
2050203	初中教育	2,083.28	2,030.89	52.39
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	481.06	481.06
20805	行政事业单位养老支出	481.06	481.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.58	239.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.79	119.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.69	121.69
210	卫生健康支出	123.29	123.29
21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29
2101102	事业单位医疗	90.25	90.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.05	33.05
221	住房保障支出	127.41	127.41
22102	住房改革支出	127.41	127.41
2210201	住房公积金	127.41	127.41

表九
重庆市荣昌区仁义镇初级中学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区仁义镇初级中学政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1.44	1.44
A	货物	1.44	1.44

表十三

重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015323T000003065292-特殊教育补助

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元）

2.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

2.00

项目概述

为提升残疾学生受教育水平，推进教育公平，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，尊重残疾学生的个体差异，提高特殊教育的针对性，使学校、家庭和社会相互配合，形成关心和支持特殊教育的良好氛围。

立项依据

渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

保障受教育的平等权利

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益学生家长满意度

≥

否

产出指标

数量指标

受益学生数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

送教教师数量

人

≥

否

重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

29.15

本级安排（万元）

29.15

上级补助（万元）

项目概述

2025年为加强校园人防建设，保障学校师生及财产安全，为我校1052多名师生配备的6名保安支付每人每月4049.03元工资，年工资合计29.1530.16万元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），2022年在现有保安数基础上，陆续配齐安保人员。以此加强校园人防建设，保障校园师生安全，预防各类突发安全事故的发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

定性

有效

是

产出指标

数量指标

安保人员

人

＝

否

效益指标

经济效益指标

对初中教育的安保投入

万元

≥

29.15

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

≥

否

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

≥

100

是

重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

3.53

本级安排（万元）

3.53

上级补助（万元）

项目概述

2025年为及时了解初中学生身体状况，并为学生的健康成长提供保障，根据相关文件要求，每年对全区中小学进行体检及屈光度和视力检测。本校学生总数1052人，基本体检费15元每人每年，共计15780元；视力监测春秋季各一次，每个学生每次10元，一年20元，共计21040元；寄宿制学校初一新生292人需结核菌素皮肤试验检查，每生25元，共计7300元，以上三项合计44120元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

为及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障，每年大约为1052名学生进行健康体检，及时发现体质异常，有特殊疾病的学生，防止发生传染性疾病扩散事件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

受益学生数

人

≥

1180

是

产出指标

数量指标

体检频次

次/年

≥

是

满意度指标

帮扶对象满意度指标

学生满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

全年体检参检率

＝

否

效益指标

社会效益指标

健康体检率

≥

是

重庆市荣昌区仁义镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004025407－设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

5.00

本级安排（万元）

上级补助（万元）

5.00

项目概述

改善农村中学办学条件，增加硬件设施设备投入，切实有效改善部分学生课桌凳旧、脏、乱、不整齐、不统一的局面。更换部分学生用铁床，配备部分音美、功能室器材、图书室藏书，给学生提供更好的学习环境。

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

购置物品质量合格率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

单套成本价

元

≥

1200

是

产出指标

数量指标

购置学生床套数

套

≥

200

否

产出指标

数量指标

购置图书室藏书

本

≥

5000

否

效益指标

社会效益指标

提升办学条件

定性

有效

是

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