重庆市荣昌区古昌镇初级中学 2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00057
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区古昌镇初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校学生教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2025年本单位部门预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构3个：教务处、总务处、政教处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数836.67万元，其中：一般公共预算拨款836.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.52万元，主要是教职工绩效工资和社会保障缴费增加共计23.52万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数836.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出582.57万元，社会保障和就业支出181.43万元，卫生健康支出35.74万元，住房保障支出36.93万元。支出较去年增加76.48万元，主要是基本支出增加26.49万元，项目支出减少2.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入813.15万元，一般公共预算财政拨款支出813.15万元，比2024年增加23.52万元。其中：基本支出820.99万元，比2024年增加26.49万元，主要原因是教职工绩效工资和社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.67万元，比2024年减少2.98万元，主要原因是古昌镇初级中学减少了社会事业（课题研究）项目经费，减少了校舍维修项目经费，主要用于学校安全保卫重点和保障教职工身体健康工作。

重庆市荣昌区古昌镇初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减0.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 15.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区古昌镇初级中学单位2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：莫国峰联系方式：13983264210

表一
重庆市荣昌区古昌镇初级中学财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	836.67	一、本年支出	836.67	836.67
一般公共预算资金	836.67	教育支出	582.57	582.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.43	181.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.74	35.74
		住房保障支出	36.93	36.93

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	836.67	支出合计	836.67	836.67

表二
重庆市荣昌区古昌镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		836.67	820.99	15.67
205	教育支出	582.57	566.90	15.67
20502	普通教育	582.57	566.90	15.67
2050203	初中教育	582.57	566.90	15.67
208	社会保障和就业支出	181.43	181.43
20805	行政事业单位养老支出	181.43	181.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.11	78.11
210	卫生健康支出	35.74	35.74
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	36.93	36.93
22102	住房改革支出	36.93	36.93
2210201	住房公积金	36.93	36.93

表三
重庆市荣昌区古昌镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		820.99	758.22	62.77
301	工资福利支出	680.87	680.87
30101	基本工资	172.81	172.81
30107	绩效工资	305.24	305.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	68.88
30109	职业年金缴费	34.44	34.44
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16
30112	其他社会保障缴费	9.54	9.54
30113	住房公积金	36.93	36.93
30114	医疗费	4.96	4.96
30102	津贴补贴	21.91	21.91
3010202	其他津补贴	21.91	21.91
302	商品和服务支出	62.77		62.77
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	3.90		3.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.02		0.02
30216	培训费	4.51		4.51
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	7.40		7.40
30228	工会经费	12.49		12.49
30229	福利费	9.23		9.23
30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303	对个人和家庭的补助	77.36	77.36
30305	生活补助	72.36	72.36
30307	医疗费补助	5.00	5.00

表四
重庆市荣昌区古昌镇初级中学一般公共预算 “三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无一般公共预算“三公”经费收支，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区古昌镇初级中学政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门收支总表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	836.67	合计	836.67
一般公共预算资金	836.67	教育支出	582.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.74
财政专户管理资金		住房保障支出	36.93
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门收入总表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		836.67	836.67
205	教育支出	582.57	582.57
20502	普通教育	582.57	582.57
2050203	初中教育	582.57	582.57
208	社会保障和就业支出	181.43	181.43
20805	行政事业单位养老支出	181.43	181.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.11	78.11
210	卫生健康支出	35.74	35.74
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	36.93	36.93
22102	住房改革支出	36.93	36.93
2210201	住房公积金	36.93	36.93

表八
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门支出总表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学部门支出总表
			单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		836.67	820.99	15.67
205	教育支出	582.57	566.90	15.67
20502	普通教育	582.57	566.90	15.67
2050203	初中教育	582.57	566.90	15.67
208	社会保障和就业支出	181.43	181.43
20805	行政事业单位养老支出	181.43	181.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.11	78.11
210	卫生健康支出	35.74	35.74
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
221	住房保障支出	36.93	36.93
22102	住房改革支出	36.93	36.93
2210201	住房公积金	36.93	36.93

表九
重庆市荣昌区古昌镇初级中学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区古昌镇初级中学政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。）

表十

重庆市荣昌区古昌镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

14.58

本级安排（万元）

14.58

上级补助（万元）

项目概述

为加强人防建设，保证师生安全，根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园工作的通知（渝府办发【2018】160）文件，2025年我校共有学生317人，教职工31人，住校生249人，按比例配备3名保安，保安人员工资标准为4049.03元，按照公办义务教育阶段学校财政全额支付的原则，我校共需保安经费145765.08元，确保校园安全秩序，保障校园内全年无安全责任事故发生。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

为加强人防建设，保证师生安全，确保校园安全秩序，保障校园内全年无安全责任事故发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

师生知晓率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

≥

否

产出指标

数量指标

安保人员数量

人

≥

是

产出指标

成本指标

安保人员经费

元/月

≥

4049.03

是

重庆市荣昌区古昌镇初级中学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学									单位：万元
项目名称	50015324T000004017859－中小学卫生项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	1.10				本级安排（万元）		1.10
					上级补助（万元）
项目概述	为确保学生健康发展，对全校学生进行屈光度和视力检测，为在校学生提供免费体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）的精神，解决了在校小学生对疾病预防和防范，促进了学生健康发育，增强全体学生体质，对于防止传染病进一步扩散起到了很好的作用，有效保障了学生身体健康。
立项依据	1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； 2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。
当年绩效目标	确保了学生健康发展，解决了在校学生对疾病预防和防范，促进了学生健康发育，增强全体学生体质，对于防止传染病进一步扩散起到了很好的作用，有效保障了学生身体健康。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	健康体检率	20		%		≥		100	是
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	20		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10		%		≥		96	否
	产出指标	数量指标	健康体检人数	20		人		≥		317	是
	产出指标	成本指标	健康体检经费投入	20		元/人·次		≥		35	否

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