重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00067
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

2024年本单位部门预算单位共1个，包含附设幼儿园1个；单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计887.98万元，本年收入887.42万元，上年结转0.56万元。主要是一般公共预算拨款849.48万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金38.5万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。上年结转主要是一般公共预算拨款0.56万元；收入较去年增加75.2万元，主要是一般公共预算拨款增加48.6万元，财政专户管理资金增加26.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数887.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出587.5万元，社会保障和就业支出189.77万元，卫生健康支出35.61万元，住房保障支出36.59万元。支出较去年增加75.1万元，主要是基本支出增加82.27万元，项目支出减少7.17万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入849.48万元，一般公共预算财政拨款支出849.48万元，比2024年增加48.6万元。其中：基本支出831.26万元，比2024年增加43.77万元，主要原因是教师调整工资标准增加了人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18.22万元，比2024年减少7.17万元，主要原因是减少维修项目等，主要用于改善学校办学条件，提高教育均衡，安全保卫重点和保障教职工身体健康工作等重点工作。

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无相应支出。公务接待费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无相应支出。公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无相应支出。公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年单位预算公

开报表

单位预算公开联系人：郭开德联系方式：15823296338

表一

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

848.92

一、本年支出

849.48

一般公共预算资金

848.92

教育支出

587.50

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

189.77

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

35.61

住房保障支出

36.59

二、上年结转

0.56

二、结转下年

一般公共预算拨款

0.56

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

849.48

支出合计

849.48

表二
重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

		单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		849.48	833.19	16.29
205	教育支出	587.50	571.21	16.29
20502	普通教育	587.50	571.21	16.29
2050201	学前教育	4.90	4.90
2050202	小学教育	582.60	566.31	16.29
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77
20805	行政事业单位养老支出	189.77	189.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.68	86.68
210	卫生健康支出	35.61	35.61
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69
221	住房保障支出	36.59	36.59
22102	住房改革支出	36.59	36.59
2210201	住房公积金	36.59	36.59

表三
重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
	经济分类科目		2025年基本支出
	科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计		833.19	783.14	50.05
	301	工资福利支出	696.19	696.19
	30101	基本工资	169.53	169.53
	30102	津贴补贴	34.84	34.84
	30107	绩效工资	311.65	311.65
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	68.73
	30109	职业年金缴费	34.36	34.36
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92
	30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45
	30113	住房公积金	36.59	36.59
	30114	医疗费	5.12	5.12
	302	商品和服务支出	50.05		50.05
	30201	办公费	11.48		11.48
	30205	水费	0.40		0.40
	30206	电费	0.50		0.50
	30207	邮电费	0.50		0.50
	30209	物业管理费	2.00		2.00
	30211	差旅费	2.00		2.00
	30213	维修（护）费	2.00		2.00
	30216	培训费	3.59		3.59
	30226	劳务费	1.00		1.00
	30228	工会经费	12.86		12.86
	30229	福利费	9.15		9.15
	30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
	303	对个人和家庭的补助	86.94	86.94
	30305	生活补助	81.32	81.32
	30307	医疗费补助	5.60	5.60
	30309	奖励金	0.01	0.01

表四

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	887.98	合计	887.98
一般公共预算资金	849.48	教育支出	626.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.61
财政专户管理资金	38.50	住房保障支出	36.59
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		887.98	849.48			38.50
205	教育支出	626.00	587.50			38.50
20502	普通教育	626.00	587.50			38.50
2050201	学前教育	43.40	4.90			38.50
2050202	小学教育	582.60	582.60
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77
20805	行政事业单位养老支出	189.77	189.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.68	86.68
210	卫生健康支出	35.61	35.61
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69
221	住房保障支出	36.59	36.59
22102	住房改革支出	36.59	36.59
2210201	住房公积金	36.59	36.59

表八

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		887.98	869.76	18.22
205	教育支出	626.00	607.78	18.22
20502	普通教育	626.00	607.78	18.22
2050201	学前教育	43.40	41.48	1.93
2050202	小学教育	582.60	566.31	16.29
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77
20805	行政事业单位养老支出	189.77	189.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.68	86.68
210	卫生健康支出	35.61	35.61
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69
221	住房保障支出	36.59	36.59
22102	住房改革支出	36.59	36.59
2210201	住房公积金	36.59	36.59

表九

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学									单位：万元
项目名称	50015324T000004017522－民师生活保障				业务主管部门			重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类			一般性项目
当年预算（万元）	0.28				本级安排（万元）			0.28
					上级补助（万元）
项目概述	为了构建安定团结的和谐氛围，保障民师生活保障，2024年我校享受民师待遇共有1人，郭锡凤233元/月*12=2796元
立项依据	对辞退民师发放生活补助，保障民师群体稳定。
当年绩效目标	为了构建安定团结的和谐氛围，保障民师生活保障，2024年我校享受民师待遇共有1人，郭锡凤233元/月*12=2796元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值		是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20		%	≥		100		是
	效益指标	社会效益指标	补助政策执行度	20		%	≥		100		否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%	≥		95		否
	产出指标	数量指标	保障人数	20		人	≥		1		否
	产出指标	成本指标	补助标准	20		元/年	≥		2796		是

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学										单位：万元
项目名称	50015324T000004017679－校园保安项目				业务主管部门			重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类			重点专项
当年预算（万元）	9.72				本级安排（万元）			9.72
					上级补助（万元）
项目概述	为保障学校师生及财产安全，我校2025年配备了2名保安人员，每月支付工资4050元/人，全年共计保安服务费97200元。
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知
当年绩效目标	为保障学校师生及财产安全，我校2025年配备了2名保安人员，每月支付工资4049.03元/人，全年共计保安服务费97176.72元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	安保事故发生率	20		%	＜		1	是
	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	20		%	≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	20		%	≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10		%	≥		95	否
	产出指标	数量指标	安保人员	20		人	≥		2	是

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学								单位：万元
项目名称	50015324T000004017859－中小学卫生项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	0.73				本级安排（万元）		0.73
					上级补助（万元）
项目概述	为保障学生身体健康，为学生免费进行体检、进行屈光度和视力检测。2024年我校有287名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计4305元；同时每年春、秋季各进行一次视力检测，每次10元/生，共计5740元。两项合计10045元。2025年我校有262名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计3930元；同时每年春、秋季各进行一次视力检测，每次10元/生，共计5240元。两项合计9170元。
立项依据	1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； 2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。
当年绩效目标	为保障学生身体健康，为学生免费进行体检，屈光度和视力检测。2024年我校有262名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年28元/生，共计7336元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	20	人	≥		262	是
	产出指标	数量指标	受益学校数	20	所	≥		1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥		95	否
	产出指标	质量指标	健康体检率	20	%	≥		100	否
	产出指标	数量指标	全年体检参检率	20	%	≥		100	否

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学									单位：万元
项目名称	50015324T000004026255－校舍维修改造				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）
					上级补助（万元）		5.00
项目概述	重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学行政办公楼维修维护工程，拆除预制混凝土栏杆30米，更换不锈钢栏杆，屋面防水维修300平方米。共需6万无
立项依据	根据实地踏勘和教委办公会讨论确定
当年绩效目标	完成食堂吊顶维修100平方米，食堂彩钢棚更换60平方米，办公楼护栏改造37.5米，运动场排水沟改造87.5米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新建运动场排水沟长度	20	米	≥		87.5	是
	产出指标	数量指标	护栏改造长度	20	米	≥		37.5	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	人	≥		315	否
	产出指标	数量指标	完成食堂改造面积	10	平方米	≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥		95	否
	产出指标	质量指标	项目合格率	10	%	＝		100	否

重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学									单位：万元
项目名称	50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类）				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元）	1.93				本级安排（万元）		1.93
					上级补助（万元）
项目概述	教育事业资金用于资助家庭困难学生
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改委〔2022〕16号
当年绩效目标	2025年完成幼儿家庭困难30名学生生活资助12000元，义务教育阶段家庭困难20名学生生活资助7250元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资助标准达标率	15	%	＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生全程接受资助比例	20	%	≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥		100	否
	产出指标	数量指标	资助家庭困难幼儿学生人数	15	人	≥		30	是
	产出指标	效果指标	资助资金及时发放率	15	%	＝		100	否
	产出指标	成本指标	资助家庭困难幼儿学生人均资助标准	15	元/年	≥		200	否

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