重庆市荣昌区清升镇初级中学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00069
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区清升镇初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。 2025年本单位部门预算单位共1个，为区教委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）；上级同意本单位设置内设机构3个：教务处、总务处、德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1165.79万元，其中：一般公共预算拨款本年收入1144.25万元，上年结转21.54万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少59.04万元，主要是教学楼重建工程竣工减少59.04万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1165.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出876.88万元，社会保障和就业支出185.08万元，卫生健康支出51.21万元，住房保障支出52.62万元。支出较去年减少92.43万元，主要是基本支出增加26.82万元，项目支出减少119.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1144.25万元，一般公共预算财政拨款支出1165.79万元，比2024年减少92.43万元。其中：基本支出1122.99万元，比2024年增加26.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.81万元，比2024年减少119.25万元，主要原因是教学楼重建工程项目竣工等。

重庆市荣昌区清升镇初级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无相关业务；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是无相关业务。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区清升镇初级中学2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：刘刚全联系方式： 023-46256250

表一

重庆市荣昌区清升镇初级中学财政拨款收支总表
																			单位：万元
收入						支出
项目			预算数			项目				合计				一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入			1,144.25			一、本年支出				1,165.79				1,165.79
一般公共预算资金			1,144.25			教育支出				876.88				876.88
政府性基金预算资金						社会保障和就业支出				185.08				185.08
国有资本经营预算资金						卫生健康支出				51.21				51.21
						住房保障支出				52.62				52.62

二、上年结转			21.54			二、结转下年
一般公共预算拨款			21.54
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计			1,165.79			支出合计				1,165.79				1,165.79
表二
重庆市荣昌区清升镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表


																		单位：万元
功能分类科目									2025年预算数
科目编码		科目名称							总计				基本支出					项目支出
合计									1,165.79				1,122.99					42.81
205		教育支出							876.88				834.07					42.81
20502		普通教育							876.88				834.07					42.81
2050203		初中教育							876.88				834.07					42.81
208		社会保障和就业支出							185.08				185.08
20805		行政事业单位养老支出							185.08				185.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							100.37				100.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							50.19				50.19
2080599		其他行政事业单位养老支出							34.53				34.53
210		卫生健康支出							51.21				51.21
21011		行政事业单位医疗							51.21				51.21
2101102		事业单位医疗							37.27				37.27
2101199		其他行政事业单位医疗支出							13.94				13.94
221		住房保障支出							52.62				52.62
22102		住房改革支出							52.62				52.62
2210201		住房公积金							52.62				52.62
表三
重庆市荣昌区清升镇初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表


															单位：万元
经济分类科目							2025年基本支出
科目编码	科目名称						总计				人员经费				日常公用经费
合计							1,122.99				1,021.68				101.31
301	工资福利支出						985.11				985.11
30101	基本工资						236.52				236.52
30102	津贴补贴						28.64				28.64
30107	绩效工资						458.55				458.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						100.37				100.37
30109	职业年金缴费						50.19				50.19
30110	职工基本医疗保险缴费						37.27				37.27
30112	其他社会保障缴费						13.59				13.59
30113	住房公积金						52.62				52.62
30114	医疗费						7.36				7.36
302	商品和服务支出						101.31								101.31
30201	办公费						19.33								19.33
30205	水费						5.00								5.00
30206	电费						8.00								8.00
30207	邮电费						1.50								1.50
30211	差旅费						3.00								3.00
30213	维修（护）费						15.00								15.00
30214	租赁费						0.60								0.60
30216	培训费						3.29								3.29
30226	劳务费						2.00								2.00
30227	委托业务费						11.00								11.00
30228	工会经费						15.26								15.26
30229	福利费						13.16								13.16
30299	其他商品和服务支出						4.17								4.17
303	对个人和家庭的补助						36.57				36.57
30305	生活补助						34.35				34.35
30307	医疗费补助						2.20				2.20
30309	奖励金						0.02				0.02
表四
重庆市荣昌区清升镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表


																单位：万元
2025年预算数
合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费											公务接待费
					小计			公务用车购置费				公务用车运行费

表五
重庆市荣昌区清升镇初级中学政府性基金预算支出表


																				单位：万元
科目编码		科目名称							本年政府性基金预算财政拨款支出
									总计						基本支出					项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区清升镇初级中学部门收支总表


																单位：万元
收入											支出
项目				预算数							项目					预算数
合计				1,165.79							合计					1,165.79
一般公共预算资金				1,165.79							教育支出					876.88
政府性基金预算资金											社会保障和就业支出					185.08
国有资本经营预算资金											卫生健康支出					51.21
财政专户管理资金											住房保障支出					52.62
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区清升镇初级中学部门收入总表


																						单位：万元
科目					总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入		事业收入				上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计					1,165.79	1,165.79
205	教育支出				876.88	876.88
20502	普通教育				876.88	876.88
2050203	初中教育				876.88	876.88
208	社会保障和就业支出				185.08	185.08
20805	行政事业单位养老支出				185.08	185.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				100.37	100.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				50.19	50.19
2080599	其他行政事业单位养老支出				34.53	34.53
210	卫生健康支出				51.21	51.21
21011	行政事业单位医疗				51.21	51.21
2101102	事业单位医疗				37.27	37.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出				13.94	13.94
221	住房保障支出				52.62	52.62
22102	住房改革支出				52.62	52.62
2210201	住房公积金				52.62	52.62
表八
重庆市荣昌区清升镇初级中学部门支出总表


																	单位：万元
科目编码			科目名称					总计					基本支出				项目支出
合计								1,165.79					1,122.99				42.81
205			教育支出					876.88					834.07				42.81
20502			普通教育					876.88					834.07				42.81
2050203			初中教育					876.88					834.07				42.81
208			社会保障和就业支出					185.08					185.08
20805			行政事业单位养老支出					185.08					185.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					100.37					100.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					50.19					50.19
2080599			其他行政事业单位养老支出					34.53					34.53
210			卫生健康支出					51.21					51.21
21011			行政事业单位医疗					51.21					51.21
2101102			事业单位医疗					37.27					37.27
2101199			其他行政事业单位医疗支出					13.94					13.94
221			住房保障支出					52.62					52.62
22102			住房改革支出					52.62					52.62
2210201			住房公积金					52.62					52.62

表九
重庆市荣昌区清升镇初级中学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区清升镇初级中学政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

重庆市荣昌区清升镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017679－校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

19.44

本级安排（万元）

19.44

上级补助（万元）

项目概述

荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，住宿生489人，为保障学校师生及财产安全，需配备4名校园保安人员。按照4049.03元/人/月标准，2025年所需财政资金194353.44元。

立项依据

重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

≥

100

否

产出指标

数量指标

安保人员

人

＝

否

效益指标

经济效益指标

对初中教育安保投入

万元

≥

19.44

是

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

≥

否

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

定性

有效

否

重庆市荣昌区清升镇初级中学2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学

单位：万元

项目名称

50015324T000004017859－中小学卫生项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元）

1.83

本级安排（万元）

1.83

上级补助（万元）

项目概述

1、荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，为在校学生提供免费体检一次，体检费15/生，体检所需经费8340元；春、秋季学生眼睛屈光度和视力检测各一次，视力筛查所需经费11120元。2、2024年秋季学期初一新生138人，按照要求需进行结核病筛查，筛查费标准25元/生，所需经费3450元。2025年共需卫生经费22910元。

立项依据

1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；
2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

体检质量

定性

有效

否

产出指标

数量指标

体检学生数

人

≥

550

是

效益指标

经济效益指标

对初中教育卫生经费投入

万元

≥

1.83

否

满意度指标

服务对象满意度指标

学生和家长满意度

≥

否

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