重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2025-00071
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区荣隆镇初级中学

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）单位构成。

本单位为区教委管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），2025年本单位预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构4个：办公室、教务处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1549.59万元，其中：本年收入1549.59万元，主要是一般公共预算拨款1549.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少120.59万元，主要是上年结转收入减少14.6万元，教育支出减少157.53万元，社会保障和就业支出增加52.43万元，卫生健康支出减少16.99万元，住房保障支出减少13.1万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1549.59万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1047.52万元，社会保障和就业支出370.75万元，卫生健康支出64.41万元，住房保障支出66.92万元。支出较去年减少135.19万元，主要是教育支出减少157.53万元，社会保障和就业支出增加52.43万元，卫生健康支出减少16.99万元，住房保障支出减少13.1万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1549.59万元，其中：本年收入1549.59万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1549.59万元，比2024年减少135.19万元。其中：基本支出1522.89万元，比2024年减少113.11万元，主要原因是教育支出减少143.44万元，社会保障和就业支出收入增加55.93万元，卫生健康支出减少12.5万元，住房保障支出减少13.1万元，主要用于保障教职工在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.69万元，比2024年减少22.08万元，主要原因是教育支出减少14.1万元，社会保障和就业支出收入减少3.5万元，卫生健康支出减少4.48万元，主要用于特殊教育补助、校园保安项目、中小学卫生项目、教育督导责任区项目等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是响应上级号召，无公务接待相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：周生福联系方式：023-46551015

表一

重庆市荣昌区荣隆镇初级中学财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,549.59	一、本年支出	1,549.59	1,549.59
一般公共预算资金	1,549.59	教育支出	1,047.52	1,047.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.75	370.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.41	64.41
		住房保障支出	66.92	66.92

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,549.59	支出合计	1,549.59	1,549.59

表二
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表


				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,549.59	1,522.89	26.69
205	教育支出	1,047.52	1,020.82	26.69
20502	普通教育	1,045.52	1,020.82	24.69
2050203	初中教育	1,045.52	1,020.82	24.69
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	370.75	370.75
20805	行政事业单位养老支出	370.75	370.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.41	184.41
210	卫生健康支出	64.41	64.41
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00
221	住房保障支出	66.92	66.92
22102	住房改革支出	66.92	66.92
2210201	住房公积金	66.92	66.92

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,522.89	1,403.86	119.03
301	工资福利支出	1,219.05	1,219.05
30101	基本工资	319.31	319.31
30107	绩效工资	535.80	535.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.23	124.23
30109	职业年金缴费	62.11	62.11
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	47.40
30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29
30113	住房公积金	66.92	66.92
30114	医疗费	8.64	8.64
30102	津贴补贴	37.35	37.35
3010202	其他津补贴	37.35	37.35
302	商品和服务支出	117.49		117.49
30201	办公费	14.69		14.69
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	12.30		12.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	7.58		7.58
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.69		15.69
30229	福利费	26.73		26.73
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	184.82	184.82
30305	生活补助	173.01	173.01
30307	医疗费补助	11.80	11.80
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	1.54		1.54
31002	办公设备购置	1.54		1.54

表四
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门收支总表
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,549.59	合计	1,549.59
一般公共预算资金	1,549.59	教育支出	1,047.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	370.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.41
财政专户管理资金		住房保障支出	66.92
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门收入总表
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,549.59	1,549.59
205	教育支出	1,047.52	1,047.52
20502	普通教育	1,045.52	1,045.52
2050203	初中教育	1,045.52	1,045.52
20507	特殊教育	2.00	2.00
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	370.75	370.75
20805	行政事业单位养老支出	370.75	370.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.41	184.41
210	卫生健康支出	64.41	64.41
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00
221	住房保障支出	66.92	66.92
22102	住房改革支出	66.92	66.92
2210201	住房公积金	66.92	66.92

表八
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门支出总表
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,549.59	1,522.89	26.69
205	教育支出	1,047.52	1,020.82	26.69
20502	普通教育	1,045.52	1,020.82	24.69
2050203	初中教育	1,045.52	1,020.82	24.69
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	370.75	370.75
20805	行政事业单位养老支出	370.75	370.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.11	62.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.41	184.41
210	卫生健康支出	64.41	64.41
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.00	17.00
221	住房保障支出	66.92	66.92
22102	住房改革支出	66.92	66.92
2210201	住房公积金	66.92	66.92

表九
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学政府采购预算明细表
重庆市荣昌区荣隆镇初级中学政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学								单位：万元
项目名称	50015323T000003065292-特殊教育补助				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）
					上级补助（万元）		2.00
项目概述	特殊教育补助
立项依据	渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号
当年绩效目标	完成5名特殊教育学生的送教上门工作，总5名学生，每月不少于4次/生，金额25000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	送教上门学生数	30		人		≥		5	是
	效益指标	社会效益指标	送教覆盖率	20		%		≥		95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	被送教学生家长满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	送教上门次数	30		次/年		≥		36	是

重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学								单位：万元
项目名称	50015324T000004017679－校园保安项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	19.44				本级安排（万元）		19.44
					上级补助（万元）
项目概述	保障学校师生及财产安全。
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》渝府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知
当年绩效目标	为保障校园安全，为我校配备的4名保安支付每人每月4049.03元/月工资。共计194,353.44元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	校园内无安全责任事故发生	20				定性		有效	否
	产出指标	数量指标	保安出勤率	30		%		≥		100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10		%		≥		96	否
	产出指标	数量指标	保安配备人数	10		人数		≥		4	否
	效益指标	经济效益指标	保安经费使用投入	20		万元/年		≥		17.86	否

重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学								单位：万元
项目名称	50015324T000004017859－中小学卫生项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	1.51				本级安排（万元）		1.51
					上级补助（万元）
项目概述	为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。
立项依据	1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； 2.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）。
当年绩效目标	为保障学生身体健康，在校学生体检支付每生15元，视力监测支付每生10元，每年2次；初一住宿生结核菌素大皮肤试验每生支付25元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检学生满意度	10		%		≥		96	否
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	20		%		≥		100	否
	产出指标	时效指标	体检完成率	20		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	学生近视率有所下降	10		%		≥		3	否
	产出指标	数量指标	健康体检人数	30		人数		≥		490	是

重庆市荣昌区荣隆镇初级中学2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学								单位：万元
项目名称	50015324T000004018350－教育督导责任区项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元）	3.75				本级安排（万元）		3.75
					上级补助（万元）
项目概述	督导责任区学提供必要的工作条件和专项经费。
立项依据	《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。
当年绩效目标	对督导责任区负责的项目11所学校开展经常性和专项性教育督导，配备专职督学3人，按每人12500元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	督学年均工作经费	20		元/人年		≥		12500	否
	产出指标	数量指标	对辖区内学校督导次数	30		次/年		≥		12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导学校满意度	10		%		≥		96	否
	产出指标	数量指标	督学配备人数	30		人数		≥		3	否

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