重庆市荣昌区教育委员会2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定全区教育事业发展规划和政策，管理全区教育工作。
2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区义务教育学校、幼儿园布局结构调整，组织、指导、协调和督促本区教育规划、计划的实施；负责全区教育体制改革；负责教育统计、信息工作；管理全区中小学、幼儿园、所属事业单位，协助在荣高等院校做好发展服务工作。
3.指导学校教育教学改革、课程教材建设和教育科研工作；指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术、健康、环境、人口、科技、劳动、安全和国防等教育工作。
4.管理、指导和协调义务教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远地区倾斜的政策措施。
5.管理、指导和协调普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业学校提高办学水平和质量。
6.统筹管理、协调全区民办教育。拟定民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，负责民办中小学、幼儿园和非营利性民办非学历教育培训机构的审批或报批工作，承担民办教育监管的责任。
7.统筹管理、协调全区成人文化教育。负责成人文化、技术教育和推广农村科技成果，负责成人教育干部师资培训提高。
8.按照管理权限管理和指导教育系统党的工作。研究决定教育系统党的工作的重大问题；管理、指导本系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设；负责本机关、本系统党纪检查、行政监察、党风廉政建设和统战等工作；指导本系统工、青、妇等群团工作。
9.负责全区教育督导工作。开展全区基础教育发展水平、质量监测工作；监督检查各镇街和区级相关部门落实教育优先发展的履职情况，对各级各类学校的教育教学等工作进行监督检查和考核评比。
10.在区财政总预算内，安排教育专项经费，指导、协调学校和直属单位的预决算工作；督促检查教育系统经费的管理和使用，参与教育经费的审计监督；负责教育援助的管理。
11.主管全区教师工作。在区人事编制规定范围内，负责教育系统机构编制、教师招聘、职称评定、工资福利、考核奖惩；负责教育系统干部区管干部除外的考核、选拔、任免、交流以及教职工的调配；参与学校区管领导干部的考核、推荐工作；管理、指导学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作；负责实施教师资格制度，负责全区教职工档案的管理工作。
12.负责全区中小学的学籍和学历管理，负责大学中专招生工作，负责全区中小学的招生计划，负责各类教育考试录取的组织管理工作。
13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。
14.指导教育系统国有资产管理、校园规划、基础建设、教育装备、教育产业发展、勤工俭学、学校后勤改革和安全稳定工作。
15.管理、指导全区的语言文字工作，负责普通话培训测试工作。
（二）部门构成。
2026年全区教育系统部门预算单位共78个，其中：行政机关1个（区教委机关），事业单位5个（区教育考试中心、区教育技术装备与会计核算中心、区教育质量评估与干部人事档案中心、区青少年示范性综合实践基地管理中心、区学生资助管理中心），中职学校1所，教师进修学校1所，特殊教育学校1所，普通中小学校58所，幼儿园11所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计244446.31万元，主要是一般公共预算拨款207709.95万元，政府性基金预算拨款16300.86万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入10210.06万元，事业收入0万元，其他收入10225.44万元。收入较去年增加24810.2万元，主要是一般公共预算资金增加了16171.52万元，政府性基金预算资金减少了2463.3万元，财政专户管理资金增加了876.54万元，其他收入增加10225.44。
（二）支出预算：2026年支出合计244446.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出181679.62万元，社会保障和就业支出32059.56万元，卫生健康支出7255.93万元，城乡社区支出4433.48万元，农林水支出45.99万元，住房保障支出7104.36万元，其他支出11867.37万元；支出较去年增加24810.2万元，主要是基本支出增加15264.36万元，项目支出增加9545.84万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计207709.95万元，一般公共预算财政拨款支出207709.95万元，比2025年增加16171.52万元，其中：基本支出159668.72万元，比2025年增加7146.88万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费等增加，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48041.23万元，比2025年增加9024.64万元，主要原因是增加了学前一年免保育教育费、中小学校改善办学条件类项目等，主要用于改善各级各类学校办学条件以及保障各级各类学校运转等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计16300.86万元，政府性基金预算支出16300.86万元，比2025年减少2463.3万元，主要原因是减少了普通高中建设、荣昌区峰高中心小学扩建工程等项目投入，主要用于改善普通高中办学条件、保障重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地建设使用。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算48.97万元，比2025年减少2.28万元。其中：因公出国（境）费用3.67万元，比2025年增加0.67万元，主要原因是出国交通成本增加；公务接待费18.80万元，比2025年减少2.95万元，主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费26.50万元，与2025年持平，主要原因是继续厉行节约，不增加“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是2026年没有购置车辆预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.52万元，比上年减少5.25万元，主要原因为本年较上年减少2人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额947.01万元：政府采购货物预算891.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.94万元；其中一般公共预算拨款政府采购732.68万元：政府采购货物预算676.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.94万元；政府性基金预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元；财政专户管理资金采购212.43万元：政府采购货物预算212.43万元；其他收入政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32165.03万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区教育委员会2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：李梦佳 联系方式：023-46789423
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表一 |
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重庆市荣昌区教育委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
一、本年收入 |
224,010.81 |
一、本年支出 |
224,010.81 |
207,709.95 |
16,300.86 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
207,709.95 |
教育支出 |
161,245.07 |
161,245.07 |
|
|
|
|
政府性基金预算资金 |
16,300.86 |
社会保障和就业支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7,254.97 |
7,254.97 |
|
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|
|
|
|
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
11,867.37 |
|
11,867.37 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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|
收入合计 |
224,010.81 |
支出合计 |
224,010.81 |
207,709.95 |
16,300.86 |
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|
表二 |
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重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
207,709.95 |
159,668.72 |
48,041.23 | |
|
|
205 |
教育支出 |
161,245.07 |
113,249.84 |
47,995.24 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2,764.98 |
1,986.29 |
778.70 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,310.43 |
1,531.74 |
778.70 |
|
|
20502 |
普通教育 |
129,369.05 |
102,900.93 |
26,468.12 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
8,726.09 |
3,510.65 |
5,215.44 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
57,756.74 |
51,761.29 |
5,995.45 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
32,744.34 |
28,590.75 |
4,153.59 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
29,963.87 |
19,038.24 |
10,925.64 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
178.00 |
|
178.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
26,084.03 |
6,132.06 |
19,951.97 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
10,637.03 |
6,132.06 |
4,504.97 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
|
15,447.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,167.76 |
1,005.21 |
162.55 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,167.76 |
1,005.21 |
162.55 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1,859.25 |
1,225.35 |
633.90 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1,539.31 |
1,215.41 |
323.90 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
319.94 |
9.94 |
310.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,281.97 |
13,281.97 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,640.98 |
6,640.98 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12,136.60 |
12,136.60 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,254.97 |
7,254.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,254.97 |
7,254.97 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5,007.41 |
5,007.41 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,216.26 |
2,216.26 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
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|
表三 |
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|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
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经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
159,668.72 |
145,774.95 |
13,893.77 | |
|
|
301 |
工资福利支出 |
133,498.90 |
133,498.90 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
35,057.69 |
35,057.69 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,774.78 |
2,774.78 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
133.19 |
133.19 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
60,157.07 |
60,157.07 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,281.97 |
13,281.97 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,640.98 |
6,640.98 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,028.70 |
5,028.70 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,830.99 |
1,830.99 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1,459.58 |
1,459.58 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.58 |
19.58 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13,691.88 |
|
13,691.88 |
|
|
30201 |
办公费 |
1,556.82 |
|
1,556.82 |
|
|
30202 |
印刷费 |
178.10 |
|
178.10 |
|
|
30205 |
水费 |
599.25 |
|
599.25 |
|
|
30206 |
电费 |
861.09 |
|
861.09 |
|
|
30207 |
邮电费 |
165.54 |
|
165.54 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
740.09 |
|
740.09 |
|
|
30211 |
差旅费 |
144.21 |
|
144.21 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
772.84 |
|
772.84 |
|
|
30214 |
租赁费 |
51.32 |
|
51.32 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
889.73 |
|
889.73 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
18.80 |
|
18.80 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
134.68 |
|
134.68 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
57.92 |
|
57.92 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1,261.95 |
|
1,261.95 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3,140.91 |
|
3,140.91 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.50 |
|
26.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
84.02 |
|
84.02 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,006.11 |
|
3,006.11 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12,276.05 |
12,276.05 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11,221.58 |
11,221.58 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1,025.54 |
1,025.54 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
201.89 |
|
201.89 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
201.89 |
|
201.89 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
2026年预算数 | |||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
48.97 |
3.67 |
26.50 |
|
26.50 |
18.80 |
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
16,300.86 |
|
16,300.86 | |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
229 |
其他支出 |
11,867.37 |
|
11,867.37 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
2299899 |
其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
| ||||
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会部门收支总表 | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 | ||
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
合计 |
244,446.31 |
合计 |
244,446.31 |
|
|
11 |
一般公共预算资金 |
207,709.95 |
教育支出 |
181,679.62 |
|
|
12 |
政府性基金预算资金 |
16,300.86 |
社会保障和就业支出 |
32,059.56 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
7,255.93 |
|
|
2 |
财政专户管理资金 |
10,210.06 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
|
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
45.99 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
7,104.36 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
11,867.37 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
39 |
其他收入资金 |
10,225.44 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
|
合计 |
244,446.31 |
207,709.95 |
16,300.86 |
|
10,210.06 |
|
|
|
|
10,225.44 | |
|
|
205 |
教育支出 |
181,679.62 |
161,245.07 |
|
|
10,209.10 |
|
|
|
|
10,225.44 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
3,134.98 |
2,764.98 |
|
|
100.00 |
|
|
|
|
270.00 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,680.43 |
2,310.43 |
|
|
100.00 |
|
|
|
|
270.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
148,226.45 |
129,369.05 |
|
|
8,901.95 |
|
|
|
|
9,955.44 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
14,547.29 |
8,726.09 |
|
|
5,075.95 |
|
|
|
|
745.25 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
63,486.98 |
57,756.74 |
|
|
|
|
|
|
|
5,730.23 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
35,921.16 |
32,744.34 |
|
|
|
|
|
|
|
3,176.82 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
34,093.02 |
29,963.87 |
|
|
3,826.01 |
|
|
|
|
303.14 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
178.00 |
178.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
26,691.18 |
26,084.03 |
|
|
607.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
11,244.18 |
10,637.03 |
|
|
607.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
15,447.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,167.76 |
1,167.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,167.76 |
1,167.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2,459.25 |
1,859.25 |
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
2,139.31 |
1,539.31 |
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
319.94 |
319.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,281.97 |
13,281.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,640.98 |
6,640.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12,136.60 |
12,136.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,255.93 |
7,254.97 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,255.93 |
7,254.97 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5,007.41 |
5,007.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,217.22 |
2,216.26 |
|
|
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11,867.37 |
|
11,867.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2299899 |
其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会部门支出总表 | ||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
244,446.31 |
176,525.38 |
67,920.93 | |
|
|
205 |
教育支出 |
181,679.62 |
130,105.53 |
51,574.08 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
3,134.98 |
1,986.29 |
1,148.70 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2,680.43 |
1,531.74 |
1,148.70 |
|
|
20502 |
普通教育 |
148,226.45 |
118,549.48 |
29,676.97 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
14,547.29 |
8,510.70 |
6,036.59 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
63,486.98 |
56,476.62 |
7,010.36 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
35,921.16 |
31,057.04 |
4,864.12 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
34,093.02 |
22,505.11 |
11,587.90 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
178.00 |
|
178.00 |
|
|
20503 |
职业教育 |
26,691.18 |
6,739.21 |
19,951.97 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
11,244.18 |
6,739.21 |
4,504.97 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
|
15,447.00 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
1,167.76 |
1,005.21 |
162.55 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
1,167.76 |
1,005.21 |
162.55 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2,459.25 |
1,825.35 |
633.90 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
2,139.31 |
1,815.41 |
323.90 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
319.94 |
9.94 |
310.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32,059.56 |
32,059.56 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,281.97 |
13,281.97 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,640.98 |
6,640.98 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12,136.60 |
12,136.60 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,255.93 |
7,255.93 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,255.93 |
7,255.93 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5,007.41 |
5,007.41 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2,217.22 |
2,217.22 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
213 |
农林水支出 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
21301 |
农业农村 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
45.99 |
|
45.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7,104.36 |
7,104.36 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
11,867.37 |
|
11,867.37 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,061.34 |
|
3,061.34 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
68.28 |
|
68.28 |
|
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
2299899 |
其他支出 |
8,737.75 |
|
8,737.75 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
947.01 |
732.68 |
1.00 |
|
212.43 |
|
|
|
|
0.90 | |
|
|
A |
货物 |
891.07 |
676.75 |
1.00 |
|
212.43 |
|
|
|
|
0.90 |
|
|
C |
服务 |
55.94 |
55.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
部门（单位）名称 |
201－重庆市荣昌区教育委员会 |
部门支出预算数 |
244,446.31 | |||||
|
|
当年整体绩效目标 |
1.优化教育资源供给与布局，持续改善学校教室、食堂、宿舍等软硬件条件，持续推进学校微机室计算机、学生课桌、宿舍床、中学理化生实验室和中小学功能室、教学电脑等迭代更新；2.打造高素质专业化教师队伍，加大教师培训力度，引进高层次人才、适时招聘教师；3.深入推进融合实践，创建体育、美育、劳动教育特色学校，提升学生体质健康综合优良率；4.创建全国学前教育普及普惠区和全国义务教育优质均衡发展区，全面优化资源配置，补齐短板弱项；5.深化教共体建设与集团化办学，培育区级优质教共体；6.提升财务规范化建设水平，强化预算执行，提高资金使用效益，确保年度重点任务按时保质完成；7.推动职业教育提质培优，争创国家级“双优”中职学校；8.提升依法治理与智慧治理水平，多媒体网络教室全域覆盖，深化荣昌智慧教育平台建设。9.组织、保障各级各类考试、质量监测顺利进行。 | |||||||
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助各级各类学生 |
5 |
万人 |
≥ |
1.4 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧校园建设 |
5 |
所 |
≥ |
2 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
区级优质教共体 |
5 |
所 |
≥ |
10 |
否 | |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
各类考试、监测任务完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学生体质健康综合优良率 |
5 |
% |
≥ |
60 |
否 | |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育公办幼儿占比 |
5 |
% |
≥ |
55 |
否 | |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊群体保障率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
普惠性幼儿园覆盖率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
学前三年毛入学率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
义务教育大班额 |
5 |
% |
≤ |
1 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
国家中小学智慧教育平台应用覆盖率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保安配备数 |
5 |
人 |
≥ |
550 |
否 | |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
参加培训教师 |
5 |
人次 |
≥ |
6000 |
否 | |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
教育财政投入实现“两个只增不减” |
10 |
|
定性 |
增长 |
是 | |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
初中校际差异系数不高于 |
5 |
|
定性 |
0.45 |
是 | |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小学校际差异系数不高于 |
5 |
|
定性 |
0.5 |
是 | |
|
|
产出指标 |
效果指标 |
资金使用合规性 |
5 |
|
定性 |
合规 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002067530－荣昌区中职生均公用经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
80.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障学校运转 |
20 |
|
定性 |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办中职学校生均补助标准 |
20 |
元/年 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326772－中小学心理健康教育和心理辅导室建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
50.00 |
本级安排（万元） |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号），《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号），重庆市教育委员会等十八部门关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）实施方案》的通知（渝教发〔2023〕8号）。荣昌区教育委员会2023年《关于加强中小学心理健康教育教师队伍建设的通知》。重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学教师心理健康教育能力提升行动方案（2024—2030年）》的通知（渝教师发〔2024〕6号）《重庆市教育委员会关于推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设的通知》（渝教体卫艺函〔2025〕18号）重庆市教育科学研究院关于印发《重庆市中小学教师心理健康教育能力ABC等级培训与认证实施细则（试行）》的通知（渝教科院发〔2024〕7号）重庆市教育委员会等十五部门关于印发重庆市家校社协同育人“教联体”建设工作实施方案的通知（渝教发〔2025〕2号）根据我区中小学生实际情况和区领导指示，逐年推进全区中小学心理健康辅导室建设，2026年建设及完善14所学校心理健康辅导室设施设备，对心理健康示范校和指导中心辅导室进行提档升级，按照每所5万元的标准，需70万元。区中小学心理健康教育指导中心配套专项经费，大力开展学生心理健康基础和应用研究，推动研究成果转化应用。按照工作推动需要与研究进展，需安排工作经费10万元用于指导中心专家开展工作的交通、会务、全区师生心理健康测评等。仁义中学和棠香小学为市心理健康工作实验基地校，为推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设，按照每所3万元的标准，需6万元。能力提升培训需10万元，用于对兼职心理教师和家庭教育指导教师教育能力专项培训。购买社会工作服务入驻学校需5万，用于对重点学生进行团体辅导与个案服务。研究成果出版费19万元，研究成果转化为专著。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号）《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号）《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号）《重庆市教育委员会 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过心理健康特色学校的创建，带动全区中小学校师生心理健康教育的开展，并逐步形成教育特色。通过培训，提升专兼职心理健康教师专业素养。建立心理健康教育老师队伍，保障学生心理健康发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
影响年限 |
15 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进全区中小学生心理健康教育工作 |
15 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格数 |
25 |
所 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设标准心理健康辅导室 |
25 |
所 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.20 |
本级安排（万元） |
2.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号），“农村小学全科教师定向培养工作由重庆市教育委员会统一组织领导，负责宏观管理与指导；各区县教委和承担高校负责具体实施。”区教委对全科教师培养过程监督指导专项需交通费、误餐补助、培训资料等相关费用2.2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障全科及免师人员得到能力提升，保障指导工作正常开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展指导培训次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
储备教育人才厚度提升 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升实习生教学水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地指导学校数 |
20 |
所 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
145.77 |
本级安排（万元） |
45.77 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
100.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
依据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市医疗保障局国家税务总局重庆市税务局关于做好2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作的通知，2026年度校园保安人均月工资标准为4049.03元，为保障61个民办学校涉及10644名学生在校安全，对民办学校按照保安劳务工资的30%进行补助，按标准应配备100名专职保安，共计1457650.8元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
依据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市医疗保障局国家税务总局重庆市税务局关于做好2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作的通知，2026年度校园保安人均月工资标准为4049.03元，为保障61个民办学校涉及10644名学生在校安全，对民办学校按照保安劳务工资的30%进行补助，按标准应配备100名专职保安，共计1457650.8元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招聘合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人数 |
50 |
人 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安日均巡查次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响时长 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.08 |
本级安排（万元） |
24.08 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）；《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）等相关文件，为在校中小学学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算；2.每年组织2次屈光检测和视力检测，按照每生每次10元的标准；3.寄宿制初中一年级与高中一年级新生做结核菌素皮肤试验（TST）检测费用约为：30元/人标准；以上三项以民办学校相关学生人数为基数，各类检查共计7056人次，共计需要131305元。4.区级卫生专项经费50000元。总合计181305元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为民办在校学生按标准提供免费体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）；《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）等相关文件，为在校中小学学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算；2.每年组织2次屈光检测和视力检测，按照每生每次10元的标准；3.寄宿制初中一年级与高中一年级新生做结核菌素皮肤试验（TST）检测费用约为：30元/人标准；以上三项以民办学校相关学生人数为基数，各类检查共计7056人次。以及保障卫生专项相关工作开展顺利进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
影响年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办学校开展体检、结核病防控、视力检测 |
25 |
人/次 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生体育水平，提高学生身体素质 |
10 |
|
定性 |
达标 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
根据体检数据制定政策保证学生身体健康 |
10 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测质量验收合格 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018714－区党代表任期制经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.80 |
本级安排（万元） |
9.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2.党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。根据市委组织部（渝委组〔2020〕36号），参照区人大代表经费，31名代表，每人3000元，1个代表团，每个团5000元，共计9.8万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党的全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
参与党代表团活动，提出高质量意见建议，完成党代表履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026036－教育系统档案管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
25.20 |
本级安排（万元） |
25.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
重庆市荣昌区档案局关于转发《推进数字档案馆室建设试点工作方案》的通知（荣档发〔2019〕6号）、中共重庆市荣昌区委办公室关于转发《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）中共重庆市委组织部《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号）和陈全同志在全市干部人事档案工作会议上的讲话。延续干部人事档案数字化扫描1500卷，每卷制作费约300元，总经费约45万元，其中预计2026年支付约24.9万元；购买档案盒约300个（用于新进入教师档案整理和破损档案盒更换），每个档案盒约10元，共计约3000元。共计所需资金约25.2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号），《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立在职教育干部数字人事档案。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
监控覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作数量 |
20 |
宗 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制作成本 |
5 |
卷 |
≤ |
420 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027344－教师继续教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
80.00 |
本级安排（万元） |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为切实贯彻落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革要求及市政府办公厅《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号）为切实贯彻落实《中华人民共和国预算法》和预算管理制度改革要求及市政府办公厅《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号）精神要求职工继续教育经费按照在职人员缴费基数的1.5%编制，区进修校集中教育系统继续教育经费0.75%部分，专项用于教育职工继续教育培训，结合上年实际执行数，本次预算职工继续教育经费390万元（其中区进修校310万元，区教委80万元）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展职工继续教育培训，提升思想政治觉悟和业务水平能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训（参会）人次 |
20 |
人次 |
≥ |
6235 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028548－教育系统审计项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区教育委员会关于开展中小学2026—2030年内部审计工作的通知》，《中共荣昌县委荣昌县人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（荣委发〔2014〕5号）关于“将审计机关履行职责所必需的经费列入财政预算予以保证”，区教委计划每年聘请会计师事务所审计10所学校，审计经费预计需要10万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区教委审计工作方案及保障区教育系统财务健康必要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成对抽样学校的审计工作，保障学校正常有序运转，保障学校经济运行健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计报告出具数 |
20 |
个 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
审计整改及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校财务水平 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029952－中小学学业测试项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.00 |
本级安排（万元） |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅函〔2021〕34号）、《荣昌区提升教育发展水平实施方案》（荣委办发〔2017〕107号）、《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）、荣委纪要〔2011〕3号、《重庆市关于〈“十四五”县域普通高中发展提升行动计划〉实施方案》（渝教基发〔2022〕26号）等文件。1.组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为。2026年约8000人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，共计约需资金20万元。2.组织开展小学毕业调研测试。根据《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）精神，对全区小学毕业年级采取分学科抽样方式组织学业质量监测，2026年约7400人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，需资金10万元。3.组织开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验，主要用于监测工具命制、阅卷、工作餐等，2次需资金20万元。共计需求资金50万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
规范办学行为，限制考试次数，严格考试程序，全面提升教育教学质量。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为、开展小学毕业调研测试，开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
试题出题质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效反馈中小学学业水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
毕业生参考率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029975－中小学学科工作室和农村中小学领雁工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.00 |
本级安排（万元） |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号）、《关于印发荣昌区中小学学科工作室管理办法的通知》（荣教政发〔2017〕28号）、《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于公布2022年组建小学数学等20个工作室本土专家及牵手学校的通知》（荣教政发〔2022〕60号）、《重庆市荣昌区中小学城乡教科研共同体项目管理办法》（荣教政发〔2024〕7号）等文件。通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，每年需给予一定的补助经费，用于学科工作室和领雁工程项目教师培训、设施设备购置、会务、聘请专家、运行经费等。其中，含维持常设的市区级领雁工程和学科工作室等项目正常运转，深化城乡教研共同体建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号），《重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工作室的通知》（荣教政发〔2017〕112号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区高中语文等9个工作室的通知》（荣教政发〔2018〕108号）、《关于组建荣昌区小学语文等11个工作室的通知》（荣教政发〔2020〕61号），《关于公布荣昌区第四期农村中小学领雁工程项目的通知》（荣教政发〔2021〕23号），《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，深化城乡教研共同体建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学科工作室 |
20 |
个 |
＝ |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领雁工程项目 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续时间 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高教师水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004030010－劳动教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《教育部办公厅关于公布全国中小学劳动教育实验区名单的通知》（教基厅函〔2021〕19号）、区委、区人民政府《关于印发〈荣昌区加强新时代中小学劳动教育实施方案〉的通知》（荣委发〔2021〕11号）要求：“区级财政要设立学校劳动教育专项经费，纳入年初财政预算，保障学校劳动教育及创建全国中小学劳动教育实验区的正常开展”；我区是全国劳动教育示范区，为进一步巩固全国中小学劳动教育实验区的探索成果，进一步提升全区中小学生劳动素养，全面提高学生劳动实践能力。1.常态化举办全区近60所中小学劳动教育成果展暨劳动技能大赛，赛事、会务、奖品、餐补、资料的大约需要20万元；2.组织开展50位劳动教育“种子”教师专项培训，需要资金8万元。共计需求28万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区人民政府《关于印发〈荣昌区加强新时代中小学劳动教育实施方案〉的通知》（荣委发〔2021〕11号）要求：“区级财政要设立学校劳动教育专项经费，纳入年初财政预算，保障学校劳动教育及创建全国中小学劳动教育实验区的正常开展”；荣昌区委2021年第一次教育领导小组会议议定，2022年全区中小学开展劳动教育计划投入专项资金200万元，纳入财政预算。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
培育学生德智体美劳全面发展，示范引领全区中小学劳动教育工作，培养学生良好的劳动习惯。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
示范校所数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学生劳动能力 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004032242－重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10,447.00 |
本级安排（万元） |
10,447.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据区政府与重庆城市管理职业学院签订的《重庆城市管理职业学院荣昌校区项目建设协议书》以及区教委与中交路建（重庆）建设发展有限公司于2023年1月16日签订了《重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目合同》，现有如下支出：1支付2025年全年运营期可行性缺口补助，预计需资金约10397万元。2支付2024年下半年运营期可行性缺口补助，预计需资金约5000万元。3对于项目全生命周期过程中，项目公司在PPP项目的建设、日常运行情况及年度绩效目标实现程度（包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等）进行跟踪、监测和管理，每年开展一次运营期绩效考核，需委托业务费用40万元。4支付重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目财务决算审计经费218.57万元5支付重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目运营补贴审核、项目运营维护费核定及审核等50万元以上合计共15660.57万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府办纪要2021-190重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市城市管理职业学院荣昌校区项目建设推进会议的纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目建设，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区开展正常的教学工作，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区师生正常生活秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高荣昌教育影响力 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍建设面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
190000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004080116－体育赛事项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
16.00 |
本级安排（万元） |
16.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2014〕46号），市教委相关文件及每年师生赛事活动安排。1.组队参加重庆市中学生田径运动会共6万元；2.组队参加重庆市中小学生校园足球联赛共需资金约30万元。3.组织区级中小学生校园足球联赛预算资金6万元。4.组织区级中小学生篮球比赛预算资金6.5万元。5.组织区级中小学生田径运动会预算资金5.5万元。6.组织区级游泳比赛暨川南渝西教育共同体邀请赛预算资金6万元。7.初升高艺体特长生测试招生预算资金3.3万元。8.组织全区中小学体育教师基本功比赛预算资金2万元。9.组织参加重庆市中小学体育教师基本功比赛预算资金3万元。10.组织区内小学生体育期末测试预算资金10万元。11.组织区内体质健康达标比赛预算资金5万元。（待市教委2026年师生体育赛事活动安排出台后才能制定具体的赛事活动项目）。以上11项共需资金83.3万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2022〕60号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高我区学生体育竞技水平，促进学生体质的改善，形成自我锻炼的意识，逐步提高我区中小学生身体素质的整体水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参赛获奖人次 |
20 |
人次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加体育比赛场次 |
20 |
场次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生体育水平，提高学生身体素质 |
20 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004080131－艺术素质测评 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕）71号）；《重庆市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（渝府办发〔2016〕154号）；《重庆市教育委员会关于做好2024年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函〔2024〕26号）。按要求每年举办一次荣昌区中小学艺术节；组织全区中小学师生参加各项文艺汇演；加强中小学美育教育，按教育部要求实施中小学生艺术素质测评工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2022〕60号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高我区中小学艺术工作能力和学生艺术素质水平，争取市级比赛更好的成绩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会关注度 |
20 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类艺术活动数量 |
20 |
场次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
艺术类获奖 |
20 |
人次 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续时长 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286180－乡村学校少年宫 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
32.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
32.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.用于推动乡村学校少年宫建设及保障运转工作。2.对全市乡村学校少年宫中央项目负责人（不低于200人）进行工作培训和业务指导。3.进行建设成果展示，分享工作经验。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.用于推动乡村学校少年宫建设及保障运转工作。2.对全市乡村学校少年宫中央项目负责人（不低于200人）进行工作培训和业务指导。3.进行建设成果展示，分享工作经验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训内容可操作性 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进乡村学校发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
10 |
所 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286750－扩大学前教育资源（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
644.27 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
644.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于扩大学前教育资源补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级扩大学前教育资源补助文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于扩大学前教育资源补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效扩大学前教育资源 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学前学校发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286981-普惠性幼儿园生均（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
323.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
323.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕185号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均补助标准 |
30 |
元/年 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
生均补助及时到位 |
20 |
|
定性 |
及时 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287000-普惠性幼儿园生均（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
40.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕185号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
生均补助及时到位 |
10 |
|
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
30 |
元/年 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287366－普通高中改善办学条件（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
516.27 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
516.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中改善办学条件专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效保障学校正常运转 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287379－普通高中改善办学条件（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
15.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中改善办学条件专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于下达2024年改善普通高中办学条件资金预算的通知》（渝财教〔2024〕36号）文件精神，用于普通高中改善办学条件补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
有效改善高中办学条件 |
20 |
其他 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费拨付率 |
20 |
其他 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减少城乡差异 |
20 |
其他 |
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287403－义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
748.79 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
748.79 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金专项文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效提升办学水平条件 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287923－义务教育校舍维修（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1,418.40 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1,418.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效解决校舍安全隐患 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004288017－义务教育校舍维修（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
257.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
257.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效解决校舍安全隐患 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004307532-义务教育生均公用（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
190.11 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
190.11 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
义务教育保障机制相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障义务教育阶段学校正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校正常运转 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
初中生均定额标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
1000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小学生均定额标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
10 |
所 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004307698-义务教育生均公用（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
327.85 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
327.85 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障义务教育学校正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
义务教育保障机制相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障义务教育学校正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均补助标准 |
20 |
元/人年 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障学校正常运转 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.60 |
本级安排（万元） |
2.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障非公党建工作正常开展，保障书记工作述职正常。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建工作规范率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建工作覆盖率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助书记数量 |
25 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助党支部数量 |
25 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004857012－校园监控和一键报警系统升级扩容及运维服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.10 |
本级安排（万元） |
14.10 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），2025年9月，荣昌区教委与中国电信股份有限公司荣昌分公司签订了《荣昌区校园视频监控和一键式紧急报警系统运维服务》合同，合同金额为141000元。费用构成如下；1.网络租赁费用12万元；2运维服务费2.1万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）等文件的要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好中小学幼儿园安全工作，保障校园监控和一键报警装置正常运转，保障校园安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成情况 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生 |
15 |
人 |
≥ |
100000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及教师 |
15 |
人 |
≥ |
6000 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271389-“青苗计划”实践锻炼和“双创一测”工作室项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.97 |
本级安排（万元） |
14.97 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《中共重庆市荣昌区委教育工作委员会关于“青苗计划”实践锻炼安排（2025年第一批）的建议方案》和《中共重庆市荣昌区委教育工作委员会关于成立“双创一测”工作室的建议方案》，为扎实推进“双创”工作，力争县域义务教育优质均衡发展区通过市级评估、县域学前教育普及普惠区通过国家认定，大力实施优秀教育管理干部培养，从各学区、督导责任区选拔了11名熟悉教育一线实际、具备专业领域优势的工作人员到教委跟岗锻炼，测算每人每年大致产生培训相关的就餐、培训资料、办公消耗品、外出学习等费用约14400元/人。年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
扎实推进“双创”工作，保障培训正常开展，同时推动“双创一测”顺利完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 |
40 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与培训干部人数 |
40 |
人 |
＝ |
11 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271392－民办学校生均公用经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
738.70 |
本级安排（万元） |
738.70 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
因符合享受国家生均经费补贴的民办学校无财政预算接收系统，由区教委统一代为编制预算并在发放时履行核定真实性和准确性，保障民办学校正常运转。1、按照民办一级幼儿园按每生每年800元执行，二级幼儿园按每生每年700元执行，三级幼儿园按每生每年600元执行，预算民办幼儿园生均公用经费2、义务教育阶段，小学生均公用经费为800元/生·年，初中生均公用经费为1000元/生·年，特殊学生7000元/生。年，寄宿生额外补助300元/生。年预算生均公用经费3、企办中职学校按700元/生·年预算生均公用经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照每年秋季开学核定人数进行补助，保障学校有序运转，保障在校学生权益不受损害。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费足额拨付 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障民办学校正常有序运转 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271668－教育系统招聘考调考评 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.00 |
本级安排（万元） |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号）关于“事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。”和参照市公务员局《关于做好2017年下半年公务员招录面试等后续工作的通知》（渝公局综〔2017〕51号）关于“面试考官及工作人员应获得适当报酬，费用列入预算支出，予以保障。”《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号），根据市人社局、市教委《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）关于“各区县教委分学科组建考评小组，负责对高级教师申报者进行考评（分为上课、评课、说课三个考评环节），各区县教委应制订相应的教学水平考评实施细则。”等相关文件精神，2026年区教委拟组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次，赴高校招聘2次，组织开展教学水平考核1次，资金需求共计50万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号），《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号），根据市人社局、市教委《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）等相关文件保障教育系统招聘考调考评。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次，赴高校招聘2次；组织开展教学水平考核1次，保障考试正常有序开展，保障考试考评公正，为教育系统选拔优秀人才。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参考人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展招聘考调考评次数 |
20 |
次 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效促进义务教育薄弱环节改善与能力提升 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
招聘考调考评投诉举办方属实 |
20 |
次 |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271719-教育财务审查监管 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市教育委员会关于进一步加强教育收费管理的通知（渝教财发〔2022〕43号）、重庆市教育委员会等五部门关于转发进一步加强和规范教育收费管理意见的通知（渝教财发〔2020〕43号）文件要求，财务检查包括每年拟对20%以上数量学校进行财务方面实地审查监管，对全区所有学校进行全面监管，主要包括审查监管过程中发生的租车费、劳务费、伙食费、办公费、培训费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范教育系统财务管理行为，提升教育系统财务管理水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地检查学校数 |
40 |
所 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校财务行为规范化 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271734－教育系统活动及宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.00 |
本级安排（万元） |
19.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号），区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》及其他需举办活动及宣传相关要求，加强与市、区级主流媒体的合作，与区融媒体中心联合开办电视专题栏目《荣昌教育》、制作宣传视频等，开展教育改革成果系列宣传，开展思想教育培训等，提升荣昌教育教师凝聚力，教育公众影响力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升荣昌教育教师凝聚力，教育公众影响力。营造全社会尊师重教氛围，宣扬宣传先进教师，发挥先进教师先锋带头作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升荣昌教育教师凝聚力 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传报道次数 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升尊师重教氛围 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271809－教育系统慰问及编外教师待遇保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号），区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》，为响应中央提出“要在全社会大力弘扬尊师重教的优良传统”的号召，提高我区教师荣誉感，拟在教师节慰问优秀教师；保障学前教育编外教师待遇保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在教师节慰问优秀教师；保障学前教育编外教师待遇保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升荣昌教育教师队伍凝聚力 |
30 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问及补助及时足额 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283875-未成年人教育矫治 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
200.00 |
本级安排（万元） |
200.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障未成年人教育矫治班正常运转，保障未成年人接受引导回归正途，重塑人生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》以及2025年3月11日区政府常务会议（荣昌府纪要〔2025〕9号）决议等相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障未成年人教育矫治班正常运转，保障未成年人接受引导回归正途，重塑人生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助未成年人数 |
20 |
人次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效促进未成年人回归正途重塑人生 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/人*月 |
＝ |
2500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
帮助未成年人矫正成功率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285889－学前教育免保育教育费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1,000.00 |
本级安排（万元） |
1,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），对全区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。2026年区级资金预算1500万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），对全区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数 |
20 |
个 |
＝ |
109 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学年一年幼儿家庭负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005587991－学前教育免保育教育费（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
436.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
436.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助落实到位率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学前一年幼儿家庭负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数量 |
15 |
所 |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001－重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005588007－学前教育免保育教育费（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
783.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
783.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助落实到位率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数量 |
15 |
所 |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学前一年（大班）幼儿家庭负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025635－学前教育资助补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
84.41 |
本级安排（万元） |
84.41 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）；《重庆市财政局重庆市教育委员会关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）。资助标准为保教费按平均每人每月150元，全年10个月计算；生活费按平均每人每天3元，全年220天计算。市级财政根据上述补助标准按全市入园幼儿平均8%的人数安排荣昌区奖补资金（根据国务院部署2025年秋季学期起学前教育学前一年幼儿实施免保教费，学前一年幼儿中家庭经济困难儿童免保教费暂不在该项目中预算，待政策落地后进行调整）。市级和区级补助资金比例按5:5计算。受助儿童数均以2024-2025年度事业年报数为基数。保教费=（12713/3）*2*8%*50%*0.15=50.852万元，生活费=12713*8%*50%*0.066=33.5623万元，合计金额=84.4143万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
中央及市级资助规定文件及区级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认定为家庭经济困难的学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每学期人均资助标准 |
20 |
元 |
≥ |
330 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
390 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025710－义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
329.27 |
本级安排（万元） |
329.27 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会重庆市财政局关于做好义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金使用管理的通知》（渝教财〔2014〕80号）；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步调整完善基础教育学生资助政策健全困难学生资助机制的通知》（渝教发〔2019〕4号），《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号），《重庆市财政局重庆市教育委员会关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（渝财教〔2024〕30号）。为家庭经济困难寄宿学生和非寄宿学生提供生活补助。补助所需资金由中央和地方各承担50%，地方承担部分，由区（荣昌区）财政承担50%。家庭经济困难寄宿生生活补助人数比例，荣昌区核定为在校寄宿生的50%。家庭经济困难寄宿生生活补助标准为小学每生每天5元、初中每生每天6元，全年按照250天计算。受助学生数均以2024-2025年度事业年报寄宿生为基础，资金（初中）=11464*50%*0.15*50%*50%=214.95万元，资金（小学）=1203*50%*0.125*50%*50%=18.7969万元，小计233.7469万元。家庭经济困难非寄宿生生活补助人数比例，荣昌区核定为在校非寄宿生的12%。家庭经济困难非寄宿生生活补助标准小学每生每年625元、初中每生每年750元。受助学生数均以2024-2025年度事业年报非寄宿生为基础，资金（初中）=10016*0.075*12%*50%*50%=22.536万元，资金（小学）=38927*0.0625*12%*50%*50%=72.9881万元，小计95.5241万元。总计329.271万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会重庆市财政局关于做好义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金使用管理的通知》（渝教财〔2014〕80号）；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步调整完善基础教育学生资助政策健全困难学生资助机制的通知》（渝教发〔2019〕4号），《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认定为家庭经济困难的学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
3050 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
家庭经济困难学生资助标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
312.5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025804－学生营养改善计划 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
366.00 |
本级安排（万元） |
366.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕14号）、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议纪要（荣昌府纪要2021-29）“十四、审议《调整义务教育营养改善计划补助政策的方案（送审稿）》”。按照4元/生/天供应午餐。全年按200天计算，预计2026年全区脱贫户家庭学生、边缘户家庭学生、突发严重困难户家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、残疾军人子女、家庭经济困难残疾学生等9类特殊困难群体约2700人左右，补助资金=2700人×800元/年=216万元。食堂运行经费150万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市教育委员会重庆市财政局下发了《关于进一步做好自主试点实施区县农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2016〕54号）和《重庆市荣昌区农村义务教育学生营养改善计划实施方案》；《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕14号）、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议纪要（荣昌府纪要2021-29）“十四、审议《调整义务教育营养改善计划补助政策的方案（送审稿）》” | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
2500 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完整午餐补助标准 |
20 |
元 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
符合受助条件学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025904－普通高中国家助学金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
91.18 |
本级安排（万元） |
91.18 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）；《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。对普通高中在校生中的家庭经济困难学生实施国家助学金制度，全市平均资助面为30%，分区域分档核定家庭经济困难学生比例（其中：主城区20%、贫困区县35%、其他区县25%），向农村、贫困和民族地区倾斜。国家助学金平均资助标准为每生每年2300元，具体资助标准由各区县（自治县）结合实际在1000—3000元范围内确定，可以分为2-3档，脱贫户子女国家助学金资助标准为每生每年3000元。国家助学金所需经费由中央、市和区县（自治县）共同分担。其中：中央分担80%、地方分担20%，地方分担经费中，市和区（荣昌区）5:5比例进行分担；受助学生数以2025年秋季在校学生人数15858人为基数。资金=15858*25%*0.23*20%*50%=91.1835万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局重庆市教育委员会关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）；《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
396 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认定为家庭经济困难的学生全部接受资助的比例 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
家庭经济困难学生资助标准 |
10 |
元/人·次 |
≥ |
850 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025907－普通高中免学费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
21.65 |
本级安排（万元） |
21.65 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。符合国家免学费政策规定条件的，所需资金中央财政承担80%，其余由市和区县财政承担；其他符合全市免学费规定条件的，所需资金由市和区县财政承担，地方承担经费部分由荣昌区承担50%。学生数以2025年春季免学费人数（675人）为基数，符合国家资助条件（脱贫家庭学生316人、农村低保198人、农村特困3人、家庭经济困难残疾学生19人，小计536人，其中大成中学34人）资金=502*0.18*20%*50%+34*0.1*20%*50%=9.376万元；符合全市免学费规定条件的（城市低保126人、城市特困1人、孤儿12人，小计139人，其中大成中学6人）资金=133*0.18*50%+6*0.1*50%=12.27万元。免学费资金合计21.646万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
120 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免学费标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
符合受助条件学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025920－中职学生国家助学金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
26.28 |
本级安排（万元） |
26.28 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）；《重庆市财政局重庆市教育委员会重庆市人力资源和社会保障局关于调整完善国家奖学金政策的通知》（渝财教〔2024〕172号）。对中等职业技术学校具有全日制正式学籍的涉农专业学生、户籍为连集中连片特困地区农村（不含县城）学生、其他家庭经济困难学生（除涉农专业和户籍为连片特困地区农村学生外）实施国家助学金制度。其他家庭经济困难学生助学金资助面全市平均比例为30%，并分区域相应核定资助比例，其中：主城区20%、一般区县30%、贫困区县40%（12个集中连片贫困区县城市户籍非涉农专业学生资助比例为50%）；所涉及资金由中央和地方按8:2比例分担，其中地方承担部分，由市和学校所在区县按8:2的比例分担；国家助学金平均资助标准为每生每年2300元，具体资助标准由各区县（自治县）结合实际在1200—3500元范围内确定，可以分为2-3档。学生数以2025年秋季学期在校学生数7259人（其中涉农969人）为基础。资金=（7259-969）*30%*0.23*20%*20%+969*0.23*20%*20%=26.2752万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认定为家庭经济困难的学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
家庭经济困难学生资助标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
1050 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人 |
＝ |
114 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026027－生源地助学贷款贴息和风险补偿金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
178.00 |
本级安排（万元） |
178.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
财政部教育部人民银行银保监会联合发布《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）重庆市财政局重庆市教育委员会重庆银监局《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）2026年，需要财政贴息的贷款余额约为33127万元。考入市属高校在本市范围就读的学生约占70%。资金（生源地助学贷款财政贴息）=19395*4.00%/360*365*20%*70%+13732*4.00%/360*61*20%*70%=123万元，资金（风险补偿金）=13732*5%*50%*20%*80%＝55万元，共计178万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
财政部教育部人民银行银保监会联合发布《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号）重庆市财政局重庆市教育委员会重庆银监局《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理助学贷款的贫困大学生政府贴息人数 |
10 |
人 |
≥ |
6000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理助学贷款的贫困大学生缴纳风险补偿金人数 |
10 |
人 |
≥ |
6000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难大学生申请办理助学贷款的办贷率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生源地助学贷款贴息标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
88 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026039－解困助学专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《荣昌县人民政府办公室关于设立荣昌县解困助学专项资金的通知》（荣昌府办发〔2007〕182号）精神，财政每年预算安排解困助学专项资金20万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌县人民政府办公室关于设立荣昌县解困助学专项资金的通知》（荣昌府办发〔2007〕182号）《荣昌县人民政府办公室关于设立荣昌县解困助学专项资金的通知》（荣昌府办发〔2007〕182号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭有特殊困难的学生、家庭遭遇重大变故的学生给予专项资助，确保其不因家庭贫困失学辍学，缓解学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市外就读未享受教育资助的学生全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
家庭经济困难学生资助标准（人均） |
20 |
元/人 |
＝ |
2000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287037－学前教育幼儿资助（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
73.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
73.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于学前教育幼儿资助，保障家庭经济困难学生生活及学习 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕183号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于学前教育幼儿资助，保障家庭经济困难学生生活及学习 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287199－学前教育幼儿资助（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
7.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于学前教育幼儿资助补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕183号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于学前教育幼儿资助补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287295－中职学生资助（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1,114.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1,114.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于中职学生资助补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于中职学生资助补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖学生数 |
20 |
人 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287325－普通高中学生资助（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
574.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
574.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于高中学生资助补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中学生资助补助专项资金文件及中央、市级资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于高中学生资助补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287344－普通高中学生资助（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
70.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于高中学生资助补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中学生资助补助专项资金文件及中央、市级资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于高中学生资助补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
满足受资助条件学生资助率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭经济困难学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287735－义教家庭困难学生生活费（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
560.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
560.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
义教家庭困难学生生活费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会重庆市财政局关于做好义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金使用管理的通知》（渝教财〔2014〕80号）；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步调整完善基础教育学生资助政策健全困难学生资助机制的通知》（渝教发〔2019〕4号），《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义教家庭困难学生生活费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生学习经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201002－重庆市荣昌区学生资助管理中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287829－义教家庭困难学生生活费（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
173.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
173.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
义教家庭困难学生生活费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会重庆市财政局关于做好义务教育阶段贫困寄宿生生活补助资金使用管理的通知》（渝教财〔2014〕80号）；《重庆市教育委员会重庆市财政局关于进一步调整完善基础教育学生资助政策健全困难学生资助机制的通知》（渝教发〔2019〕4号），《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义教家庭困难学生生活费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减轻家庭困难学生经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201003－重庆市荣昌区教育考试中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025502－教育系统考试考务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
300.00 |
本级安排（万元） |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市教育委员会关于2018年普通高考收费工作的通知》（渝教考发〔2017〕119号），《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号），区财政局《关于转发渝财综〔2020〕50号的通知》（荣财行〔2021〕41号）。1.为保证国家性教育考试平安顺利完成，用于高考、高职分类等国家性考试的报名、巡考、保密、监考等工作费用；2.项目明细：3月高职分类考试（即春季高考）组考劳务费10万元，6月高考组考劳务费20万元，合计30万元。3.使用教育考试院专项拨款270万元，用于举办教师资格考试、自学本科考试等社会化考试并保障考试顺利安稳进行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会关于2018年普通高考收费工作的通知》（渝教考发〔2017〕119号），《重庆市教育委员会关于做好2021年初中学业水平暨高中招生体育考试工作的通知》（渝教体卫艺发〔2021〕6号），《重庆市物价局重庆市财政局重庆市教委关于进一步明确我市公办基础教育阶段学校和中等职业学校教育收费的通知》（渝价〔2013〕71号），《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号），区财政局《关于转发渝财综〔2020〕50号的通知》（荣财行〔2021〕41号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
《重庆市教育委员会关于2018年普通高考收费工作的通知》（渝教考发〔2017〕119号），《关于规范考试劳务费发放工作的通知》（渝财综〔2020〕50号），《关于教育系统发放考试劳务费具体问题处理办法的复函》（渝财函〔2021〕141号），区财政局《关于转发渝财综〔2020〕50号的通知》（荣财行〔2021〕41号）。.为保证国家性教育考试平安顺利完成，用于高考、高职分类等国家性考试的报名、巡考、保密、监考等工作费用；2.项目明细：3月高职分类考试（即春季高考）组考劳务费10万元，6月高考组考劳务费20万元，合计30万元。3.使用教育考试院专项拨款270万元，用于举办教师资格考试、自学本科考试等社会化考试并保障考试顺利安稳进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
考务人员人均补助标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障考试公平 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参考人数 |
20 |
人次 |
≥ |
30000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201003－重庆市荣昌区教育考试中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.45 |
本级安排（万元） |
9.45 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，高考共三天，按照每天每生30元标准补助，用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，2026年预计有4000考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准补助，预算经费36万元用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。大成中学预计600人，拨付5.4万元。解决高考期间考生用餐经费问题。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
缓解参考考试生家庭经济压力 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助天数 |
20 |
天 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参考考生补助比率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201003－重庆市荣昌区教育考试中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
100.00 |
本级安排（万元） |
100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，主要为中招体考、中考以及高考口语测试等收费，用于保障考试正常开展及日常工作正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，主要为中招体考、中考以及高考口语测试等收费，用于保障考试正常开展及日常工作正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障考试公平 |
30 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖考试类别 |
50 |
类 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201005－重庆市荣昌区教育质量评估与干部人事档案中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005269463－教育质量监测项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《国务院教育督导委员会关于开展全国义务教育阶段质量监测的通知》（国教督办函〔2017〕22号）、《关于印发2020年重庆市义务教育质量监测工作实施方案的通知》（渝教督发〔2020〕3号）。根据规定监测数量，对抽选出的样本校需开展培训、保密工作、资料、租车、购买监测工具等，保障教育质量监测工作顺利开展，预计每年资金需求10万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《国务院教育督导委员会关于开展全国义务教育阶段质量监测的通知》（国教督办函〔2017〕22号）、《关于印发2020年重庆市义务教育质量监测工作实施方案的通知》（渝教督发〔2020〕3号）相关精神对每年抽测样本学校开展监测工作，保障监测结果真实有效，监测工作顺利进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
样本学校数量 |
20 |
所 |
≥ |
28 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
监测各环节工作完成及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校与教师应用数据改进教学的能力 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
数据采集与处理的准确率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对学校教学改进的指导作用 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201006－重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004022595－教育资源和管理公共服务平台 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
44.40 |
本级安排（万元） |
44.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝教技装〔2018〕1号、荣委网办发〔2018〕13号、合同，平台软件开发基础信息、学生管理、教师管理、教学管理等24个模块，开发费177.58万元（此项目RCQ22C00021于2022年8月3日招标，2022年8月31日签订合同），根据开发周期及前期未支付款项，截至2025年已支付133.185万元，还需支付尾款44.395万元。另有8.879万元验收合格3年后支付。 | |||||||||||
|
立项依据 |
“渝教技装〔2018〕1号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据渝教技装〔2018〕1号、荣委网办发〔2018〕13号、合同，平台软件开发基础信息、学生管理、教师管理、教学管理等24个模块，开发费177.58万元（此项目RCQ22C00021于2022年8月3日招标，2022年8月31日签订合同），为全区教育系统100余个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村义务教育学校覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同结算超预算比例 |
20 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
平台持续发挥作用期限 |
20 |
年 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
100000 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201006－重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004022635-教育城域网租赁 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
52.44 |
本级安排（万元） |
52.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据合同，2025年8月与联通公司签订教育城域网租赁合同，租赁期限为3年，租金为157.3056万元；每年52.4352万元，分两次支付，每次26.2176万元。按照合同约定，验收后的，每年份次支付项目费用，计划每年9月和次年3月分别支付租赁费26.2176万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌区教育城域网第二次升级改造项目（15C0133）于2015年8月3日第二次挂网招标，8月7日开标，联通公司中标。9月2日与联通公司签订服务合同，约定出口带宽为2G，各学校汇聚带宽为40G，租赁期限为6年，2022年9月初到期。每年租金为110万元，每年分两次支付。该项目为全区教育系统170个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。因业务需要，采购电信出口带宽100M，每年4.8万元，已签订合同。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区教育城域网出口带宽为10G，各学校汇聚带宽为40G，租赁期限为3年，2025年租期到期后，经公开招投标，与中标企业重新签订了3年租赁合同，新租期2028年到期。每年租金为52.4352万元，每年分两次支付。该项目为全区教育系统100余个单位的信息化教学、管理、办公提供网络服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
中小学宽带网络接入率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
网络运行维护时长 |
20 |
% |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
100000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障教育系统工作网络运转 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201006－重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271443－荣昌区智慧教育平台等保测评及中心机房设备运行维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
16.00 |
本级安排（万元） |
16.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《中华人民共和国信息安全法》、公安部 国家保密局国家密码管理局国务院信息工作办公室《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》（公通字〔2007〕44）等文件要求。对荣昌区智慧教育综合管理平台每年进行一次三级等保测评，教育城域网（含学校监控网）中心机房的维保、专业设备维修更换、聘请应急处置专业人员、网络安全培训及维护人员等费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中华人民共和国信息安全法》、公安部 国家保密局国家密码管理局国务院信息工作办公室《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》（公通字〔2007〕44）等文件要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《中华人民共和国信息安全法》、公安部 国家保密局国家密码管理局国务院信息工作办公室《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》（公通字〔2007〕44）等文件要求。对荣昌区智慧教育综合管理平台每年进行一次三级等保测评，保障中心机房稳定运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
测评时间 |
20 |
天 |
≤ |
7 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
测评期限结果使用期限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
测评模块及服务器覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
结果被公安认可度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201006－重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271446－荣昌区智慧教育平台重要数据安全风险评估 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.00 |
本级安排（万元） |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市区工作要求，荣昌智慧教育平台每2年需聘请有资质的第三方公司开展重要数据风险测评；需采购国产数据库、国产操作系统、防火墙（带IPS、数据防篡改、防病毒）、数据库审计、日志审计、态势感知、入侵防御、主机安全（杀毒软件）、网络安全审计、双因子（涉及核心数据/重要数据的系统）、存储加密算法（最好是国密）、传输加密证书、签名验签技术（涉及核心数据/重要数据的系统）等设备和系统等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据市区关于信息安全风险评估工作要求。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据市区工作要求，荣昌智慧教育平台每2年需聘请有资质的第三方公司开展重要数据风险测评；荣昌区智慧教育综合管理平台重要数据安全风险评估费50000元；需采购国产数据库、国产操作系统、防火墙（带IPS、数据防篡改、防病毒）、数据库审计、日志审计、态势感知、入侵防御、主机安全（杀毒软件）、网络安全审计、双因子（涉及核心数据/重要数据的系统）、存储加密算法（最好是国密）、传输加密证书、签名验签技术（涉及核心数据/重要数据的系统）等设备和系统等费用600000。保障教育系统网络数据安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
测评期限结果使用期限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
结果被国安认可度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
测评重要数据覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
测评时间 |
20 |
天 |
≤ |
7 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003382492－土地及房屋租金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
317.04 |
本级安排（万元） |
317.04 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
土地及房屋租金 | |||||||||||
|
立项依据 |
解决部分学校校舍校地不足问题 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据在村头教育管理有限公司签订的房屋租赁合同，租金每年3170412元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每平方米租金 |
20 |
元 |
＝ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务教师人数 |
20 |
人 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师开展电大教学次数 |
20 |
人次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师办公环境 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027344－教师继续教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
310.00 |
本级安排（万元） |
310.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
完成全区教师的全员培训，做好教师的分层分类培训，提升教师素质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2022年市级预算及2022—2024年市级3年滚动财政规划编制工作的通知》（渝府办〔2021〕9号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强教师继续教育培训，提高教师素质，提高学校教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训项目数 |
20 |
个 |
≥ |
22 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
继续教育培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
12000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
继续教育合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升培训教师教学能力 |
20 |
|
定性 |
优良 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027789－进修校中小学期末测试试卷费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
规范办学行为，强化过程监测；严格监测程序，全面提升教学质量。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌区进一步深化教育领域综合改革工作方案》等文件。2012年起，纳入了保障项目，每年均安排了此项目。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范办学行为，强化过程监测；严格监测程序，全面提升教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
试卷验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务中小学数量 |
20 |
个 |
≥ |
110 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务学生科次 |
20 |
科 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检验中小学教学质量 |
20 |
|
定性 |
优良 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201007－重庆市荣昌区教师进修学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.86 |
本级安排（万元） |
1.86 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目完成周期 |
20 |
天 |
≤ |
180 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转让房产个数 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
程序合规率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升资产管理使用效率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002077618－荣昌区中职改善办学条件 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
560.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
560.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于中职学校改善办学条件 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购买学校设施设备。改善学校办公条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学生满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高学校综合办学水平 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成进度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购教学实训设备 |
20 |
元 |
≥ |
243 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003793931－中职免住宿费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
18.24 |
本级安排（万元） |
18.24 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。对中等职业技术学校具有全日制正式学籍的一、二年级及三年级上期家庭经济困难学生实行住宿费补助，住宿费补助时间为2.5年；住宿费资助面全市平均比例为30%，并分区域相应核定资助比例，其中：主城区20%、一般区县30%、贫困区县40%。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.完成20%的住校学生减免住宿费；2、住宿费减免人均达500元/年。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受助学生建卡贫困户子女占比 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时足额发放 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助政策公示（天） |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助政策宣传家长知晓率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
68.02 |
本级安排（万元） |
68.02 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
投入人力物力，确保学校教育教学安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
22.36 |
本级安排（万元） |
22.36 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
中等职业学生因贫辍学率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
9 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中职招生人数 |
20 |
人 |
≥ |
6997 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
16.00 |
本级安排（万元） |
16.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
500 |
20 |
人数 |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
宣传知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
使用率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201008－重庆市荣昌区职业教育中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005245125－中职学生免学费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
658.07 |
本级安排（万元） |
58.07 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
600.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。免学费补助资金由中央和地方财政按照每生每年平均2000元标准共同分担，其中地方承担部分，由市和学校所在区县按8:2的比例分担。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级中职学生资助补助专项资金文件及中央、市级相应资助政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.及时宣传资助政策，做到每个学生及家长知晓2、落实资助政策，确保每个学生能读得起书3、确保学生稳定率达95%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善办学条件 |
20 |
% |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策宣传落实知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学生完成学业率 |
20 |
天 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
78.23 |
本级安排（万元） |
28.23 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
50.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全，配置保安23名。按照公办义务教育阶段学校财政全额支付，公办非义务教育阶段学校财政支付70%，民办学校财政支付30%的原则，所需校园保安经费782272.60元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全，学校配置保安23名，按照公办义务教育阶段学校财政全额支付，公办非义务教育阶段学校财政支付70%，民办学校财政支付30%的原则，所需校园保安经费782272.60元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校安保经费支出 |
20 |
万元 |
≥ |
78 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
23 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.95 |
本级安排（万元） |
20.95 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，每年一次，提供屈光度和视力检测，视力筛查每学期1次共2次，对初一新生和高二学生进行PPD检查，对高二学生进行胸部X线检查，及时了解学生身体状况，保障学生身体健康。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检，每年一次，视力筛查每学期1次共2次，对初一新生和高二学生进行PPD检查，对高二学生进行胸部X线检查，及时了解学生身体状况，保障学生身体健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
5800 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
反映学生身体状况 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.90 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
13.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
购置一批学生用白板、桌凳、智慧黑板、LED显示屏等教学设备、器材。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购买食堂设施设备。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设施设备 |
20 |
件 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善食堂环境 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置成本 |
20 |
万元 |
≤ |
13.9 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生对设备购置满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
11.25 |
本级安排（万元） |
11.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2026年预计有1050名考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准补助，预算经费9.45万元用于高考学生就餐补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。每天每个学生补助30元，共计考试3天，给学生提供安全卫生营养的考试用餐。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
1250 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
食品安全达标率 |
20 |
% |
＝ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004079144－学校品牌合作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
700.00 |
本级安排（万元） |
700.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区政府与重庆市南开中学校签订《合作共建重庆市荣昌中学校协议》，根据协议内容，每年需向重庆市南开中学校支付合作运营经费700万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府与重庆市南开中学校签订《合作共建重庆市荣昌中学校协议》，深化素质教育，以品牌使用强化管理水平，优化教学资源，提升人才质量，为社会提供更多优质的教育资源。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校教育教学质量 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于学校提升管理水平的项目数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004211853－合作办学专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
238.03 |
本级安排（万元） |
238.03 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区政府与重庆市南开中学校签订《合作共建重庆市荣昌中学校协议》，根据协议内容，支付校长及副校长工资238.03万元，需要培训费300万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府与重庆市南开中学校签订《合作共建重庆市荣昌中学校协议》，深化素质教育，以品牌使用强化管理水平，优化教学资源，提升人才质量，为社会提供更多优质的教育资源。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升学校办学质量 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于学校提升综合水平的项目数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教师综合素养能力 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
31.00 |
本级安排（万元） |
31.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要；保障退休教师。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助事项公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
＝ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退休教师健康 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
120 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
113.60 |
本级安排（万元） |
113.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证课后服务正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提升学生综合素质 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时服务率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长负担 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005663350－合作办学专项（结转结余） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
302.79 |
本级安排（万元） |
302.79 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
合作办学专项（结转结余） | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善学校育人环境，全面促进学校高质量发展，为师生打造舒适、安全、优质的成长与教学空间。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善学校环境 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
优化校园绿化布局 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提升校园文化氛围 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201009－重庆市荣昌中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005663705-生源地信用助学贷款代理费（结转） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.34 |
本级安排（万元） |
0.34 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
生源地信用助学贷款代理费（结转） | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中共重庆市委教育工作领导小组关于印发〈重庆市构建优质均衡的基本公共教育服务体系实施方案〉的通知》（渝委发〔2025〕3号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2024年激励支持真抓实干成效明显地方若干措施的通知》（渝府办发〔2024〕70号）等文件精神。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
紧扣政策执行、更好地为师生提供服务，为工作人员提供保障经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障家庭经济困难学生顺利就学 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费合规使用 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员配置 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
是否有人员经费保障 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
54.42 |
本级安排（万元） |
4.42 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
50.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
安富中学2026年保安16人，保安人员工资标准为4049.03元/人、月，按照财政支付学校校园保安经费比例70%测算，所需经费为544189.63元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校安保经费支出 |
20 |
万元/年 |
≥ |
54 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
16 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.32 |
本级安排（万元） |
13.32 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测，结核筛查。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年本校为学生做健康体检及视力筛查，及时发现身体出现异常的学生及时得到治疗，防止传染病扩散。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
3686 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童青少年总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
42.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
42.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
LED显示屏，改善学校办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共设施设备建设 |
20 |
项 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修更新设施设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设施设备正常运行率 |
20 |
% |
＞ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备巡检量 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.55 |
本级安排（万元） |
8.55 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，预算经费85,500.00元用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，预算经费85,500.00元用于高考学生就餐补贴。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助单位数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
万人 |
≥ |
0.1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
950 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
255.97 |
本级安排（万元） |
255.97 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策执行力度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助覆盖学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备投入后对教学质量的改善 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.00 |
本级安排（万元） |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育自主资金用以优化资源配置，支持师资建设、学生培养与教学创新，全面提升教育质量与可持续发展能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生对采购设备的满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
设备购置的社会影响净值（积极社会效益－负面外部成本） |
20 |
元 |
＞ |
0 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
购置设备对教学质量的提升、教学环境改善等 |
20 |
|
定性 |
显著改善 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖学生数 |
40 |
人数 |
≥ |
3000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201010－重庆市荣昌安富中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.70 |
本级安排（万元） |
3.70 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
减轻家长负担，保障学生安全看护与学业辅导；坚持公益普惠原则，规范收费，保障课后服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课时完成率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对延时课的满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升教育教学质量 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算26万元，实际执行率达到80以上 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生作业完成率与合格率提升 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980609－中小学心理健康教育 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
5.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会关于开展中小学心理健康工作实验基地申报工作的通知》（渝教体卫艺函〔2024〕74号）及我区中小学生实际情况和区级有关部门的要求，建设心理健康辅导室，需安排补助资金8万元，用于心理健康辅导室建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号）《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号）《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号）《重庆市教育委员会 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高全体学生的心理素质，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，充分开发学生的心理潜能，促进学生身心和谐可持续发展，为他们健康成长和幸福生活奠定基础。建成中小学心理健康工作实验基地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展心理健康培训次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
创建心理健康实验基地校 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
3198 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生的心理素质 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
44.22 |
本级安排（万元） |
14.22 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
30.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，保证学生安全，按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全，按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
13 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
3287 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
11.52 |
本级安排（万元） |
11.52 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，需每年对我校初中和高中在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算。2.初中寄宿制学校新生和高二学生肺结核筛查。根据《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》要求，学校结核病检查项目经费由教育部门及当地卫生计生部门向当地政府申请专项经费解决，寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），高中二年级学生需做结核菌素皮肤试验和胸部X线检查，PPD检测费用约为：25元/人，胸部X线检查费用约为35元/人。3.中小学生屈光度和视力检测：对全校学生进行视力筛查，每年上、下半年各一次，每次10元， | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康达标率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
3198 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
3198 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.10 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
19.10 | |||||||||||
|
项目概述 |
为改善办学条件，购置电脑、篮球架、跳高垫防护棚、食堂设备。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置电脑、篮球架、跳高垫防护棚、食堂设备，改善办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
3198 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置设备验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.05 |
本级安排（万元） |
4.05 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，高中学生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生顺利进行高考，对全校参加高考的学生在高考期间的用餐进行保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均补助标准 |
20 |
元 |
＝ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
39.16 |
本级安排（万元） |
39.16 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
充分利用教育事业资金，有效改善办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数 |
20 |
件 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
3198 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201011－重庆市荣昌仁义中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.00 |
本级安排（万元） |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项为学生提供课后学习和活动支持，满足学生多样化的需要，有效减轻家长负担。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
589 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课后延时服务收费标准 |
20 |
元/人*天 |
≤ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提升学生综合素质 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻家长负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.81 |
本级安排（万元） |
5.81 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
35.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障安保经费，保证校园安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
维护校园秩序，保障师生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员持证上岗率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员全年在岗天数 |
30 |
天 |
＝ |
365 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.56 |
本级安排（万元） |
10.56 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，肺结核筛查和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
监测学生体质，保障学生健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政补助金额 |
20 |
元 |
＝ |
131950 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染病 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加体检率 |
30 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生健康 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
230.80 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
230.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
永荣中学迁入新校区后，2025年建设标准化考点，购置标考设备约需140万元；各教室和功能室需安装或更换智慧黑板，并采购相关教学设备和器材，约需30.5万元，合计170.5万元。2026年建设1间录播室约需36万元，购20张智慧黑板约需29万元，60张讲桌约需4.8万元，500套学生课桌椅约需13万元，建设理化生实验室准备室仪器室及相关设备耗材约需145万元，更新食堂设施设备约需3万元，合计230.8万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年建设1间录播室，安装20张智慧黑板，更新60张讲桌，更换500套学生课桌椅，建设理化生实验室准备室仪器室及相关设备耗材，更新食堂设施设备。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
讲桌数量 |
10 |
张 |
＝ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧黑板数量 |
10 |
张 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生课桌凳 |
10 |
套 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
录播室数量 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实验室数量 |
10 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026255－校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
70.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
70.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
我校部分校舍现有条件已经难以满足学生教育教学需求，安全隐患突出。为满足学生的需求，排除安全隐患，提高教育质量，2024年拟实施以下项目：1、笃学楼外墙改造7520平方米，需要资金295万元；2、撤除、新建围墙180米；3、运动场改造及附属设施；4、拆除C级危房（教师宿舍楼）；5、改造学校大门；6、女生宿舍后场地改造为停车场；7、笃学楼门前现有停车场改造为学生球类活动场地进行完善，合计需要资金1200万元。2026年计划安排70万元资金对男生宿舍36间厕所进行维修改造。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据实地踏勘和教委办公会讨论确定 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校部分校舍场地已无法满足需求并存在一定的安全隐患。为改善学校条件，利用校舍维修改造资金对存在安全隐患的校舍场地进行排危，对老旧校舍进行维修改造。宝城中学校区原有的男生宿舍36间厕所已无法满足需求，2026年拟对男生宿舍厕所进行改造。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合建筑施工规范 |
20 |
|
定性 |
符合 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善学校条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
员工和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格控制预算 |
20 |
% |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
安全指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.13 |
本级安排（万元） |
5.13 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，对高考考生考试期间的餐费进行补助，2024年54000元，2025年50400，2026年51300元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障高考考生用餐安全、卫生、健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效降低学生就餐风险 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障高考学生用餐 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
20 |
元/人*天 |
＝ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及考生 |
40 |
人 |
≥ |
570 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于资助学生和购置办公设备。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资助贫困和优秀学生，减轻经济困难学生家庭负担，激励学生学习。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
40 |
人 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
助学金占学费收入的3% |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻困难学生家庭经济负担 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201012－重庆市荣昌永荣中学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.00 |
本级安排（万元） |
13.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项，用于开展义教阶段课后延时服务。义教阶段学生每人每周参加不超过十节延时服务课，开设社团活动、体育运动、劳动技能教育及学科辅导等课程。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人每节课后延时收费 |
20 |
元 |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加课后延时服务学生人数 |
30 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生放学后无人照看问题 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周课后服务天数 |
10 |
天 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
51.02 |
本级安排（万元） |
51.02 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生1428名，教职工100名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。西南大学附属荣昌实验学校，现有学生1428名，教职工100名，为保障校园学生安全，为我校配备12名保安，支付每人每月3721.47元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保公司派遣人员 |
20 |
人数 |
≤ |
15 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学校校园安全 |
20 |
项 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付费用 |
20 |
项 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园受益人数 |
20 |
人数 |
≥ |
2900 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.56 |
本级安排（万元） |
10.56 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，屈光度和视力检测，注：1.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸部X线检查，PPD检测费用约为：25元/人，胸部X线检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准、4、初一新生751人，住宿生437，初二469人住宿生231，高一208人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，注：1.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算2.寄宿制初中一年级新生做结核菌素皮肤试验（PPD），高中（含中职）二年级学生需做结核菌素皮肤试验（PPD）和胸部X线检查，PPD检测费用约为：25元/人，胸部X线检查费用约为35元/人（不含片子）3.每年组织2次视力监测，按照每生每次10元的标准、4、初一新生751人，住宿生437，初二469人住宿生231，高一208人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障学生体检人数 |
20 |
人数 |
≥ |
2300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.93 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
8.93 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目，西南大学附属中学荣昌实验学校食堂厨房新增防油烟机摄像头 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设施设备购置项目，西南大学附属中学荣昌实验学校食堂厨房新增防油烟机摄像头 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办学条件 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付项目费用 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
空调、桌椅等设备 |
20 |
万元 |
≤ |
8.93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
空调、桌椅等设备购置 |
20 |
项 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029907－高考考生用餐 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.80 |
本级安排（万元） |
1.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，2026年预计有200名考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准补助，预算经费1.8万元用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据2018年6月区委主要领导在区委理论学习中心组“中国进入新时代，加快教育现代化”专题报告会上的指示精神，为给考生创造一个良好的考试氛围，加强对考生的关心、关爱，对高考期间由学校组织集体在餐馆就餐和在生源地学校用餐的高三考生，给予餐费补助。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区领导关于“区财政全额保障高考期间用餐经费”的要求，2024年预计有4044名考生参加高考，共考试三天，按照每天每生30元标准补助，预算经费36.396万元用于高考学生就餐补贴。本着节约原则，根据学校实际，据实支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
自己及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人数 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
食品安全达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004079144－学校品牌合作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
300.00 |
本级安排（万元） |
300.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
学校品牌合作1、合作办学专项（海棠校区），根据重庆市荣昌区教育委员会与西南大学附属中学校签订的合作办学补充协议。30万/人/年，教师人数逐年增加。2、西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。经费按学生人数核算，2万/生/年。3、品牌费：按300万/年标准支付。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
西南大学附属中学校与重庆市荣昌区教育委员会合作办学。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提升教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
合作办学费用 |
20 |
万元/年 |
＝ |
300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按教委政策每年招收学生 |
20 |
人数 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付办学费用 |
20 |
项 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对教学水平满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004211853－合作办学专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1,849.98 |
本级安排（万元） |
1,849.98 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
西南大学附中合作办学专项，为进一步推动荣昌区教育高质量发展，发挥优质学校合作办学优势，近年来，荣昌区不断引进优质学校，优化合作办学经费使用效率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
教师成长性 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提高学校教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
在全区同类学校教学成绩综合排前三 |
20 |
名 |
≤ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目延续性 |
20 |
年 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
18.00 |
本级安排（万元） |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校 |
20 |
所 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人数 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
助学金发放 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
50.00 |
本级安排（万元） |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
2800 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备采购数量 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201013－西南大学附属中学荣昌实验学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
107.21 |
本级安排（万元） |
107.21 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付费用 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生家长满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课后延时服务质量率 |
20 |
|
定性 |
达标 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201015－重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
60.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
资金用于改善办学条件，配备办公教学设备，租用车辆为重度残疾学生提供送教上门服务，改造存在安全隐患的线路等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善办学条件，配备办公教学设备，租用车辆为重度残疾学生提供送教上门服务，改造存在安全隐患的线路等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助残疾儿童接受教育人数 |
20 |
人 |
≥ |
127 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
残疾学生辍学率 |
20 |
% |
≤ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾儿童学业合格率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设施设备合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201015－重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证师生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保安培训上岗率 |
10 |
人/天 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配套保安人数 |
10 |
人/月 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
人/天 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安日均巡查 |
20 |
人/天 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全责任事故发生率 |
20 |
次/年 |
＜ |
0 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201015－重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.44 |
本级安排（万元） |
0.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为2026年全校138名学生做健康体检，及时发现时得体出现异常的学生并使学生得到及时治疗，防止传染病扩散，采集在校学生视力情况，能及时矫正。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
体检数据准确率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生体检优良率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
名 |
＝ |
138 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201015－重庆市荣昌区特殊教育学校 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004080297－特殊学校学生生活保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.00 |
本级安排（万元） |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
特殊学校学生生活保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区领导批示，缓解特殊学校学生家庭经济困难。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障残疾学生生活，减轻残疾家庭经济负担。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
享受补助覆盖率 |
25 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规律 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
15 |
名 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
＞ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助达标率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开展率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
87.46 |
本级安排（万元） |
27.46 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
60.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对初中教育安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员人数 |
10 |
人 |
≥ |
18 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.50 |
本级安排（万元） |
15.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
及时了解学生身体状况，检测屈光度和视力检测，为学生健康成长提供保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目开展率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
30 |
人 |
≥ |
4000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
171.25 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
171.25 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目：1.更换冰柜3台，升降机1台，蒸饭柜20盘的3个，炒菜灶3组共计10万元。2.更换学生床1200个床位（600张）48万元。3.美术室1和美术室2共计10万元。4.书法室4.5万元。5.图书室买图书195万元。6.录播室1.5万元。7.化学实验室6.5万元。8.生物实验室2.5万元。9.物理实验室14万元。10.音乐室8万元。11.1微机室8.5万元。运动场音响及广播系统38万，学生课桌凳39万，微机室电脑设备等24万，新增音乐、美术功能室10个20万，教学电脑11.25万，食堂设备7万，教室智慧黑板29万，操场舞台LED单色屏3万。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善学校办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备有效性 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026255－校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
51.60 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
51.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
重庆市荣昌初级中学双电源增容工程667000元和荣昌初级中学博文楼加固工程326900元，艺昕楼艺术功能室改造、修文楼地面及厕所维修等校舍维修 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据实地踏勘和教委办公会讨论确定 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加固鉴定为C级的综合楼，建筑面积8320.44平方米，维修加固 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
购置及维修成本控制率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保证学生安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效消除安全隐患 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设备有效性 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004211853－合作办学专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
35.00 |
本级安排（万元） |
35.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2021年与西大附属中学合作办学协议，1.设立西大附中班管理成效奖励基金，标准为5万元/班/年；2.设立校长基金，用于海棠校区发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2021年与西大附属中学合作办学协议，1.设立西大附中班管理成效奖励基金，标准为5万元/班/年；2.设立校长基金，用于海棠校区发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
4000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目开展率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201016－重庆市荣昌初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
250.00 |
本级安排（万元） |
250.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学校所数 |
10 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与延时活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参与活动率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升学校教育教学质量 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201017－重庆市荣昌区宝城初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助，特殊教育学生送教上门。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升特殊教育学生认知水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教上门次数 |
25 |
人次 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
送教学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖面 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教时间 |
30 |
学时 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201017－重庆市荣昌区宝城初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
82.60 |
本级安排（万元） |
22.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
60.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。本年度安保人员共15人 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每日校园巡查次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高就业率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效保障师生安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
20 |
人 |
＝ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201017－重庆市荣昌区宝城初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，包含屈光度和视力检测 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生4023人提供免费体检，并组织两次视力监测。为初一新生1285人做结核菌皮肤试验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染病 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查人数覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
4127 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201017－重庆市荣昌区宝城初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
134.80 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
134.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
采购微机室电脑设备、校园广播系统（含线阵设备）、学生课桌凳、教学电脑、乒乓球台等教学设施，保障教育教学有序开展 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置学生课桌凳1500套，测算单价280元/套；一体机30台，测算单价24000元/台；标准考试室3间，每间约600000元；图书43960册，每册约20元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育教学正常有序运行 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201017－重庆市荣昌区宝城初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
147.00 |
本级安排（万元） |
147.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高教学质量，提升学生知识技能和艺术水平，进行课后延时服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有效减少家长负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升学校教育教学质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
4000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生课后作业完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助，促进特殊学生健康成长，体现社会公平正义。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受送教、帮扶满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助覆盖 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助完成 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生人数 |
20 |
人/户 |
＝ |
13 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会共同资助 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。2025年需资金242941.80元。2026年需资金242941.8元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。需专职保安5人，合计资金223288.20元。2025年需资金242941.80元。2026年需资金242941.8元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
校园保安日均巡查 |
30 |
场次 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
30 |
人/户 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安的培训上岗覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.64 |
本级安排（万元） |
1.64 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。每年为全校学生进行健康体检进行屈光度和视力检测，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。每年为全校学生进行健康体检，需资金14950.00元，保障学生身体健康，防止初一新生传染性疾病扩散传播，需资金4500.00元，合计需要资金13470.00元。2025年合计需要资金16420.00元；每年为全校学生进行健康体检，中小学生体检费15元/人共有459人需要6,885.00；结核筛查费共有149人需要4,470.00元；中小学生体检费15元/人共有459人需要9,180.00元，2026年合计需要资金20535元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。每年为全校学生进行健康体检，需资金14950.00元，保障学生身体健康，防止初一新生传染性疾病扩散传播，需资金4500.00元，合计需要资金13470.00元。2025年合计需要资金16240.00元，2026年合计需要资金20535元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
30 |
场次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
30 |
人/户 |
≥ |
459 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播发生 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.43 |
本级安排（万元） |
3.43 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导3人，每人12500.00元，合计资金37500.00元。2026年每人11428.67元需要资金34,286.00元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。为顺利完成国家、市级、区级各项专项督导工作；优化学校办学条件，促进学校规范化管理，为提升教育质量提供必要保障，专职督导3人，每人12500.00元，合计资金37500.00元。2026年每人11428.67元需要资金34,286.00元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督导学校所数 |
40 |
所 |
≥ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类专项督导个数 |
20 |
人/户 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.90 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
15.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200.元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4K教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元。3.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。4心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。5.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。6.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。7.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方米LED彩屏 需资金120000.00元。8.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。2025年需要设施设备购置：1.更换学生课桌凳100套，每套约280.00元，合计资金28000.00元，改善学校办学条件。2.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。学生宿舍床32张，需要资金64000.00元。3.心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。4.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。5.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。6.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方米LED彩屏 需资金120000.00元。7.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。7.教师办公室需柜式空调2台，需资金10000.00元，学生宿舍需挂机60台，需资金100500元。空调线路改造需资金48612.000元。8.2025年为更换学生课桌凳150套，每套约280.00元，合计资金42000.00元9.新增教师电脑及配件41套，合计资金164000.00元10.六大功能室器材升级改造100000.00元11，原学生宿舍用热水系统多次维修，仍运转异常，需购买一套热水系统，约需资金125000.00元。2026年需：12.会议室彩屏及音响系统65000.00元13.学生课桌凳39000.00元14.食堂设备35000.00元15.学生直饮机20000.00元 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.为更换学生课桌凳301套，每套280元，合计资金84280.00元，改善学校办学条件。2.录播室设备：智慧教育录播主机1套68200.元，智慧录播导播系统1套42000.00元，机械云台摄像机3台58200.00元，4K教师摄像机1台8900.00元，云台摄像机图像处理系统3套12000.00元。3.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。4心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。5.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。6.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。7.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方米LED彩屏 需资金120000.00元。8.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。2025年需要设施设备购置：1.更换学生课桌凳100套，每套约280.00元，合计资金28000.00元，改善学校办学条件。2.学生床 现有床老旧破损，多次维修，部分有重大安全隐患，需要带储物功能的配套床200张。需资金400000.00元。学生宿舍床32张，需要资金64000.00元。3.心理辅导室 现无专用心理辅导室，需配备个体咨询及团体辅导室用于学生心理辅导及情绪宣泄，沙发、放松椅、电脑、打印机、宣泄假人，团辅桌椅等，需资金60000.00元。4.监控设备 现有男、女生学生公寓过道及重要部分因使用模拟信号效果差并基本上不能正常使用，需要2套独立系统 需资金60000.00元。5.校园广播系统 现有广播系统多次维修，经常不能正常使用，严重影响教学，需更换主机及音柱等硬件 需资金30000.00元。6.大会议室LED彩屏 现大会议室无彩屏，开会及讲座效果不佳。需20平方米LED彩屏 需资金120000.00元。7.创客工作室 为鼓励创新，振兴科技，需电脑20台及编程，聘用辅导教师等 需资金40000.00元。7.教师办公室需柜式空调2台，需资金10000.00元，学生宿舍需挂机60台，需资金100500元。空调线路改造需资金48612.000元。8.2025年为更换学生课桌凳150套，每套约280.00元，合计资金42000.00元9.新增教师电脑及配件41套，合计资金164000.00元10.六大功能室器材升级改造100000.00元11，原学生宿舍用热水系统多次维修，仍运转异常，需购买一套热水系统，约需资金125000.00元。2026年需：12.会议室彩屏及音响系统65000.00元13.学生课桌凳39000.00元14.食堂设备35000.00元15.学生直饮机20000.00元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
交货量与合同比 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
送货及时性 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
9.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。2026年需新增监控摄像头20个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约75000元（含网络租赁费用），共需经费90000.00元 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。2026年需新增监控摄像头20个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约75000元（含网络租赁费用），共需经费90000.00元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成实勘项目数量 |
30 |
个（套） |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖范围 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201018－重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.00 |
本级安排（万元） |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为更好地实施“五育”并举，促进全面发展，我校实施课后延时服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为更好地实施“五育”并举，促进全面发展，我校实施课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会好评度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
任务完成 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务完成情况 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201019－重庆市荣昌区峰高初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障教师开展特殊教育教学 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效减轻特殊教育学生家庭生活负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
保障特殊教育学生受教育权益 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益特殊学生人数 |
20 |
人/户 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201019－重庆市荣昌区峰高初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数量 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费投入支出 |
20 |
万元/年 |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201019－重庆市荣昌区峰高初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.76 |
本级安排（万元） |
2.76 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。主要包括屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201019－重庆市荣昌区峰高初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.36 |
本级安排（万元） |
9.36 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证课后服务正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长负担率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数 |
20 |
人 |
≥ |
790 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费投入 |
20 |
万 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否及时办理结算 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201020－重庆市荣昌区安富初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。我校应配置保安人员4人，保安人员工资标准为3721.47元，所需校园保安经费178630.56元。2025年4名保安，月人均工资4049.03元，4名保安年工资194353.44元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。我校应配置保安人员4人，保安人员工资标准为4049.03元/月，所需校园保安经费194353.44元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数 |
40 |
人数 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生次数 |
20 |
场次 |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校和老师满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201020－重庆市荣昌区安富初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.06 |
本级安排（万元） |
1.06 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检查，以及初一新生肺结核筛查等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准2、寄宿制初中学校结核病检查项目经费，按照初一每生25元标准计算3、学生视力筛查一年进行两次，标准10元/人/次2024年380名学生做健康体检，115名初一学生做结核病筛查，视力检查380人，所需资金16175元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生体检优良率 |
40 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
380 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201020－重庆市荣昌区安富初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.41 |
本级安排（万元） |
4.41 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为责任督学提供必要的工作条件和专项经费（含交通费、督学培训等办公经费），用于挂牌督学开展经常性督导、专项督导的出差、交通、督导培训等费用。2024年专职督导人员3人，标准15000元/人。年，所需经费45000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校对督学的满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
对片区学校经常性督学检查 |
30 |
次/年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对督导学校的服务认可度 |
40 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职督学人数 |
10 |
人数 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201020－重庆市荣昌区安富初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作，购置摄像头2个及网络租赁。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
40 |
人数 |
≥ |
380 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
监控覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201020－重庆市荣昌区安富初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务费进入预算 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
40 |
人 |
≥ |
260 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
有效培训学生率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收费标准 |
20 |
期 |
＝ |
780 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为提升残疾学生受教育水平，推进教育公平，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，尊重残疾学生的个体差异，提高特殊教育的针对性，使学校、家庭和社会相互配合，形成关心和支持特殊教育的良好氛围。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为提升残疾学生受教育水平，推进教育公平，落实各级政府及相关部门发展特殊教育的责任，尊重残疾学生的个体差异，提高特殊教育的针对性，使学校、家庭和社会相互配合，形成关心和支持特殊教育的良好氛围。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障受教育的平等权利 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数量 |
25 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教教师数量 |
25 |
人 |
≥ |
16 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.15 |
本级安排（万元） |
29.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2026年为加强校园人防建设，保障学校师生及财产安全，为我校1000多名师生配备的6名保安支付每人每月4049.03元工资，年工资合计29.1530.16万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），2022年在现有保安数基础上，陆续配齐安保人员。以此加强校园人防建设，保障校园师生安全，预防各类突发安全事故的发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对初中教育的安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
29.15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.14 |
本级安排（万元） |
3.14 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2026年为及时了解初中学生身体状况，并为学生的健康成长提供保障，根据相关文件要求，每年对全区中小学进行体检及屈光度和视力检测。本校学生总数899人，基本体检费15元每人每年，共计13485元；视力监测春秋季各一次，每个学生每次10元，一年20元，共计17980元；寄宿制学校初一新生259人需结核菌素皮肤试验检查，每生30元，共计7770元，以上三项合计39235元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障，每年大约为1052名学生进行健康体检，及时发现体质异常，有特殊疾病的学生，防止发生传染性疾病扩散事件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检频次 |
20 |
次/年 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
＝ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
909 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
5.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
改善农村中学办学条件，增加硬件设施设备投入，给学生提供更好的学习环境。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善农村中学办学条件，增加硬件设施设备投入，配备设备，给学生提供更好的学习环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本价 |
20 |
元 |
≥ |
50000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置物品质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数 |
20 |
套 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
6.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头30个，一个监控摄像头价格约2000元（含辅材），共需经费60000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头30个，一个监控摄像头价格约2000元（含辅材），共需经费60000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务师生数量 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买摄像头数量 |
20 |
个 |
≥ |
25 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
摄像头价格 |
20 |
元/个 |
≤ |
2000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校安全质量保障 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
27.00 |
本级安排（万元） |
27.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与延时活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升学校教育教学质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201021－重庆市荣昌区仁义镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
21.09 |
本级安排（万元） |
21.09 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金使用 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
盘活利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
2782 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活数量 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201022－重庆市荣昌区河包镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障残疾儿童和送教学生享受义务教育的权利，帮助残疾儿童及送教学生顺利完成九年义务教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助残疾儿童及送教儿童人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾儿童顺利完成九年义务教育人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每周完成送教课时 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障弱势群体受教育权 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201022－重庆市荣昌区河包镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年河包中学师生总人数369人，按要求配备校园保安4名，按每人每月4049.03元计算，共需财政资金194353.44元，确保全年学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障师生安全，维护正常教学秩序，经常巡逻，减少学生打架斗殴事件发生率及减少安全事故发生率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数量 |
20 |
% |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保投入 |
20 |
元 |
≥ |
4049.03 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201022－重庆市荣昌区河包镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.85 |
本级安排（万元） |
0.85 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。1、为在校学生提供免费体检。2、寄宿制初中学校结核病检查项目经费，按照初一每生25元/生标准计算。3、春秋两期分别进行屈光度和视力检测，一年26.5元/生的标准计算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
114928－检查对象覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
121096－检验准确率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
220788－检查结果公开率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
130330－年度检查任务按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
310402－检查人员被投诉次数 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201022－重庆市荣昌区河包镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
更换学校监控系统，图书室藏书，学生电脑，功能室设备等，改善办学条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
203 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买设备总金额不超过1746840 |
10 |
元 |
≤ |
1746840 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201022－重庆市荣昌区河包镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.80 |
本级安排（万元） |
3.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学生课后作业完成时间及质量，提高学生学习效果。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效增强学习效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效管理学生作业完成 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
140 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效管理学生时间 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为加强人防建设，保证师生安全，根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园工作的通知（渝府办发【2018】160）文件，2025年我校共有学生294人，教职工29人，住校生236人，按比例配备3名保安，保安人员工资标准为4049.03元，按照公办义务教育阶段学校财政全额支付的原则，我校共需保安经费145765.08元，确保校园安全秩序，保障校园内全年无安全责任事故发生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强人防建设，保证师生安全，确保校园安全秩序，保障校园内全年无安全责任事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
师生知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员经费 |
20 |
元/人年 |
≥ |
4049.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数量 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.05 |
本级安排（万元） |
1.05 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为确保学生健康发展，对全校学生进行屈光度和视力检测，为在校学生提供免费体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）的精神，2025年我校共有295名学生，按照每年15元/生的标准，共需资金4425元，学生视力监测费按每人每次10元/生的标准，春季秋季各一次，共需财政资金5900元，其中我校是寄宿制初级中学，初一新生94人，结核菌素皮肤试验（PPD）检测费25元/人，共需资金2350元，我校共需以上财政经费合计13145元。解决了在校小学生对疾病预防和防范，促进了学生健康发育，增强全体学生体质，对于防止传染病进一步扩散起到了很好的作用，有效保障了学生身体健康。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保了学生健康发展，解决了在校学生对疾病预防和防范，促进了学生健康发育，增强全体学生体质，对于防止传染病进一步扩散起到了很好的作用，有效保障了学生身体健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
健康体检经济投入 |
20 |
元/人 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
317 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.90 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
为加强日常教学应用，改革和优化课堂教学方式，大面积提高课堂教学质量，构建优质教学资源，共享网络多媒体教学，推动城乡基础教育均衡发展。急需增加一台智慧黑板，用于课堂教学，共需补助资金29000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改革和优化课堂教学方式，大面积提高课堂教学质量，构建优质教学资源，共享网络多媒体教学，推动城乡基础教育均衡发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买设备数量 |
20 |
台 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
295 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201023－重庆市荣昌区古昌镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.36 |
本级安排（万元） |
4.36 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校教学质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
186 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学业质量提升率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
43.73 |
本级安排（万元） |
43.73 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备9名校园保安保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数上升率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.94 |
本级安排（万元） |
4.94 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生免费提供体检及屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证学生健康，防止传染病扩散 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染病 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
1402 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.92 |
本级安排（万元） |
3.92 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
督促学校更好地落实国家法律法规及相关政策，完成主管部门工作安排；促进学校规范化管理，提高教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高辖区学校教育教学水平 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备督学人数 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点学校覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
27.32 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
27.32 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保证教育教学工作的正常开展，学校决定安装空调，共需要经费585600元，由区财政安排资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
20 |
万元 |
≤ |
27.32 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备采购项目数 |
20 |
台 |
≥ |
36 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1402 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
16.73 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
16.73 | |||||||||||
|
项目概述 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
30 |
人 |
≥ |
1402 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及教职工人数 |
20 |
人 |
≥ |
142 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201024－重庆市荣昌区盘龙镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课时达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1402 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课后服务费 |
20 |
万 |
≥ |
195 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效为家长培育学生兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完善特殊教育，对随班就读及送教上门的残疾学生关爱 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对残疾学生家访次数 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每次上课学时数 |
20 |
人/学时 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障经费合理使用 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。2024年我校保安5人，每人3721.47元共需资金223288.2元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对安保的投入 |
20 |
万元 |
≥ |
24.3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.27 |
本级安排（万元） |
1.27 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年双河初级中学有学生582体检费1人15元共计8730元初一学生126人PPD检测费一人25元共计3150元。屈光度和视力检测每生每次10元，每年共2次，共计11640。为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生体检费用 |
20 |
元 |
≥ |
15 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人 |
≤ |
354 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.90 |
本级安排（万元） |
4.90 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。2026年专职督学4人每人1.22万元共计48980万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
促进学校规范化管理，提高教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点学校覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
督导工作经费 |
20 |
元 |
≤ |
48980 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类专项督导个数 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备人员 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）安装学校反恐重点目标视频监控。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
个 |
≤ |
354 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
摄像头购置数 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
硬盘升级费用及网络租赁 |
20 |
元 |
≤ |
40000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201025－重庆市荣昌区双河初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课后延时服务质量 |
20 |
|
定性 |
合格 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效提升学生综合素质 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后延时服务参与人数 |
20 |
人 |
≤ |
345 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后延时服务课时数 |
20 |
天 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，住宿生489人，为保障学校师生及财产安全，需配备4名校园保安人员。按照4049.03元/人/月标准，2025年所需财政资金194353.44元。2026年配备5名校园保安，所需财政资金242941.8元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，住宿生489人，为保障学校师生及财产安全，需配备4名校园保安人员。按照4049.03元/人/月标准，2025年所需财政资金194353.44元。2026年配备5名校园保安，所需财政资金242941.8元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对初中教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
24.9418 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.67 |
本级安排（万元） |
1.67 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，为在校学生提供免费体检一次，体检费15/生，体检所需经费8340元；春、秋季学生眼睛屈光度和视力检测各一次，视力筛查所需经费11120元。2、2024年秋季学期初一新生138人，按照要求需进行结核病筛查，筛查费标准25元/生，所需经费3450元。2025年共需卫生经费22910元。3.2026年学生数483人，视力体检、常规体检，结核病筛查共需20895元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.荣昌区清升镇初级中学2024年秋季学期，教职工46人，在校生556人，为在校学生提供免费体检一次，体检费15/生，体检所需经费8340元；春、秋季学生眼睛屈光度和视力检测各一次，视力筛查所需经费11120元。2、2024年秋季学期初一新生138人，按照要求需进行结核病筛查，筛查费标准25元/生，所需经费3450元。2025年共需卫生经费22910元。3.2026年学生数483人，视力体检、常规体检，结核病筛查共需20895元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减少传染病 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生数 |
30 |
人 |
≥ |
483 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对初中教育卫生经费投入 |
10 |
万元 |
≥ |
2.0895 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.28 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.28 | |||||||||||
|
项目概述 |
清升镇初级中学设施设备购置项目：初中微机室，重新配置，需要增设51台计算机，40张计算机桌凳，所需资金20.4万元；图书旧了，发霉，生虫，需要补充5000册所需资金5万元。男生宿舍学生床及储物柜，需要12万元；初中音乐室设备，资金需求5万元；更换学生课桌凳200套，需要5.6万元，共计48万元。2025年需要资金48万元。2026年，原购置学生床无床垫，现在购置300床，需42750元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
清升镇初级中学教学楼设施设备购置项目：教学楼共四层12个教室，4个教师办公室，双楼梯间，监控设备采购所需经费119150元；采购教室讲台12个，所需经费24000元。初中化学实验室、初中物理实验室、初中生物实验室、初中美术（书法）室，全套配备，各60万元；初中音乐室，全套配备，50万元；美术国画室，全套配备，45万元；初中微机室，重新修建，需要增设50台计算机，40张计算机桌凳，所需资金32万元；图书旧了，发霉，生虫，需要补充1万册所需资金30万元。共计4113150元。2025年需要资金157万元。2025年需要教室课桌凳、办公桌椅资金9.27万元；讲台资金2.592万元，合计需要资金11.862万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
产品使用年限 |
10 |
年 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生床垫 |
20 |
套 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201026－重庆市荣昌区清升镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参训学生数 |
30 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参训学生家长反映 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
安全指标 |
参训学生安全情况 |
10 |
% |
≤ |
0.5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参训学生素质 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成7名特殊教育学生的送教上门工作，总7名学生，每月不少于4次/生，金额20000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送教覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被送教学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教上门学生数 |
20 |
人 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教上门次数 |
20 |
次/年 |
≥ |
36 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障特殊教育学生受教育权益 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学校师生及财产安全，为我校配备的4名保安按每人每月4049.03元工资支付，共计194353.44元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障校园安全，为我校配备的4名保安支付每人每月4049.03元/月工资。共计194,353.44元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
校园内无安全责任事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保安经费使用投入 |
20 |
万元/年 |
≥ |
19.44 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安配备人数 |
10 |
人数 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安出勤率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.46 |
本级安排（万元） |
1.46 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，常规体检总人数417人，体检费15元/人，需资金6255元；结核筛查有123人，筛查费30元/人，需资金3690元；视力筛查人数417人，筛查费20元/人，需资金8340元，共计18285元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生身体健康，在校学生体检支付每生15元，视力筛查支付每生20元；初一住宿生结核筛查每生支付30元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
体检学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
体检完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生近视率有所下降 |
10 |
% |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
30 |
人数 |
≥ |
375 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.43 |
本级安排（万元） |
3.43 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为督导责任区的3名工作人员提供必要的工作条件和专项经费， | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对督导责任区负责的项目学校开展经常性和专项性教育督导，配备专职督学3人，按每人每年约11428元配备经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对辖区内学校督导次数 |
30 |
次/年 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被督导学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
督学年均工作经费 |
10 |
元/人年 |
≥ |
11428 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升教育教学质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督学配备人数 |
20 |
人数 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201027－重庆市荣昌区荣隆镇初级中学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.50 |
本级安排（万元） |
4.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升课后服务质量，满足学生及家长多样化需求，促进学生全面发展；优化师资配置，提高教师参与课后服务的积极性与专业能力；增强家校沟通，构建和谐教育生态，提升家长满意度；实现课后服务多元化、特色化，丰富学生学习体验；确保课后服务安全有序，营造良好学习环境；持续改进课后服务工作，提升整体教育效能。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师参与人数 |
20 |
人数 |
≥ |
44 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
课后服务费用 |
20 |
万元/年 |
≥ |
45 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参与人数 |
30 |
人数 |
≥ |
390 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辅导成效 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我校为分配来实习定向荣昌的学前公费教师2名提供实习一学年，按不低于50元/人。天的标准给予实习生基本生活补助。实习一学年（10个月），15000元/人，需经费30000元解决食宿生活保障，所需经费由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校为分配来实习定向荣昌的全科实习生4名提供实习一学期，按不低于50元/人。天的标准给予实习生基本生活补助。实习一学期（5个月），7500元/人，需经费30000元解决食宿生活保障，所需经费由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实习教师实习时长 |
20 |
年 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
实习教师共补贴经费 |
20 |
元 |
＝ |
30000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实习教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实习教师补助政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科实习生人数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
39.36 |
本级安排（万元） |
39.36 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》荣府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知要求。加强人防建设，保证师生安全。按比例配备校园保安，玉屏实验小学配备6名；玉屏实验小学附属幼儿园配备2名，共需配备8名。按4049.03/人。月测算，共计388706.88元，用以保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》荣府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知要求。加强人防建设，保证师生安全。按比例配备校园保安，玉屏实验小学配备6名；玉屏实验小学附属幼儿园配备3名，共需配备9名。按4049.03/人。月测算，共计393,565.72元，用以保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人员配备数量 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保安人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
20 |
万元 |
≥ |
39 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.73 |
本级安排（万元） |
4.73 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
小学生在校体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对我校在校学生1690人进行一次免费健康体检，以了解学生体质情况，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。所需经费由区财政部门按每年基本体检费15元/生；屈光度和视力检测春秋两期各10元/生标准，共计35元/生预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
小学生在校体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对我校在校学生1690人进行一次免费健康体检，以了解学生体质情况，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。所需经费由区财政部门按每年基本体检费15元/生；屈光度和视力检测春秋两期各10元/生标准，共计35元/生预算。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1680 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生体检人均费用标准 |
20 |
元 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
55.64 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
55.64 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.2026年微机室电脑51台，4000元/台，共需资金204000元；2、2026年附属幼儿园采购10台一体机，10000元/台，共需资金100000元；3、2026年附属幼儿园采购幼儿毛巾架口杯架等日常用品9000元；4、2026年附属幼儿园采购玩具20000元；5、2026年附属幼儿园采购功能室设备50000元；6、2026年附属幼儿园采购电子钢琴30000元；7、2026年附属幼儿园采购运动器材70000元；8、2026年附属幼儿园采购烤箱8400元；9、2026年附属幼儿园采购空调65000元。以上所有采购项目总计投入资金55.64万元，所需资金由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.2026年微机室电脑51台，4000元/台，共需资金204000元；2、2026年附属幼儿园采购10台一体机，10000元/台，共需资金100000元；3、2026年附属幼儿园采购幼儿毛巾架口杯架等日常用品9000元；4、2026年附属幼儿园采购玩具20000元；5、2026年附属幼儿园采购功能室设备50000元；6、2026年附属幼儿园采购电子钢琴30000元；7、2026年附属幼儿园采购运动器材70000元；8、2026年附属幼儿园采购烤箱8400元；9、2026年附属幼儿园采购空调65000元。以上所有采购项目总计投入资金55.64万元，所需资金由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1700 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
20 |
万元 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备采购数量 |
20 |
批 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
3.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。2025年新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。2、为维护附属幼儿园安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。2026年新增反恐监控摄像头14个，一个监控摄像头价格约2500元，共需经费35000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。2025年新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。2、为维护附属幼儿园安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。2026年新增反恐监控摄像头14个，一个监控摄像头价格约2500元，共需经费35000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
20 |
万元 |
≤ |
3.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
250 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保证校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201032－重庆市荣昌区玉屏实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
66.68 |
本级安排（万元） |
66.68 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为丰富学生课后活动，提高幼儿园学生课后学习与兴趣活动质量，特增加延时服务专项，预计2026年参加课后延时服务的幼儿约260人，本年每生需费用约1680元，共需要经费436800元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富学生课后活动，提高学生课后学习与兴趣活动质量，特增加延时服务专项，预计2026年参加课后延时服务的学生为1600人/学期，本年每生需费用约1600元，共需要经费2560000元。2026年参加课后延时服务的幼儿约260人，本年每生需费用约1680元，共需经费436800元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课后活动质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后活动学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每生每年费用 |
20 |
元 |
≥ |
1200 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效扩大社会影响 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.25 |
本级安排（万元） |
2.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年秋定向我校全科实习生4名，共22500元 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为我区优质的全科教师提供实习一学期，解决食宿生活保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实习生生活保障 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实习生补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年两校区共配8名保安，人均每月4049.03元，4049.03*12*8共计388706.88元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准学校配备了8名保安，保障学生及教职员工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
10 |
人 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
39 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.26 |
本级安排（万元） |
6.26 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算。2、屈光度和视力检查筛查一年分春秋两期检查，每人每次10元，共计20元。3、学校有学生2235人、人均体检费及视力检查费35元，2026年合计需要78225元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.每年为全校学生进行一次健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2、每年为全校学生进行两次视力筛查，有效控制学生近视率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查人数 |
20 |
人 |
≥ |
2235 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均检查费 |
20 |
元 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参与率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
儿童少年近视人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
21.75 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
21.75 | |||||||||||
|
项目概述 |
新校区投入使用，学生增加，改善办学条件，采购课桌椅、教学电脑等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善学校办学条件，维护学校教学工作正常开展，需购置空调19台，所需资金8.075万元，功能室采购110000元，第二次采购LED显示屏29万元，共计48.0750元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
满足学生需求 |
20 |
套 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时安装 |
20 |
天 |
≤ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置物品合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.00 |
本级安排（万元） |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据上级部门有关要求，经学校行政会议研究，为提高教学质量，培养学生技能和艺术，减轻家长压力，决定每周一至周五进行课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培养学生兴趣爱好 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长压力 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善教学环境 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开设足够课程，满足学生需求 |
20 |
人 |
≤ |
2235 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201033－重庆市荣昌区桂花园小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005662924－课后延时服务费（结转） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
76.48 |
本级安排（万元） |
76.48 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实“双减”政策，培养学生技能和艺术，促进学生德智体美劳全面发展，努力办好人民满意的教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织开展文体活动 |
20 |
项 |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特色项目受益学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
91 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培养学生兴趣爱好 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
育人环境持续改善 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201034－重庆市荣昌区联升小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.75 |
本级安排（万元） |
0.75 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全科实习生1人，生活补助费7500元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效提高全科生生活水平 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生活补助享受人数 |
20 |
人数 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全科生生活补助达到标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
7500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科生在校服务时长 |
20 |
月 |
≥ |
4.5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全科生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201034－重庆市荣昌区联升小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.15 |
本级安排（万元） |
29.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园保安6人，确保全年无保安事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益师生数 |
20 |
人 |
≥ |
1820 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201034－重庆市荣昌区联升小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.76 |
本级安排（万元） |
4.76 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测，提供视力筛查结果，预防视力下降。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学生在校身体健康，做好学校传染病防控特别是肺结核防控工作，监控学生体质健康状况，为学生健康保驾护航。对学生视力进行监测，更好地预防近视。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
88 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201034－重庆市荣昌区联升小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
23.00 |
本级安排（万元） |
23.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富学生课后服务课程种类和形式，为参与课后延时服务的教师提供劳务报酬，购置基本教育教学用具，开发课后服务课程等费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与课后延时服务师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
参与课后延时服务劳务报酬 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参与课后延时服务用品支出 |
20 |
元/年 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时服务教师人数 |
20 |
人数 |
≥ |
92 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时服务人数 |
20 |
人数 |
≥ |
1600 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步提升特殊教育质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊教育学生人数 |
25 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特殊教育学生受益比例 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金及时使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障特殊教育学生受教育权利 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为解决我校2023年5名全科教师食宿生活，按月为每人支付生活保障经费1500元，所需经费1500元/人。月*5人*5个月=37500元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
宣贯政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均补助标准 |
20 |
元/月 |
定性 |
1500 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
47.62 |
本级安排（万元） |
47.62 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障校园学生安全，为我校配备了9名保安，2026年每人每月支付4049.03元工资，小学7人，附属幼儿园2人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故下降率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.35 |
本级安排（万元） |
5.35 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校2024年有小学生1908人，按照每生每年进行一次免费体检、每生春秋两期各进行一次免费视力筛查的原则及免费体检每年15元/生、免费视力筛查每次10元/生的标准，共需经费1908人*（15元/人+10元/次。人*2次）=66780元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童青少年总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
1912 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
45.67 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
45.67 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
需增加设备采购如下：小学采购电脑设备等21万元，附属幼儿园采购设备24万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置总成本 |
20 |
元 |
≤ |
456700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
15 |
人 |
≥ |
2050 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学校品牌影响力 |
20 |
项 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）、《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）、《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）文件精神，为我校配备反恐重点目标视频监控，所需资金4920元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
40 |
人数 |
≥ |
140 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设费用 |
20 |
元/套 |
≤ |
100000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.06 |
本级安排（万元） |
1.06 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于资助 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，用于幼儿资助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生享受比例 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放及时 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
事业收入资金 |
20 |
元/年 |
＝ |
10560 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201035－重庆市荣昌区学院路小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
92.40 |
本级安排（万元） |
92.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
课程开设种类 |
40 |
类 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务天数 |
20 |
天 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成对5名残疾学生的资助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
适当减轻受资助学生家庭经济负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金总量 |
20 |
元 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.25 |
本级安排（万元） |
5.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为我校5名全科实习生提供实习机会，解决食宿生活保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科教师实习在岗时间 |
20 |
月 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实习教师良好的获得感 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科实习生人数 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
37.90 |
本级安排（万元） |
37.90 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生生命安全及学校财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园保安5人，加强人防建设，保证学生安全，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
0 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡率 |
20 |
% |
≤ |
0 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.39 |
本级安排（万元） |
4.39 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检及屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生体检及视力检测人均费用标准 |
20 |
元 |
＝ |
35 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病，防止传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
10.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
项目一：购置学生直饮水机。项目二：购置篮球架。项目三：购置附属幼儿园会议室设备。项目四：购置附属幼儿园户外大型玩具。项目五：附属幼儿园室内易耗用玩具等。项目六：附属幼儿园更换窗帘。项目七：购置台式机。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
项目一：购置学生直饮水机。项目二：购置篮球架。项目三：购置附属幼儿园会议室设备。项目四：购置附属幼儿园户外大型玩具。项目五：附属幼儿园室内易耗用玩具等。项目六：附属幼儿园更换窗帘。项目七：购置台式机7台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
使用效果好评率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
10 |
台/套 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每年受益师生人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
1700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品质量合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201036－重庆市荣昌区后西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
37.00 |
本级安排（万元） |
37.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参与服务学生数 |
20 |
人/次 |
≥ |
2500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收费标准 |
20 |
元/人·次 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学生长远发展 |
20 |
|
定性 |
合格 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
落实国家特殊教育补助政策，减轻特殊学生家庭负担，满足特殊学生基本学习需求，帮助特殊学生顺利完成学业。2026年财政补助资金共1万元整。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实国家特殊教育补助政策，减轻特殊学生家庭负担，满足特殊学生基本学习需求，帮助特殊学生顺利完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
40 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效满足特殊学生基本学习需求 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效提高对特殊学生关注 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益特殊学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.25 |
本级安排（万元） |
2.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》，2024年棠香安排2名全科实习生顶岗实习一学期（约5个月），2025年安排4名全科实习生顶岗实习一学期，每人每期生活补助7500元，共需资金45000元。2026年安排4名全科生实习生顶岗实习一学期，每人每期生活补助7500元，2026年需资金3万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.保障实习生食宿。2、足额、及时发放实习生生活补助。3、为实习生提供生活补助保障，2024年棠香安排2名全科实习生顶岗实习一学期（约5个月），每人每期生活补助7500元，共需资金15000元。2025年棠香小学全科实习生4名，需资金3万元，2026年棠香小学全科实习生4名，需资金3万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
1500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实习生补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980609－中小学心理健康教育 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
5.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
创建棠香小学学生心理健康教育工作室，带动全区中小学师生心理健康教育的开展，并逐步形成教育特色。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号）《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号）《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号）《重庆市教育委员会 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
创建棠香小学学生心理健康教育工作室，带动全区中小学师生心理健康教育的开展，并逐步形成教育特色，促进学生心理健康成长。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
心理健康宣泄仪器 |
40 |
套 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
4500 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费投入 |
10 |
万元 |
≤ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进学生心理健康成长 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
53.45 |
本级安排（万元） |
53.45 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年棠香小学现有保安10人，高店教学点1人，共11人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费534471.96元。保障学校师生及财产安全。2026年棠香小学本部需保安10人，高店教学点1人，共11人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费534471.96元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.保障学校师生及财产安全。2、降低学校安保事故发生率，力争校园安全零事故。3、足额、及时发放安保人员工资，保障安保人员待遇。2026年棠香小学本部需保安10人，高店教学点1人，共11人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费534471.96元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
11 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.91 |
本级安排（万元） |
13.91 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播，对学生进行屈光度和视力检测，有效控制学生近视发生率。2025年荣昌区棠香小学本部在校学生4772人，高店教学点64人，共4836人，体检和视力筛查每生35元，共需资金169260元。2026年棠香小学本部学生4926人，高店教学点42人，共4968人，体检和视力筛查每生35元，共需资金173880元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.每年为全校学生进行一次健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2、每年为全校学生进行两次视力筛查，有效控制学生近视发生率。3、2026年棠香小学本部学生4926人，高店教学点42人，共4968人，体检和视力筛查每生35元，共需资金173880元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生体检参检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
视力筛查人数 |
20 |
人 |
≥ |
4800 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
14.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
改善办学条件，提高学生学习环境，2025年棠香小学购置空调93台、微机室电脑51台、学生课桌凳及音乐室、美术室等教学设备一批，共需资金691850元。2026年购置学生直饮机20台，需资金10万元，食堂购2台燃气灶1.62万元，8个消毒柜2.88万元，需资金4.5万元，2026年共需资金14.5万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善办学条件，提高学生学习环境，2025年棠香小学购置空调93台、微机室电脑51台、学生课桌凳及音乐室、美术室等教学设备一批，共需资金691850元。2026年购置学生直饮机20台，需资金10万元，食堂购2台燃气灶1.62万元，8个消毒柜2.88万元，需资金4.5万元，2026年共需资金14.5万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置直饮机数量 |
20 |
台 |
≥ |
16 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设施设备可持续影响年限 |
20 |
年 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201037－重庆市荣昌区棠香小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
160.00 |
本级安排（万元） |
160.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项为学生提供课后学习和活动支持，满足学生多样化的需求，服务内容包括作业辅导、阅读、体育、艺术、社团活动等。2026年大约需资金800万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.课后延时服务专项为学生提供课后学习和活动支持，满足学生多样化的需求，服务内容包括作业辅导、阅读、体育、艺术、社团活动等。2026年大约需资金800万元。2、及时、足额发放教职工及外聘教练劳务费。3、有效提高学生课外兴趣活动爱好。4、改善课后延时服务场地条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周课后延时服务天数 |
20 |
天 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
4500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课后延时服务费用标准 |
20 |
元/天 |
≤ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生课外兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201038－重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安5名，保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
22 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保无安全责任事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201038－重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.17 |
本级安排（万元） |
5.17 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解1847名学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1847 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
可持续发展 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检参检率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201038－重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
52.90 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
52.90 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置微机室电脑设备；音乐、美术、科学功能室设备；图书室设施设备；LED显示屏保障优质均衡义务教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施设备合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备购置持续发挥作用期限 |
20 |
年 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1847 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201038－重庆市荣昌区拓新玉屏小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
47.00 |
本级安排（万元） |
47.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展课后服务，减轻家长接送负担，促进学生德智体全面均衡发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长监管负担 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务效果 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
安全指标 |
无重大安全责任事故发生 |
20 |
次 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对特殊学生进行关爱，让学生感受温暖，增加学习动力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助金额 |
20 |
万元 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效培养教师 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
20 |
元/人*月 |
＝ |
1500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金标准达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
少年宫运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学生参与率 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
129 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
45.67 |
本级安排（万元） |
45.67 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均费用 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.72 |
本级安排（万元） |
5.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
体检优良率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
2042 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
83.88 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
83.88 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
附属幼儿园购置大型玩具等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购金额 |
30 |
万元 |
≥ |
87.3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高公办园占比 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
6.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
反恐重点目标学校视频监控建设 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设金额 |
20 |
万元 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装摄像头 |
30 |
个 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减少安全风险 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.30 |
本级安排（万元） |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于幼儿资助 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，用于幼儿资助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生享受比例 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
事业收入资金 |
20 |
元/年 |
＝ |
3000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放及时 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004814257－校园防冲撞设施设备购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
校园防冲撞设施设备购置 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）（二）学校校门及周边50米区域内，根据治安、交通环境实际情况，因地制宜设置家长等候区域，等候区域不允许停放社会车辆，应设置隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施，确保师生出入安全，秩序井然。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园防冲撞设施设备购置 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防撞柱数量 |
30 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1898 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备使用率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201039－重庆市荣昌高新区实验小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
46.08 |
本级安排（万元） |
46.08 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务天数 |
20 |
天 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
课程开设种类 |
40 |
类 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201040－重庆市荣昌区昌州联升中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全，我校3名保安按照3721.47元/人月，2024年合计需133972.92元。2026年保安4049.03*2*12=97176.72 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校教育安保投入 |
30 |
万 |
≥ |
9.717672 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201040－重庆市荣昌区昌州联升中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.34 |
本级安排（万元） |
0.34 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生150人提供免费体检及屈光度和视力检测。2026年为在校学生121人提供免费体检及屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为我校2024年161名学生进行体检，保障学生身体健康，防止疾病扩散传播。2026年为在校学生121人提供免费体检及屈光度和视力检测 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
111535－保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
161 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
310195－学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
220472－学生参与率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
112266－全年体检参检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
220425-儿童青少年总体近视 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201040－重庆市荣昌区昌州联升中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.56 |
本级安排（万元） |
14.56 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
盘活利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资金使用 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活数量 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2025年使用完成少年宫建设经费2万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
投入资金数量 |
20 |
万元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生参加时长 |
20 |
期 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加人数 |
20 |
人数 |
≥ |
423 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
培训上岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人数 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.27 |
本级安排（万元） |
1.27 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费屈光度和视力检测。共有小学生506人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次10元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
人/次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
506 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
教室和教师办公室需采购3P柜机空调24台（其中：教室10台，教师办公室10台），预算单价为0.5万元/台，费用为10万元；学生宿舍采购1.5P壁挂式空调1台，预算单价为0.37万元/台，费用为0.37万元；我校空调采购安装预算费用为10.37万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.新增小学生桌凳500套，每套大约320元，共需资金16万元。学生桌凳已使用多年，非常陈旧，急需更换。2.微机室新增学生台式电脑50台，每台大约5000元，需资金25万元。已有的学生台式电脑已使用很多年，大部分都无法开机，影响教学。3.微机室新增大屏幕及音响一套，需资金2万元，用于教学。4.学校无录播室，急需新增录播室设备一套，用于教学。5.新增乒乓球室设备一套，用于学生培训。6.教室黑板前新增照明设备，共20套。7.新增小学生桌凳263套，每套大约280元，共需资金73640万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置数量 |
20 |
台（套） |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人数 |
＝ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.52 |
本级安排（万元） |
1.52 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放及时 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生享受比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数量 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资助学生金额 |
20 |
元 |
≥ |
2220 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201041－重庆市荣昌区城西小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证课后服务正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费投入 |
20 |
万 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否及时办理结算 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长负担率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。2025学年学校有147名学生，23名教职员工，学校需要配备3名保安人员（谢家坝村小1名），保安经费合计145765.08元。元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）文件精神。为了加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。学校147名学生，23名教职员工，学校需要配备3名保安人员（谢家坝村小1名），保安经费每人每月4049.03元，合计145765.08元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人员 |
20 |
% |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.36 |
本级安排（万元） |
0.36 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。2025年全校共有学生147人（含谢家坝村小26人）基本体检费每人15元，视力筛查每人20元（春秋季分别进行视力检测筛查，每人每次10元，一年20元/人），全年需要5145元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按要求为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生 |
20 |
人 |
≥ |
118 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
118 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为改善办学条件，学校需采购一批课桌凳、电脑等，共需经费26.16万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善办学条件，学校需采购直饮水机。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
饮水机台数 |
20 |
台 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产品使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
118 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头50个，一个监控摄像头价格约2000元，共需经费100000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
118 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产品使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.92 |
本级安排（万元） |
1.92 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，办好人民满意的教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
10 |
% |
＞ |
96 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均费用 |
10 |
期 |
≤ |
800 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
40 |
人/年 |
≥ |
118 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效减轻学生课业负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201042－重庆市荣昌区昌元新峰中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.33 |
本级安排（万元） |
12.33 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加快农村闲置资产盘活利用，防止流失，保障资产安全，学校转让资产需要支付所得税费，需要安排相关税费资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
房屋质量完整率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
闲置资产利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转让房屋数量 |
20 |
座（处） |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
闲置资产利用效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201043－重庆市荣昌区昌元许溪中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人数 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡下降率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201043－重庆市荣昌区昌元许溪中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.25 |
本级安排（万元） |
0.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生免费提供屈光度和视力检测，为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为88名在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
88 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人数 |
≥ |
88 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201043－重庆市荣昌区昌元许溪中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设施设备购置项目，微机室电脑、桌凳已不能用，需更换。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产品使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
110 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201043－重庆市荣昌区昌元许溪中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
9.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头45个，一个监控摄像头价格约2000元，共需经费90000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产品使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
88 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201043－重庆市荣昌区昌元许溪中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.44 |
本级安排（万元） |
0.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，办好人民满意的教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均费用 |
10 |
期 |
≤ |
800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效减轻学生课业负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
40 |
人/年 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助为落实国家义务教育阶段资助政策，减轻残疾儿童家庭负担，满足特殊残疾儿童基本生活、学习需要，帮助残疾儿童顺利完成学业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为落实国家义务教育阶段资助政策，减轻残疾儿童家庭负担，满足特殊残疾儿童基本生活、学习需要，帮助残疾儿童顺利完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展送教上门时间 |
20 |
人/学时 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教残疾儿童人数 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
送教教学质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。本年度惠及学生1094人。为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。本年度惠及学生977人。为提高学生劳动技能，发展乡村少年宫建设，大力提高劳动基地建设。2026年度惠及学生900人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村少年宫惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
34.01 |
本级安排（万元） |
34.01 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年我校在编教职工85人，学生1000余人，下辖元兴、天星、天常3个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费388706.88元。2026年我校在编教职工82人，学生900余人，下辖天星、天常2个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员7人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费340118.52元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年我校在编教职工108人，学生1000余人，下辖元兴、天星、天常3个村小，为保障学校师生及财产安全，确保全年无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资3721.47元，全年共需校园安保经费357261.12元。2025年我校在编教职工85无安全事故发生，学校共配备校园安保人员8人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费388706.88元。2026年我校在编教职工82无安全事故发生，学校共配备校园安保人员7人，保安人均月标准工资4049.03元，全年共需校园安保经费340118.52元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
25 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
15 |
人 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.53 |
本级安排（万元） |
2.53 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学生身体健康，保护学生视力，为全区各小学学校在校学生每年进行一次免费体检，按照每年15元生标准；对在校学生进行春秋两次视力监测筛查，屈光度和视力检测，每人每次10元，每年20元每人标准。2024年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2025年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2026年我校共有在校小学生9902人，所需体检费13530元，视力筛查费18040元，两项共计31570元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生身体健康，保护学生视力，为全区各小学学校在校学生每年进行一次免费体检，按照每年15元生标准；对在校学生进行春秋两次视力监测筛查，每人每次10元，每年20元每人标准。2024年我校共有在校小学生1044人，所需体检费15660元，视力筛查费20880元，两项共计36540元。2025年我校共有在校小学生977人，所需体检费14655元，视力筛查费19540元，两项共计34195元。2026年我校共有在校小学生9902人，所需体检费13530元，视力筛查费18040元，两项共计31570元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
902 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
902 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年学区教管工作经费按照每个学区8万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。2025年学区教管工作经费按照每个学区8万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。2026年学区教管工作经费按照每个学区6万元用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年学区工作经费按照每个学区6万元，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公费）。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效推进义务教育优质均衡发展 |
20 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度检查任务按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.20 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
15.20 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.为应对高温天气，改善办学条件，让师生有个舒适学习和工作环境，学校需采购23台空调，共需经费9.775万元。2、学校学生食堂原有升降梯运行多年，现已无法使用，需买学生食堂升降梯一台新的进行更换，需要资金3.5万元；3、学校微机室电脑、桌凳等均为基本均衡创建时购买，大部分损坏或运行卡顿，无法使用，需要更换45台，每台4000元，需要资金18万元；4、需采购音乐、美术、体育、科学、劳技等教室电子钢琴、智慧黑板、桌凳、柜子等教学设备、器材，需要资金10万元；5、学校学生课桌凳年久破损严重，需要更换课桌凳400套张，每张280元，需资金11.2万元。2026年设备购置：1、为改善办学条件，学校操场需安装一块户外LED显示屏，所需资金65000元；2、天常村小教室需采购6块智慧黑板，需资金87000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善办学条件，创造舒适的教学环境，学校需实施以下项目：1、为应对高温天气，改善办学条件，让师生有个舒适学习和工作环境，学校需采购23台空调，共需经费9.775万元。2、学校学生食堂原有升降梯运行多年，现已无法使用，需买学生食堂升降梯一台新的进行更换，需要资金3.5万元；3、学校微机室电脑、桌凳等均为基本均衡创建时购买，大部分损坏或运行卡顿，无法使用，需要更换45台，每台4000元，需要资金18万元；4、需采购音乐、美术、体育、科学、劳技等教室电子钢琴、智慧黑板、桌凳、柜子等教学设备、器材，需要资金10万元；5、学校学生课桌凳年久破损严重，需要更换课桌凳400套张，每张280元，需资金11.2万元。2026年设备购置：1、为改善办学条件，学校操场需安装一块户外LED显示屏，所需资金65000元；2、天常村小教室需采购6块智慧黑板，需资金87000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购智慧黑板 |
20 |
块 |
＝ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购户外LED彩色显示屏 |
20 |
块 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增32路硬盘录像机，监控10个、路由器及线路辅材，共需经费20000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增32路硬盘录像机，监控10个、路由器及线路辅材。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及师生数 |
20 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增监控数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.00 |
本级安排（万元） |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富学生课后生活，提高学生全面发展，特开设各种特色服务课程。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进学生全面发展 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
870 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天延时服务课程数 |
20 |
次 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
延时服务课质量 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201045－重庆市荣昌区广顺小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.57 |
本级安排（万元） |
1.57 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
闲置房产利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转让房产数量 |
20 |
座（处） |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
闲置房产利用效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
房产质量完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
有效改善学校办学条件，提升特殊教育服务质量，为特殊需要的儿童提供更多更好的教育资源。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为我校残疾儿童提供部分学习和生活保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
反映服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益送教上门学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益随班就读学生数 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
改善特殊教育办学条件学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.75 |
本级安排（万元） |
0.75 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助，实习生1人，共7500元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全科实习及学前免师实习补助，实习生1人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
20 |
人 |
＝ |
7500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实习人数 |
20 |
人数 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展了鼓号队、舞蹈组、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展舞蹈、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺等活动提供经费保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
少年宫课程开展率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参与度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
905 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.15 |
本级安排（万元） |
29.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备校园保安6人，保障学生及教职员工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.62 |
本级安排（万元） |
2.62 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检以及屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年本校为在校学生做健康体检及屈光度和视力检测。及时发现身体出现异常的学生并使学生及时得到治疗，防止传染病扩散。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
930 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
儿童青少年总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.73 |
本级安排（万元） |
12.73 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区政府教育督导室“12345”工作思路，“进校园，入课堂”，服务和指导学校依法治校，依法从教。在学校管理和发展中不断发现问题，诊断问题，整改问题，提高区域教育督导的质量和水平，努力办好人民满意的教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上级部门安排的专项督导 |
20 |
项 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
自主专项督导 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效督促指导学校、幼儿园全面贯彻落实教育法律法规、规章和教育方针政策，规范办学行为，深化教育教学改革，扎实推进素质教育。 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
督导学校、幼儿园满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
经常性督导每月次数 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为昌州学区改善办公条件，解决学区教师差旅费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学区经费补助标准 |
20 |
万元/年 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学区教师教管政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学区教师满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学区教师人数 |
20 |
人 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学区教师在岗率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004486311-教育自主资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
0.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育自主资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据荣昌区财政资金审批管理办法相关规定和部门预算、决算的要求，教育系统各学校的非税收入原则上安排给学校使用。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为学校脱贫户家庭学生提供生活资助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助人数 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有效补足生活费 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫户享受比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201047-重庆市荣昌区峰高中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
27.00 |
本级安排（万元） |
27.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有序开展课后延时服务，提高学生课外活动兴趣辅导学生完成课后作业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每天课后延时服务收费 |
20 |
元 |
≤ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加和课后延时服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周课后延时天数 |
20 |
天 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生课外兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校于2017年开始开展乡村少年宫活动，丰富了学生的课外生活，促进了学生的健康成长，现每年继续运行少年宫活动，所需少年宫运行经费2万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
212 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。我校共有3名保安，每人每月工资为4049.03元，全年所需经费共计145765.08元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。我校共有3名保安，每人每月工资为4049.03元，全年所需经费共计145765.08元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保安月工资标准 |
20 |
元 |
≥ |
4049.03 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安保事故发生率 |
20 |
次 |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人数 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.59 |
本级安排（万元） |
0.59 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。我校共有小学生211人，每年为全体学生进行一次体检，单价为15元/生。年，所需资金3165元；每年为全体学生进行两次屈光度和视力监测，单价为10元/人。年，所需资金4220元；两项共需资金7385元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。我校共有小学生211人，每年为全体学生进行一次体检，单价为15元/生。年，所需资金3165元；每年为全体学生进行两次视力监测，单价为10元/人。次，所需资金4220元；两项共需资金7385元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均费用标准 |
20 |
元 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
211 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善我校办学条件，保障师生饮水安全，学校将购置一台学生直饮机，价格10000元左右。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
20 |
元 |
≤ |
10000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
211 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201050－重庆市荣昌区万灵镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.30 |
本级安排（万元） |
1.30 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
幼儿保育保教费，用于改善学校办学条件，促进幼儿健康成长。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
30 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
受助金额 |
10 |
元 |
＝ |
1080 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
所 |
≤ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻困难家庭育人成本 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
管好用好资金，确保二郎完小师生安全健康学习，工作生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务对象人数 |
35 |
人数 |
≥ |
82 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用量 |
25 |
元 |
＝ |
97176.72 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安全感指数 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
0.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
二郎完全小学106个学生享受政策免费体检 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受政策学生人数 |
20 |
人数 |
＝ |
72 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康情况 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会认可度 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检标准 |
20 |
元/人·次 |
＝ |
35 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.60 |
本级安排（万元） |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金用于办公设备购置，以满足学习需要 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭经济困难学生应助尽助，改善办学条件，采购必要的办公设备购置 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效改善家庭经济困难学生生活 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
对困难学生应助尽助 |
20 |
|
定性 |
6000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201051－重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.15 |
本级安排（万元） |
0.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项，更加科学有效使用资金，让学生学习生活更加美好。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年春季和秋季课后延时服务费收费全额预算，收入以实际为准 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课时收费标准 |
20 |
元/天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及学校 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效方便家长接着孩子 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
课程开设合理 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展了鼓号队、舞蹈组、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富学生课余生活，学校外聘特长教师给学生们授课，开展了舞蹈、古筝、书法、演讲、快乐农场，沙画、陶艺。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
外聘教师人均补助月标准 |
10 |
元/月 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
上、下二期 |
10 |
次/年 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
外聘教师补助政策知晓率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加人数 |
50 |
人/次 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我校配有4名保安，每人4049.03元/月，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校配有4名保安，每人4049.03元/月，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
培训上岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保安人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
20 |
人数 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.65 |
本级安排（万元） |
0.65 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费屈光度和视力检测。共有小学生233人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次每次10元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供屈光度和视力检测。共有小学生233人，体检费每人每年1次15元，视力监测每人每年2次每次10元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
295 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防近视 |
20 |
人 |
≥ |
270 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参与率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.80 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
9.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头23个，一个监控摄像头价格约2500元，大容量储存硬盘2个约50000元（含网络租赁费用），共需经费107500元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
师生好评 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意茺 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
20 |
元 |
＝ |
98000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备数量 |
20 |
台 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201053－重庆市荣昌区直升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金（按5%计提，幼儿学生10人，每人补助1000元，共计10000元。） | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金（按5%计提，幼儿学生10人，每人补助1000元，共计10000元。） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资助学生金额 |
20 |
元 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生享受比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放及时 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数量 |
20 |
人数 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障少年宫项目 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1258 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产出效益 |
20 |
人数 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产出效益 |
20 |
人数 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.15 |
本级安排（万元） |
29.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2023年安富中心小学校园保安5人，所辖鸦屿村小校园保安1人，古桥村小校园保安1人，每位保安人员月工资标准为3627.85元，共计304739.40元。2024年安富中心小学校园保安5人，所辖鸦屿村小校园保安1人，古桥村小校园保安1人，每位保安人员月工资标准为3721.47元，共计312603.48元。2025年安富中心小学校园保安6人，每位保安人员月工资标准为4049.03元，共计291530.16元。总计908864.04元。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2023年安富中心小学校园保安5人，所辖鸦屿村小校园保安1人，古桥村小校园保安1人，每位保安人员月工资标准为3627.85元，共计304739.40元。2024年安富中心小学校园保安5人，所辖鸦屿村小校园保安1人，古桥村小校园保安1人，每位保安人员月工资标准为3721.47元，共计312603.48元。总计617333.88元。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≥ |
7 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.30 |
本级安排（万元） |
3.30 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检的通知》要求，2025年我校现有学生1177人，每年需对我校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算，屈光度和视力检测筛查每生20元，共计41195元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检的通知》要求，2024年我校现有学生1362人，每年需对我校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算，视力筛查每生20元，共计47670元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目，荣昌区安富学区2024年日常运行经费预算80000元，2025年日常运行经费预算80000元，2026年日常运行经费预算60000元，合，220000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区安富学区2023年日常运行经费预算80000元，2024年日常运行经费预算80000元，合计160000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
社会影响率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及师生数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
12.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目，2024年采购课桌凳656套，每套280元，合计18.368万元。2024年采购630千伏安变压器1台，金额72万元。2024年采购拉坯机40台，金额8万元。以上合计金额98.368万元。附属幼儿园购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等6.000万元。购置LED显示屏等28.000万元。购置音乐、美术等教室设备等10.000万元。购置电脑、桌椅等微机室设备39.200万元。购置学生课桌凳等5.600万元。2026预计采购课桌凳250套，6.5万元；采购图书室书架、阅读桌椅凳等3.5万元；采购学生直饮水机4台2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设施设备购置项目，2024年采购课桌凳656套，每套280元，合计18.368万元。2024年采购630千伏安变压器1台，金额72万元。2024年采购拉坯机40台，金额8万元。以上合计金额98.368万元。附属幼儿园购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等6.000万元。购置LED显示屏等28.000万元。购置音乐、美术等教室设备等10.000万元。购置电脑、桌椅等微机室设备39.200万元。购置学生课桌凳等5.600万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学生课桌凳656套 |
20 |
套 |
≥ |
656 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生课桌凳656套 |
20 |
套 |
≥ |
656 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足656名学生 |
20 |
人 |
≥ |
656 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满足656名学生 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生课桌凳656套 |
20 |
人 |
≥ |
656 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.75 |
本级安排（万元） |
1.75 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
预计教育专户收费1500000.00元，计提资助金75000.00元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助其他家庭经济困难学生人数 |
30 |
人/次 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困学生人数 |
30 |
人/次 |
≥ |
9 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201054－重庆市荣昌区安富中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.70 |
本级安排（万元） |
29.70 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项，幼儿班68人，小学1177人，按照8元/人、180天/年计算，合计1792800元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项，幼儿班68人，小学1177人，按照8元/人、180天/年计算，合计1792800元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收费标准 |
20 |
元 |
≤ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参与人数 |
20 |
人 |
≥ |
1200 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
教师参与人数 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学校师生及财产安全，全区学校配备校园保安，五福中心小学现有义教学生70人，石燕村小9人，幼儿园11人，劳务派遣五福、石燕校园保安各2人，保安人员工资标准为每人/月4049.03元，所需校园保安经费共计194353.44元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老师和学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对小学教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
19.44 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.22 |
本级安排（万元） |
0.22 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。1.中小学生在校体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，按照每年15元/生标准预算。2.中小学生屈光度和视力检测20元一人（春秋两期分别进行视力监测筛查，每人每次10元，一年20元每人测算。）五福学校现有学生79人（含石燕村小9人）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
近视防控专家宣讲活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康达标率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
儿童青少年总体近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201056－重庆市荣昌区安富五福中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.98 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.98 | |||||||||||
|
项目概述 |
五福小学为应对高温严寒天气，大力改善办学条件，回应社会关切，让学生在相对舒适的环境里学习，努力办好人民满意的教育，需采购安装教室空调7台，采购共需经费2.975万元，由区财政安排资金。同时加强双创工作建设，拟购置幼儿玩具、书架、运动器材，以及音美室、微机室电脑设备、学生课桌等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有效改善办学条件，购置教室空调，提升办学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善办学条件 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
40 |
台（套） |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
普及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
128 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有效成本控制 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201058－重庆市荣昌区清江镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生和老师满意率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生次数 |
20 |
场次 |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
30 |
人数 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201058－重庆市荣昌区清江镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.43 |
本级安排（万元） |
0.43 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费屈光度和视力检测以及体检。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为182名学生做健康体检，及时发现身体出现异常的学生使学生得到及时治疗，防止传染病扩散，采集在校学生视力情况，能及时矫正。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生体检优良率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体检学生覆盖率 |
40 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
155 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201058－重庆市荣昌区清江镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
0.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实国家学前教育资助政策，减轻学生家庭负担，满足学生基本生活，学习需要，帮助学生贫困家庭子女顺利完成学业 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
使用率 |
10 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
使用百分比 |
10 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生范围 |
40 |
人 |
≥ |
120 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201058－重庆市荣昌区清江镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.80 |
本级安排（万元） |
5.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为需要课后延时的学生和家长提供延时服务专项。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
教师参与人数 |
20 |
人 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参与人数 |
40 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
每节课费用 |
10 |
元 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对学生学习帮助 |
10 |
|
定性 |
较好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为了推进教育公平，促进均衡发展，确保特殊儿童享受特殊的权利。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了推进教育公平，促进均衡发展，确保特殊儿童享受特殊的权利。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾儿童少年义务教育入学率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益随班就读学生 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费，保障学校少年宫活动正常开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
少年宫运转经费，保障学校少年宫活动正常开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加比赛人次 |
20 |
人次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师参加培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学校师生及财产安全，我校2026年配备了8名保安人员（仁义中心小学4名，仁北2名，永林2名），每月支付工资4049.03元/人，全年共计保安服务费388706.88元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学校师生及财产安全，我校2026年配备了8名保安人员（仁义中心小学4名，仁北2名，永林2名），每月支付工资4049.03元/人，全年共计保安服务费388706.88元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.61 |
本级安排（万元） |
2.61 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学生身体健康，为学生免费进行体检。2026年我校有932名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计13980元；同时每年春、秋季各进行一次屈光度和视力检测，每次10元/生，共计18640元。两项合计32620元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生身体健康，为学生免费进行体检。2026年我校有932名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计13980元；同时每年春、秋季各进行一次屈光度和视力检测，每次10元/生，共计18640元。两项合计32620元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
932 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学区正常运转，2026年仁义学区预算教管经费金额60000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学区正常运转，2026年仁义学区预算教管经费金额60000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工作经费及时支出率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效管理和督促学区学校教育教学工作 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.60 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
7.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
为促进学生全面发展，提升教育教学质量及改善学校办学条件，给学生提供多样化的教学设施设备，购置学生课桌凳、校园广播系统设备等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为促进学生全面发展，提升教育教学质量及改善学校办学条件，给学生提供多样化的教学设施设备，购置学生课桌凳、校园广播系统设备等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
930 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置套数 |
20 |
批 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备完好率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201061－重庆市荣昌区仁义镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
18.20 |
本级安排（万元） |
18.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为800余名学生提供课后延时服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为800余名学生提供课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康达标率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养学生人数 |
20 |
名 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学校师生及财产安全，我校2026年配备了2名保安人员，每月支付工资4049.03元/人，全年共计保安服务费97176.72元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学校师生及财产安全，我校2026年配备了2名保安人员，每月支付工资4049.03元/人，全年共计保安服务费97176.72元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.63 |
本级安排（万元） |
0.63 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障学生身体健康，为学生免费进行体检、进行屈光度和视力检测。2026年我校有224名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计3360元；同时每年春、秋季各进行一次视力检测，每次10元/生，共计4480元。两项合计7840元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障学生身体健康，为学生免费进行体检。2026年我校有224名学生，每年进行一次健康体检，标准为每年15元/生，共计3360元；同时每年春、秋季各进行一次视力检测，每次10元/生，共计4480元。两项合计7840元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
224 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
保安小学学生教室无空调，急需采购安装。为保证教育教学工作的正常开展，学校决定采购空调13台套，按4250元/台测算，共需要经费5.525万元，由区财政安排资金。2026年学校有学生224人，需安装学生直饮机1台，需资金15000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保安小学学生教室无空调，急需采购安装。为保证教育教学工作的正常开展，学校决定采购空调13台套，按4250元/台测算，共需要经费5.525万元，由区财政安排资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
263 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购置按期完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.75 |
本级安排（万元） |
0.75 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金用于资助家庭困难学生 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年完成幼儿家庭困难30名学生生活资助7500元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成支助金额 |
20 |
元 |
＝ |
7500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成支助学生数 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支助学生人次 |
20 |
人/次 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难学生受资助率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201064－重庆市荣昌区仁义镇保安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.10 |
本级安排（万元） |
7.10 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为200余名学生提供课后延时服务 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为200余名学生提供课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康达标率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益随班就读学生 |
10 |
人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
10 |
人 |
≥ |
11 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
维持德和乡村少年宫日常运转，提高乡村学生社会实践能力 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
维持德和乡村少年宫日常运转，提高乡村学生社会实践能力 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经常参加锻炼学生 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数 |
10 |
人 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
10 |
人 |
≥ |
700 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善办学条件学校数量 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
34.01 |
本级安排（万元） |
34.01 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校共有保安人员7人，2024年保安人员工资标准为3721.47元，按照公办学校财政全额支付，所需校园保安经费279110.25元；2025年保安人员工资标准为4049.03元，按照公办学校财政全额支付，所需校园保安经费340118.52元；2026年保安人员工资标准为4049.03元，按照公办学校财政全额支付，所需校园保安经费340118.52元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.24 |
本级安排（万元） |
2.24 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校2024年在校学生961名进行一次免费体检15元/生，视力监测春季秋季各一次每生每次10元，按照每年35元/生标准，共计33635元；2025年在校学生901名进行一次免费体检15元/生，视力监测春季秋季各一次每生每次10元，按照每年35元/生标准，共计31535元，2026年在校学生801名进行一次免费体检15元/生，视力监测春季秋季各一次每生每次10元，按照每年35元/生标准，共计28035元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
10 |
人 |
≥ |
801 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
801 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.60 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.我校教室、德和村小教室及学生宿舍等未安装空调，为应对高温严寒天气，大力改善办学条件，回应社会关切，让学生在相对舒适的环境里学习，努力办好人民满意的教育，需采购安装一批空调，中心校区7.65万元，德和村小7.905万元；2、为改善附属幼儿园办学条件，购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等5万元；3、购置电脑、桌椅等微机室设备20.4万元，4、购置音乐、美术等教室设备等10万元；4、德和村小购置音乐、美术等教室设备等7万元；5、德和村小购置电脑、桌椅等微机室设备14.4万元，6、购置学生课桌凳等5.6万元。7、2026年食堂基本设备更换26000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.我校教室、德和村小教室及学生宿舍等未安装空调，为应对高温严寒天气，大力改善办学条件，回应社会关切，让学生在相对舒适的环境里学习，努力办好人民满意的教育，需采购安装一批空调，中心校区7.65万元，德和村小7.905万元；2、为改善附属幼儿园办学条件，购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等5万元；3、购置电脑、桌椅等微机室设备20.4万元，4、购置音乐、美术等教室设备等10万元；4、德和村小购置音乐、美术等教室设备等7万元；5、德和村小购置电脑、桌椅等微机室设备14.4万元，6、购置学生课桌凳等5.6万元。7、2026年食堂基本设备更换26000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设备购置完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
10 |
人 |
≥ |
650 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备总数 |
10 |
台 |
≥ |
51 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实国家学前阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建卡家庭学生覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育－资助学生数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201065－重庆市荣昌区河包镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.00 |
本级安排（万元） |
8.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为广大学生和家长提供更为灵活的服务，缓解“三点半”难题。对有需要的学生提供延时服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为广大学生和家长提供更为灵活的服务，缓解“三点半”难题。对有需要的学生提供延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
650 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201068－重庆市荣昌区古昌镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＝ |
0 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201068－重庆市荣昌区古昌镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.02 |
本级安排（万元） |
1.02 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
363 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201068－重庆市荣昌区古昌镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
更换学校老化设备，添置部分设备实施，改善办学条件，满足学校教育教学、师生生活的基本条件。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完工率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
设备持续发挥作用期限 |
20 |
年 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生直饮机 |
20 |
台 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201068－重庆市荣昌区古昌镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
0.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实国家义务教育阶段资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201068－重庆市荣昌区古昌镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.00 |
本级安排（万元） |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有序开展课后服务，提高学生兴趣爱好，辅导学生完成课后作业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课后服务收费标准 |
20 |
元/天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后服务免收人数 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后服务参与人数 |
20 |
人 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助，帮助特殊教育学生进行送教上门服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
帮助特殊儿童在义务教育学校接受完整教育 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益送教上门老师 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益送教上门学生 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益送教上门学生比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
特殊儿童接受完整教育 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区吴家镇中心小学下属2所村小，1所附属幼儿园，共有师生1300余人。小学（含附属园）2026年按要求配备8名安保人员，各村小点1名保安，中心校6名，财政全额拨款。按每人每月4049.03元标准，共需资金388706.88元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保证学生安全。按比例配备校园保安，保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数量 |
10 |
人 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师的满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安培训上岗覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员出勤率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.55 |
本级安排（万元） |
3.55 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2026年我校（含下属二所村小）共计1267人，按照要求，为学生提供身体健康监测15元/人。次，总计19005元；春、秋季两期屈光度和视力检测10元/人/次，总计25340元。全年需要资金44345元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检，保证学生健康成长。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1277 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2014年我区学区管理体制改革列入了重庆市教育领域综合改革试点项目，为推进教育改革，2018年，我区顺应教育改革的新形势，按照学区改革的要求，撤销了11个教育管理中心，设置了8个学区，2017年8月经区领导同意工作经费按照每个学区8万元拨付。2026年按此标准拨付，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
促进学校规范化管理，提高学区学校教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展管理覆盖学校检查次数 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理覆盖公办学校数 |
30 |
所 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度指标 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校为学生提供安全合格的饮用水，需购置直饮水机，共需资金20000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
师生受益率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买数量 |
20 |
台 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生饮水困难 |
10 |
|
定性 |
有限 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.82 |
本级安排（万元） |
1.82 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于学前贫困学生生活补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
帮助小学、幼儿园贫困学生解决食堂就餐问题，缓解家庭经济压力，落实国家扶贫政策，推动社会发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助资金完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金安排力度 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201070－重庆市荣昌区吴家镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.80 |
本级安排（万元） |
14.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项保障学生顺利完成学习，提高学习效率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务对象提升率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生作业完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长投诉率 |
20 |
% |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加服务学生数 |
20 |
人 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201073－重庆市荣昌区吴家镇十烈中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保障学校师生及财产安全。我校共配备保安2名，每人每月支付工资4049.03元，年合计97176.72元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保安培训覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201073－重庆市荣昌区吴家镇十烈中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.22 |
本级安排（万元） |
0.22 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生每年提供1次免费体检，每年2次免费的屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生受检人数 |
30 |
人/次 |
≥ |
78 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
10 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201073－重庆市荣昌区吴家镇十烈中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.为改善办学条件，应对极端高温严寒天气，教室和教师办公室需采购3P柜机空调12台：教室6台，办公室6台，预算单价4150元／台，费用为6万元；学生宿舍采购1.5P壁挂式空调4台，预算单价2000元／台，费用为8000元。我校空调采购安装费用共计57800元。2.购置学生直饮机两台，保障师生饮用水安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善办学条件，购买两台直饮水机，保障学生饮水安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平均购买单价 |
10 |
元/台 |
≤ |
5000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
优 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办学水平 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2台 |
20 |
台 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201073－重庆市荣昌区吴家镇十烈中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.76 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.76 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。按照《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）等要求，对园内安装抓拍摄像头，配套租赁网络，连接到区公安局、区综治中心。同时增加硬盘等，升级学校视频监控储存时长，满足视频储存时间不低于90天。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）等要求，对园内安装抓拍摄像头，配套租赁网络，连接到区公安局、区综治中心。同时增加硬盘等，升级学校视频监控储存时长，满足视频储存时间不低于90天。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控设备价格 |
20 |
元/套 |
≤ |
3500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
78 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201075－重庆市荣昌区观胜镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备5名校园保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201075－重庆市荣昌区观胜镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.32 |
本级安排（万元） |
0.32 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测，学生体检费15元/人，视力筛查15元/人共有113人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为全校111名学生进行健康体检、视力筛查，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
110 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
10 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201075－重庆市荣昌区观胜镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.48 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.48 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目，食堂灶具老旧，存在安全隐患，更换食堂蒸饭柜1台、燃气灶1台。美术室、音乐室更换投影设备，购置一体机2台。购置空调15台。附属幼儿园采购教学一体机、教具、玩具、图书、书柜、运动器材等。购置学生食堂排烟设备，燕窝村小购置智慧黑板，购置电脑桌椅等微机室设备，购置音乐、美术等教室设备，购置户外LED显示屏，购置乒乓台，购置学生课桌凳。更换2台学生直饮机，6张教室讲桌。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
设施设备购置项目，食堂灶具老旧，存在安全隐患，更换食堂蒸饭柜1台、燃气灶1台。美术室、音乐室更换投影设备，购置一体机2台。购置空调15台。附属幼儿园采购教学一体机、教具、玩具、图书、书柜、运动器材等。购置学生食堂排烟设备，燕窝村小购置智慧黑板，购置电脑桌椅等微机室设备，购置音乐、美术等教室设备，购置户外LED显示屏，购置乒乓台，购置学生课桌凳。更换2台学生直饮机，6张教室讲桌。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备总数 |
10 |
台/套 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
10 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
86 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
购置按期完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201075－重庆市荣昌区观胜镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
0.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资助贫困学生，为贫困学生提供免费午餐，免收学生生活费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭经济困难户子女全程全部接受资助的比例 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助各级各类学生数 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全。我校有两个校区，小学为寄宿制，学校共配备4名保安，每人每月支付4049.03元，年合计194353.44元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强人防建设，保障学校师生及财产安全。我校有两个校区，小学为寄宿制，学校共配备4名保安，每人每月支付4049.03元，年合计194353.44元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
10 |
% |
＜ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
30 |
人 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.60 |
本级安排（万元） |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。为213名学生进行体检和视力检查，屈光度和视力检测。体检标准年次15元，视力检查年两次，15元一次。共计7455元 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检。为213名学生进行体检和视力检查，体检标准年次15元，视力检查年两次，15元一次。共计7455元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
疾病发生下降率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
体查完成率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疾病预防知晓率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查人员 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.37 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
9.37 | |||||||||||
|
项目概述 |
食堂设备45000元，学生直饮机20000元，学生宿舍热水器6000元，乒乓球台4500元。学生课桌凳18200元。共计93700元 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
食堂设备45000元，学生直饮机20000元，学生宿舍热水器6000元，乒乓球台4500元。学生课桌凳18200元。共计93700元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购课桌数量 |
30 |
套 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除安全隐患 |
30 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
采购完成率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让家长满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安全事故发生率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
校园监控率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施期计划任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.40 |
本级安排（万元） |
1.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，补助幼儿园贫困生生活补助14000元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，补助幼儿园贫困生生活补助14000元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫户子女全部接受比例 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困户子女数 |
20 |
人次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004814257－校园防冲撞设施设备购置 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
3.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
校园防冲撞设施设备购置，安装6根升降桩。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号）（二）学校校门及周边50米区域内，根据治安、交通环境实际情况，因地制宜设置家长等候区域，等候区域不允许停放社会车辆，应设置隔离栏、隔离墩、减速带或升降柱等硬质防冲撞设施，确保师生出入安全，秩序井然。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园防冲撞设施设备购置，安装6根升降桩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
避免损失 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
避免在校学生受到汽车伤害外来 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安装质量 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
6根升降桩 |
20 |
个（套） |
＝ |
6 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201078－重庆市荣昌区清流镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参加人数 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决家长辅导困难 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
服务的质量满意度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教师的辅导时间 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201079－重庆市荣昌区铜鼓镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
3名保安为保障学校师生及财产安全，需保障经费为145765.08元 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了加强人防建设，保障师生及财产安全，我校和附设幼儿园共配备保安3名，每人每月支付工资4049.03元，年合计145765.08元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故死亡率 |
20 |
% |
＜ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201079－重庆市荣昌区铜鼓镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.80 |
本级安排（万元） |
0.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为了学生成长提供保障，我校共有学生328人，每年安排对学生进行一次免费体检，按照每人每年15元标准预算需资金4920元；为了了解学生视力情况，保障学生身体健康，每年春季和秋季对学生各进行一次视力筛查，每个学生10元的预算标准，需资金3280元，总计8200元。2026年为了了解学生视力情况，保障学生身体健康，每年对286人学生进行体检，春季和秋季对学生各进行一次视力筛查，需体检资金4290元，视力筛查资金5720元，总计10010元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查学生数 |
20 |
人次 |
≥ |
328 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疾病预防知晓率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
疾病发生率 |
20 |
% |
＜ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201079－重庆市荣昌区铜鼓镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.16 |
本级安排（万元） |
2.16 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金根据学校需要，保教费5%为解决学生生活费需20000元，共需20000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金根据学校需要，保教费5%为解决学生生活费需21560元，共需21560元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金安排力度 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资金到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助资金完成率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
20 |
人/次 |
≥ |
32 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201079－重庆市荣昌区铜鼓镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项保障学生顺利完成学习，提高学习效率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务对象提升率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学生作业完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长投诉率 |
20 |
% |
＜ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加服务学生数 |
20 |
名 |
≥ |
278 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于为特殊学生提供教学等服务补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于为特殊学生提供教学等服务的学校补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均费用 |
20 |
元/人 |
＝ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进残疾学生身心健康发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
随班就读、送教上门人数 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
购置各种活动器材和活动耗材，开展少年宫兴趣活动，全面提高学生素质，享受学习的快乐 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备设施及耗材合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升学生素质能力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校需8名保安（含3个村小5名），保安人员经费标准4049.03元/月，所需校园保安经费388706.88元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障师生安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.24 |
本级安排（万元） |
2.24 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效预防近视 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
799 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
促进学校规范化管理，提高教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效提高学校教育水平 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理学校数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
8.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头30个约30000元，大容量储存硬盘5个约25000元，3个录像机约15000元，交换机5个约10000元，共需经费80000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
20 |
人 |
≥ |
650 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
摄像头购置数量 |
20 |
个 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.80 |
本级安排（万元） |
0.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实国家资助政策，减轻贫困学生家庭负担，满足贫困学生家庭基本学习、生活需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助标准 |
20 |
元/人 |
＝ |
400 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
困难学生数 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201080－重庆市荣昌区盘龙镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
17.50 |
本级安排（万元） |
17.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决接孩难问题 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生 |
20 |
人 |
≥ |
840 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每课时收费标准 |
20 |
元 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效提升学生素质能力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201081－重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
29.15 |
本级安排（万元） |
29.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全，为我校配备的6名保安支付每人每月4049.03元工资。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备6名校园保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全责任事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
30 |
人 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安日巡查次数 |
30 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201081－重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.59 |
本级安排（万元） |
2.59 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为我校990名在校学生提供免费体检，屈光度和视力检测 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年学生做健康体检，及时发现时得体出现异常的学生并使学生得到及时治疗，防止传染病扩散。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
% |
≤ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
30 |
人 |
≥ |
925 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201081－重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
26.40 |
本级安排（万元） |
26.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项为学生提供课后学习和活动支持，满足学生多样化的需求。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项为学生提供课后学习和活动支持，满足学生多样化的需求。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课后延时服务收费标准 |
20 |
元/人*天 |
≤ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每周课后延时服务天数 |
20 |
天 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课后延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
850 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生课外兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201081－重庆市荣昌区盘龙镇第二中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.22 |
本级安排（万元） |
12.22 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
房产质量完好率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
闲置房产利用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转让房产数量 |
20 |
座（处） |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
闲置房产利用效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201086－重庆市荣昌区远觉镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助，满足残疾学生生活和学习的需要。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
送教合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
送教次数 |
20 |
次/年 |
＝ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
送教上门每次学时数 |
20 |
学时 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
20 |
人数 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201086－重庆市荣昌区远觉镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，保证师生安全，为我校配备的4名保安，每人每月3721.47元工资，共计178630.56元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备4名保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
校园保安出勤率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安日巡查次数 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201086－重庆市荣昌区远觉镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.59 |
本级安排（万元） |
0.59 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
每年学生进行健康体检和视力筛查，屈光度和视力检测，及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障，2023年远觉小学有小学生308人，2023年卫生经费合计10780元（其中体检费15元/人，视力检测费10元/人次，全年1次体检，春秋共进行2次视力检测） | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年学生进行健康体检和视力筛查，及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。2023年远觉小学有小学生210人，2023年卫生经费合计7350元（其中体检费15元/人，视力检测费10元/人次，全年1次体检，春秋共进行2次视力检测） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康宣传学生知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
学生体检及视力健康档案建档率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
210 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201086－重庆市荣昌区远觉镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.70 |
本级安排（万元） |
2.70 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
办好人民满意的教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
20 |
人 |
＝ |
210 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每生每课时标准 |
20 |
元 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效辅导学生完成作业率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周延时课天数 |
20 |
天 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障特殊教育开展 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效完成特殊教育任务 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施学校数量 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障特殊教育活动开展 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效保障特殊教育学生受教育义务 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障少年宫项目正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
20 |
人 |
≥ |
875 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
少年宫项目学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
少年宫项目运行良好 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障学生课外活动质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
34.01 |
本级安排（万元） |
34.01 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保安6人，按4049.03元/人。月计算，总额291530.16元。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保障师生安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
事故伤亡人员人数下降 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
7 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.47 |
本级安排（万元） |
2.47 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检、屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对学生体质进行检测，保障学生身体健康发育 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障学生健康 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
＝ |
881 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均健康检测费用 |
20 |
元/人 |
＝ |
35 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学区工作正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学区数量 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效改善学区办公条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进学校教育发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到学校督导检查次数 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201087－重庆市荣昌区双河中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.31 |
本级安排（万元） |
7.31 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项。为学生提供每天两节课后延时服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据上级部门有关要求，经学校行政会议研究，为解决学生放学后家长接管学生的压力，决定每周一至周五开展课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培养学生兴趣爱好 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家长压力 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善教育环境 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开设多种课程，满足学生需要 |
20 |
人 |
≤ |
800 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
我校乡村少年宫开展了科技、烹饪、魔方、手工、美术、劳动等课程。由15位老师执教，90名学生参与，为保证课程正常运行，需开支一定的材料费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
少年宫运行经费，2万元/年标准核拨，合理运用经费开展少年宫活动。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效帮扶师生开展活动 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学生接受教育效果 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
本年度完成少年宫开展情况 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村少年宫开展学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.58 |
本级安排（万元） |
14.58 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备3名校园保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≤ |
3 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对教育安保投入 |
30 |
万元/年 |
≤ |
14.58 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.25 |
本级安排（万元） |
0.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测及体检。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年为学生做健康体检及视力筛查，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≤ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≤ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
1.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
双河治安中心小学及附属幼儿园为大力改善办学条件，需采购安装一批设施设备如下：购置燃气灶等1万元、购置音乐、美术等教学设备等7万元、购置电脑、桌椅等微机室设备12万元、购置学生课桌凳等1.26万元、附属幼儿园购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等3万元。以前年度的空调购买33150元。治安中心小学购置学生直饮机 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
双河治安中心小学及附属幼儿园为大力改善办学条件，需采购安装一批设施设备如下：购置燃气灶等1万元、购置音乐、美术等教学设备等7万元、购置电脑、桌椅等微机室设备12万元、购置学生课桌凳等1.26万元、附属幼儿园购置一批幼儿园教具、玩具、图书、书柜、运动器材等3万元。直饮机10000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效服务师生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设施设备性价比 |
10 |
元/台 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家长及学生的满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
仪器设备购置数量 |
20 |
台（套） |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖及升级，需给监控进行升级更换，由区财政安排40000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障校园安全、维护教学秩序、提升管理效率，为师生营造安全、稳定、有序的校园环境。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安配备数 |
20 |
名 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
监控设备日常故障率 |
20 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
校园关键区域监控覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
借助监控辅助处理校园违规事件提升率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.20 |
本级安排（万元） |
0.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于学生生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据各类教育事业资金收费审批通过文件合法合规收取费用，用于保障各类教育事业相关活动开展及业务正常运转。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
幼儿发展指标 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障教育公平 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
20 |
元/年 |
≤ |
2000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金发放指标 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201089－重庆市荣昌区双河治安中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.20 |
本级安排（万元） |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
推动学生全面发展，减轻家长后顾之忧，推动教育生态优化。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
助力学生全面发展 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天服务时长 |
20 |
小时/天 |
≤ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
内容的充实性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
10 |
人 |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时按标准完成特殊教育补助的使用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育特殊教育补助接受资助比例 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受义务教育特殊教育补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703－少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
2023—2026年少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
少年宫运转经费，维持学校少年宫正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
兴趣课科目 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
404 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维持少年宫学校运行 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保证师生人身安全，不出现伤亡事故。加强我校的人防建设，保障学校师生人身及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证师生人身安全，不出现伤亡事故。加强我校的人防建设，保障学校师生人身及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校安保投入 |
20 |
万元 |
≤ |
19.5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.13 |
本级安排（万元） |
1.13 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测、基本体检等免费监测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为及时了解我校404名学生身体状况，为学生健康成长提供保障。基本体检15元/生，视力监测20元/生的标准计算。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.60 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
各教室学生用桌凳有一部分损坏，需购置部分新桌凳，完善教室教学基础功能。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效推动优质教育均衡发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按时保质完成采购计划 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
2.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。学校门卫室现有监控显示屏损坏较多，需购置监控显示大屏，完善监控工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。学校门卫室现有监控显示屏损坏较多，需购置监控显示大屏，完善监控工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
安全指标 |
公共区域监控覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共区域监控 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控显示屏成本 |
20 |
万元 |
≤ |
2.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.49 |
本级安排（万元） |
1.49 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障家庭经济困难学生正常生活学习 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障家庭经济困难学生正常生活学习。（预计补助约36人，每人需补助约380元） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭经济困难学生接受资助户数 |
20 |
户 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.76 |
本级安排（万元） |
13.76 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
给学生提供课后作业辅导，开展体育、足球、美术、劳动、音乐、书法、舞蹈等各项兴趣班，提升学生各项能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
949 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生能力提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费足额发放 |
20 |
|
定性 |
准确 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务课时节数 |
20 |
学时 |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005311450－清升中心小学征地款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.00 |
本级安排（万元） |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为解决学校生均用地面积严重不足问题，保证我校学生当年的正常活动和运动场地使用面积，促进教育发展和家校和谐，将学校操场租地改申请为征地，完成征地前期的勘测定界、社会稳定风险评估、勘定后林地占用等费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
解决部分学校校舍校地不足问题 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为解决学校生均用地面积严重不足问题，保证我校学生当年的正常活动和运动场地使用面积，促进教育发展和家校和谐，将学校操场租地改申请为征地，完成征地前期的勘测定界、社会稳定风险评估、勘定后林地占用等费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
征地时效 |
20 |
|
定性 |
按时 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
和谐家校关系 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
征地户满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
征地面积 |
20 |
平方米 |
≤ |
6000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005662924－课后延时服务费（结转） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.22 |
本级安排（万元） |
19.22 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按相关要求完成课后延时服务工作，辅导学生学习、开设体育、足球、劳动、鼓号队、舞蹈、手工、实验等科目兴趣课，探索培养学生兴趣爱好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辅导学生学业 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
增加学生兴趣范围 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开设兴趣课科目 |
20 |
项 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
人 |
≥ |
523 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090－重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005664371－历年结转结余 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.08 |
本级安排（万元） |
1.08 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
历年累计下来结转结余非财政资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
历年非财政资金结转结余 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
历年累计下来结转结余非财政资金，提升学校教育办公条件 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升办公效率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提高办公条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖办公室数 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201092－重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
24.29 |
本级安排（万元） |
24.29 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。2024年保安人员5人，其中中心小学4人，中心校管辖村小1人，月工资3721.47元，全年经费223,288.20元；2025年公办学校校园保安共4人，月基本工资4049.03元，全年经费194353.44元；2026年中心校保安4人，下属村小1人，月工资4049.03元，全年经费242941.8元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步做好小学安全稳定工作，确保校园师生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
校园保安人均年工资 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效防止安全责任事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201092－重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.74 |
本级安排（万元） |
1.74 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。为学生进行屈光度和视力检测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
中心校559名学生及村小62名学生健康体检及视力查验学生体检15元/年、视力漏查15元/年。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
629 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染病传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生体检人均费用标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201092－重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836－学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.00 |
本级安排（万元） |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目，推进教育改革，顺应教育改革的新形势，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
推进教育改革，顺应教育改革的新形势，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费）。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高辖区学校教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
|
定性 |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理辖区学校 |
20 |
所 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201092－重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.50 |
本级安排（万元） |
6.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项，推进教育教学发展，提高教育教学水平 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成项目质量 |
30 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数/年 |
20 |
人数 |
≥ |
1100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每节课时费 |
10 |
元/人·次 |
＝ |
4 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201092－重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
27.54 |
本级安排（万元） |
27.54 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进教育发展 |
25 |
所 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提高资产利用率 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活资产数 |
25 |
所 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
盘活资产效果 |
20 |
所 |
定性 |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201094－重庆市荣昌区荣隆镇葛桥中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9.72 |
本级安排（万元） |
9.72 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
校园保安2人，全部经费由财政承担，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
校园保安2人，全部经费由财政承担，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
＞ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人数 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
可持续发展能力 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201094－重庆市荣昌区荣隆镇葛桥中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.27 |
本级安排（万元） |
0.27 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生95人提供屈光度、视力检测和免费体检。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时了解学生身体状况，为学生健康成长提供保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展能力 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效监测学生身体素质情况 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
＝ |
146 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
＞ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年体检参检率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201094－重庆市荣昌区荣隆镇葛桥中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.27 |
本级安排（万元） |
0.27 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，资助幼儿园贫困学生生活费，财政补贴后的不足部分由学校资助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资助幼儿园贫困学生生活费，财政补贴后的不足部分由学校资助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
饭菜安全 |
20 |
|
定性 |
安全 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
可持续发展能力 |
20 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201094－重庆市荣昌区荣隆镇葛桥中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.60 |
本级安排（万元） |
1.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展义务教育课后延时服务，减轻家长看护负担，让孩子健康快乐地成长。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展义务教育课后延时服务，减轻家长看护负担，让孩子健康快乐地成长。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会知晓度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与教师 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生 |
30 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
可持续发展前景 |
10 |
|
定性 |
良好 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.44 |
本级安排（万元） |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，保证学生安全。2024年按比例配备校园保安4名，保障校园秩序。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，保障学生安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人数 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类安保事故死亡率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.60 |
本级安排（万元） |
0.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。2024年全校学生共计286名，每人每年体检费15元，屈光度和视力监测费10元/次，共需卫生经费10010元。2025年全校学生共计247人，每生每年体检及屈光度和视力监测费35元，共计资金8645元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善学生近视情况 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
20 |
人 |
≥ |
209 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生体检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为改善学校办学条件，保障学校正常运转，学校需进行设施设备购置。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为改善学校办学条件，保障学校正常运转，学校需进行设施设备购置。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置学生大型玩具数 |
20 |
套 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.30 |
本级安排（万元） |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于幼儿园学生保教费资助 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障贫困学前学生顺利完成学业，保育保教费用资助贫困学前学生保育保教费用及生活费差额费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助覆盖学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效帮助贫困幼儿完成学业 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困幼儿人数 |
20 |
人数 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助家庭政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201095－重庆市荣昌区龙集镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
有效开展课后延时服务，培养学生活动兴趣，辅导学生课外作业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有效开展课后延时服务，培养学生活动兴趣，辅导学生课外作业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
课后延时服务收费标准 |
20 |
元/天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每周延时服务天数 |
20 |
天 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
180 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高学生兴趣爱好 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201096－重庆市荣昌区棠城小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.25 |
本级安排（万元） |
2.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》，2026年棠城小学安排3名全科实习生顶岗实习一学期（约5个月），每人每期生活补助7500元，共需资金22500元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年棠城小学安排3名全科实习生顶岗实习一学期（约5个月），每人每期生活补助7500元，共需资金22500元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
20 |
人 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每期服务月数 |
20 |
月 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201096－重庆市荣昌区棠城小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
38.87 |
本级安排（万元） |
38.87 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我校现有在编教职工163人，学生3009人，为保障学校师生及财产安全，需校园保安人员8人，保安经费按人均每月4049.03元预算，共计需财政负担资金388706.88元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
我校共有校园保安8人，加强人防建设，保证全体师生安全，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
120613－安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
220239－各类事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
310119－学校和教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
111535－安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
120613－安保事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
20 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201096－重庆市荣昌区棠城小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.43 |
本级安排（万元） |
8.43 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生进行一次免费体检，对学生进行屈光度和视力检测。所需资金由区县财政部门统筹安排的相关规定，按照基本体检费每年15元/生，视力筛查20元/生的标准预算，本校约需资金113715元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每年为全校学生进行健康体检，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接受体检学生人数 |
40 |
人 |
≥ |
3009 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201096－重庆市荣昌区棠城小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
89.60 |
本级安排（万元） |
89.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2026年课后延时服务专项。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年课后延时服务专项。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
2800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务天数 |
20 |
天 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
延时课程开设种类 |
40 |
类 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.50 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助，保障特殊儿童在校接受教育。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
特殊教育补助，保障特殊儿童在校接受教育。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
服务于特殊儿童 |
20 |
人数 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每次课时 |
20 |
学时 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助特殊儿童 |
20 |
处 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成建设时效率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.25 |
本级安排（万元） |
2.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
26年全科生实习补助共计3人，2.25万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
全科生教学技能得到提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科生实习人数 |
30 |
人数 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
10 |
元/月 |
＝ |
1500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全科生在岗时间 |
20 |
月 |
≤ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长和师生满意度 |
10 |
% |
＝ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
45.67 |
本级安排（万元） |
45.67 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区尔雅小学现有保安8人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费388706.88元。尔雅附属幼儿园现有保安2人，工资标准为每人4049.03元/月，财政支付70%，所需保安经费68023.7元，共计：456730.58元，确保学校师生安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
26年荣昌区尔雅小学现有保安8人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费388706.88元。尔雅附属幼儿园现有保安2人，工资标准为每人4049.03元/月，财政支付70%，所需保安经费68023.7元，共计：456730.58元，确保学校师生安全。确保学校师生安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人数 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高社会就业率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.15 |
本级安排（万元） |
7.15 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.2026年荣昌区尔雅校区有学生2554人，体检费按照每年15元/生标准，需体检费38310元。2、屈光度和视力检测按照每年20元/生标准，需51080元。合计共需资金89390元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.2026年荣昌区尔雅校区有学生2554人，体检费按照每年15元/生标准，需体检费38310元。2、屈光度和视力检测按照每年20元/生标准，需51080元。合计共需资金89390元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人数 |
＝ |
2554 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检费标准 |
10 |
元/人 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
19.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
19.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
购买食堂设备10万元，学生直饮水机4万元，功能室设备5万元，共计19万元，提升学校办学条件和能力，提升社会对教育满意度。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
附属幼儿园户外LED安装20万、一体机、桌凳、教具、玩具等11万，尔雅小学购学生桌凳22.5万、智慧黑板9万、电脑设备13.8万、微机室电脑、桌椅20.4万、报告厅LED屏6万、报告厅远焦录播设备2万、厨房燃气灶2万、数字体育设备10万，提升学校办学条件和能力，提升社会对教育满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置产品合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
2554 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置设备成本 |
20 |
万元 |
＝ |
19 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
22.00 |
本级安排（万元） |
22.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
26年教育事业资金，用于贫困幼儿资助，购设施设备，提高办学水平！ | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
26年教育事业资金，用于贫困幼儿资助，购设施设备，提高办学水平！ | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障贫困幼儿接受学前教育 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助幼儿人数 |
40 |
人数 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201097－重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
112.00 |
本级安排（万元） |
112.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项，小学生2500人*1600，附属幼儿班200人*1600 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
满足学生课后延时服务需要，保障学生安全，提升办学水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生接受服务质量 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务受益学生数 |
40 |
人 |
≥ |
2700 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生缴费标准每人每年 |
10 |
元 |
≤ |
1600 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对教育满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
提高教育教学质量 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
陈子庄小学附属幼儿园2026年有全科实习及学前免师生1名，实习补助1500元/月，共计15000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
陈子庄小学附属幼儿园2026年有全科实习及学前免师生1名，实习补助1500元/月，共计15000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育教学质量提升 |
5 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全科生在岗时间 |
25 |
月 |
≤ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科生实习人数 |
30 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长和师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
全科生教学技能得到提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
35.96 |
本级安排（万元） |
35.96 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》荣府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知要求。加强人防建设，保证师生安全。按比例配备校园保安，陈子庄小学配备6名；陈子庄小学附属幼儿园配备2名，共计359553.86元，用以保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》荣府办发〔2018〕160号重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知要求。加强人防建设，保证师生安全。按比例配备校园保安，陈子庄小学配备6名；陈子庄小学附属幼儿园配备2名，共需配备6名。按4049.03/人。月测算，共计359553.86元，用以保障校园安全秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保安人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校园保安人均月工资标准 |
20 |
元 |
≥ |
4049.03 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人员配备数量 |
20 |
人 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859－中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.86 |
本级安排（万元） |
4.86 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
小学生在校体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对我校在校学生进行一次免费健康体检，以了解学生体质情况，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。所需经费由区财政部门按每年基本体检费15元/生；屈光度和视力检测春秋两期各10元/生标准，共计35元/生预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
小学生在校体检，根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》要求，每年需对我校在校学生进行一次免费健康体检，以了解学生体质情况，保障学生身体健康，防止传染性疾病扩散传播。所需经费由区财政部门按每年基本体检费15元/生；屈光度和视力检测春秋两期各10元/生标准，共计35元/生预算。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1193 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生体检人均费用标准 |
20 |
元 |
＝ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染性疾病扩散传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
63.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
63.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.2026年小学采购空调50台，5000元/台，共需资金250000元；2、2026年小学购功能室设施设备：55000元；3、2026年小学购创客室机器人设备：35000元；4、2026年小学购音响系统功放：8000元；5、2026年小学购置食堂设备：165000元；7、附属幼儿园购生活馆教玩具：50000元；8、附属幼儿园购教玩具一批40000元；9、附属幼儿园购美工室设备15000元。以上所有采购项目总计投入资金63万元，所需资金由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2.2026年小学购功能室设施设备：55000元；3、2026年小学购创客室机器人设备：35000元；4、2026年小学购音响系统功放：8000元；5、2026年小学购置食堂设备：165000元；7、附属幼儿园购生活馆教玩具：50000元；8、附属幼儿园购教玩具一批40000元；9、附属幼儿园购美工室设备15000元。以上所有采购项目总计投入资金63万元，所需资金由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
＞ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
20 |
万 |
≥ |
63 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
20 |
台/套 |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
14.30 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
14.30 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。急需加装半球机、枪机108个*310=33480元，网线5400*2.8=15120元，交换机40*320元=12800元，硬盘20个，录像机3个21000元其他辅材等，共需经费143000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。急需加装半球机、枪机108个*310=33480元，网线5400*2.8=15120元，交换机40*320元=12800元，硬盘20个，录像机3个21000元其他辅材等，共需经费143000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保证校园安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1191 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入 |
20 |
万元 |
≤ |
14.3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004079144－学校品牌合作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
130.00 |
本级安排（万元） |
130.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区政府与重庆西南大学基础教育投资管理有限公司签订《合作办学协议》，根据协议内容，支付130万元项目运营费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区政府与重庆西南大学基础教育投资管理有限公司签订《合作办学协议》，根据协议内容，支付130万元项目运营费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高幼儿园的办园质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
运营费按时拨付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目运营费 |
20 |
万元 |
＝ |
130 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿特色兴趣参与率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004211853－合作办学专项 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
93.00 |
本级安排（万元） |
93.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照区政府与重庆西南大学基础教育投资管理有限公司签订《合作办学协议》，根据协议内容，派遣人员经费：园长33万/年、副园长31万/年、骨干教师29万/年，合计93万/年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于西南大学附属中学荣昌实验学校办学推进专题会议的纪要》（荣昌府办纪要2022—75），学校开办运行费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照区政府与重庆西南大学基础教育投资管理有限公司签订《合作办学协议》，根据协议内容，派遣人员经费：园长33万/年、副园长31万/年、骨干教师29万/年，合计93万/年。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
260 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用于学校提升管理水平的项目数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校教育教学质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.16 |
本级安排（万元） |
7.16 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
使用保育教育费补助贫困学生，保障贫困学生顺利完成学业，预计本年补助学生71550元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
使用保育教育费补助贫困学生，保障贫困学生顺利完成学业，预计本年补助学生71550元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助资金及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本年度资助贫困学生资金投入 |
20 |
元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困幼儿学生 |
20 |
人 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生完成学业社会认可 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201098－重庆市荣昌区陈子庄小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
57.34 |
本级安排（万元） |
57.34 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为1500名余小学学生提供课后延时服务，为150名幼儿提供课后延时服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区教育委员会等九部门关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为学生提供安全、有质量的课后活动空间，促进学生全面发展，为1500名余小学学生提供课后延时服务，为150名幼儿提供课后延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生体质健康达标率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
义务教育社会认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1450 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培养学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1450 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201101－重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003382492－土地及房屋租金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
139.59 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
139.59 | |||||||||||
|
项目概述 |
香国园土地及房屋租金 | |||||||||||
|
立项依据 |
解决部分学校校舍校地不足问题 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
香国园从2022年8月开始与万灵山公司签订租赁协议，30元一个平方，2022年9月—2027年8月，每年租金1395925元，于次年9月之前付清。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对学前教育的投入 |
20 |
元 |
＝ |
1395925 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及幼儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及园所 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决幼儿入学问题 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201101－重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025-2026学年安排到我园共有2名学前教育公费师范生实习，每人每月补助1500元，共30000元 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
学前教育公费师范生实习补助，每人每月1500元，一学年10个月，共30000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学前公费师范生教学技能得到提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对实习生的补助 |
20 |
元/月 |
＝ |
1500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学前免费师范生在岗时间 |
20 |
月 |
≤ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学前公费师范生实习人数 |
20 |
人数 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201101－重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
40.81 |
本级安排（万元） |
40.81 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年荣昌区玉屏幼儿园集团共有四个分园，即玉屏园，香国园、奥城园和礼悦东方园，共有师生1780余人，玉屏园按要求配备4名保安人员，奥城园2名保安人员，礼悦东方园3名保安人员，香国园3名保安人员，财政资金配套70%，本单位承担30%，按每人每月4049.03元计算，共需财政资金408142.22元，确保全年无安全事故发生 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉屏园校园保安4人，奥城园2人，礼悦东方园3人，香国园3人，经费由财政统筹70%，单位自筹30%，确保全年无安全事故发生 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
40.81 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人数 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201101－重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
126.00 |
本级安排（万元） |
126.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金办公设备采购和对家庭经济困难学生补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭经济困难学生应助尽助，改善幼儿园办学条件，采购必要的办公设备购置 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学前教育质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效改善幼儿园办园条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效改善家庭经济困难幼儿上学经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及园所 |
20 |
所 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意风 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201101－重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
173.60 |
本级安排（万元） |
173.60 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年春季和秋季课后延时服务费收费全额预算，收入以实际为准 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课时收费标准 |
20 |
元 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及幼儿园所数 |
40 |
所 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
课程开设合理 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201102－重庆市荣昌区峰高中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2025年荣昌区峰高中心幼儿园共有师生193余人，共配备了2名保安，财政资金配套70%，本单位承担30%，按照2025年保安工资标准每人每月4049.03元计算，共需财政资金68023.7元，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
现荣昌区峰高中心幼儿园共有师生195余人，共配备了2名保安，财政资金配套70%，本单位承担30%，按照2024年保安工资标准每人每月4049.03元计算，共需财政资金68023.7元，确保全年无安全事故。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
6.8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201102－重庆市荣昌区峰高中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
13.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
13.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为保障幼儿园信息传递效率与安全性，助力幼儿园教学活动拓展，提升园所形象与服务质量，峰高中心幼儿园决定购置户外LED彩色屏。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障幼儿园信息传递效率与安全性，助力幼儿园教学活动拓展，提升园所形象与服务质量，峰高中心幼儿园决定购置户外LED彩色屏。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
改善 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置户外LED彩色屏 |
40 |
台 |
≤ |
0 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
0 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
符合安全标准 |
20 |
% |
定性 |
符合 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201102－重庆市荣昌区峰高中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.00 |
本级安排（万元） |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，对家庭经济困难儿童予以资助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年资助人数 |
20 |
人 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助金额 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难家庭受助率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201102－重庆市荣昌区峰高中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.90 |
本级安排（万元） |
6.90 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善部分幼儿放学后无家长看管情况。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
延时服务内容对幼儿发展是否有用 |
20 |
人 |
定性 |
有 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
延时服务对象效果 |
50 |
人 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课程单价 |
10 |
元/天 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿感受 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201103－重庆市荣昌区广顺中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，保证学生安全，按比例配备校园保安，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按标准配备4名校园保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人员 |
10 |
% |
＝ |
0.7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
10 |
人数 |
≥ |
175 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201103－重庆市荣昌区广顺中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.20 |
本级安排（万元） |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，针对家庭经济困难儿童予以资助，我园2026年预计资助30名幼儿。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时效 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决贫困家庭经济负担 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201103－重庆市荣昌区广顺中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.80 |
本级安排（万元） |
7.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为幼儿学习生活能力的提升，开展课后延时服务，保障幼儿学习操作材料充足，保障课后延时服务运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展延时服务保运行费用占比 |
10 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师延时服务费 |
10 |
元/天 |
≤ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与延时服务人数 |
40 |
人数 |
≥ |
175 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
延时服务费 |
20 |
元/人*天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201104－重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
重庆市荣昌区安富中心幼儿园现配备校园保安2人。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，配备校园保安2人。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201104－重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，用于资助学生，帮助学生完成学业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金，用于资助学生，帮助学生完成学业。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学前贫困学生数 |
20 |
人/次 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
330 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生学业完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201104－重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.40 |
本级安排（万元） |
2.40 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为需要课后延时的学生和家长提供延时服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
课程开设合理 |
30 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课后服务质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
课时收费标准 |
10 |
人/天 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生，家长课程满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会反响 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201105－重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
我园有2名保安，保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
6.8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
10 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201105－重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.41 |
本级安排（万元） |
4.41 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为责任督学提供必要的工作条件和专项经费（含交通费、通讯费、督学培训等办公经费），用于挂牌督学开展经常性督导、专项督导的出差、通信、交通、督导培训等费用，专职督学4人，每人1.5万元，共计6万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展专项督导个数 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督导学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
25 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
督导人员人均工作经费 |
20 |
元 |
≤ |
11020.25 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点学校覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201105－重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.21 |
本级安排（万元） |
12.21 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
有效改善本园的办学条件，有效改善贫困幼儿的生活。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
被资助贫困幼儿家长满意度 |
5 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
教职工满意度 |
5 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益幼儿园学校数 |
30 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效改善本园条件 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效改善家庭经济困难学生生活 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201105－重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
0.25 |
本级安排（万元） |
0.25 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
幼儿在延时服务中身心全面发展，家长满意活动过程。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
课程开设合理 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
课时收费标准 |
30 |
元 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生，家长课程满意程度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
对贫困幼儿的资助满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区盘龙镇中心幼儿园配备两名保安，按照4049.03/人/月标准，学校自筹30%原则，2026年需要财政承担70%资金共计68023.7元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区盘龙镇中心幼儿园配备两名保安，按照4049.03/人/月标准，学校自筹30%原则，2026年需要财政承担70%资金共计68023.7元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保经费投入 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安日均巡查次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026255－校舍维修改造 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
8.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
因地面沉降导致底楼教室下陷不平，需拆除教室原地胶、瓷砖，夯实地面，更换地胶，消除安全隐患，共计420平方米。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据实地踏勘和教委办公会讨论确定 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
因地面沉降导致底楼教室下陷不平，需拆除教室原地胶、瓷砖，夯实地面，更换地胶，消除安全隐患，共计420平方米。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
质保年限 |
20 |
年 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
杜绝安全事故发生 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
施工质量 |
20 |
|
定性 |
合格 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，资助贫困幼儿生活费及保教费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
资助贫困幼儿生活费及保教费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助总金额 |
20 |
万元 |
≥ |
1.3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受资助人次 |
20 |
人次 |
≥ |
32 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助经费及时发放 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
贫困生资助率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201106－重庆市荣昌区盘龙镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.00 |
本级安排（万元） |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
将“延时服务”活动惠及幼儿家长，解决家长过早接送回家无人照看的问题，同时促进幼儿多方面发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及家长人数 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
课时收费标准 |
20 |
元/人·次 |
≤ |
3.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课程开设合理性 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为确保2026年全年无事故发生，2026年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，确保师生安全。减少全体师生及教职工安全事故发生率，提高家长对学校安全问题的满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生及教职工 |
20 |
人 |
≥ |
190 |
是 | |||||
|
产出指标 |
安全指标 |
发生安全事故次数 |
10 |
次 |
＜ |
0 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安保人员工资 |
10 |
元/人·次 |
≥ |
4050 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年无安全事故发生 |
15 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
12.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）等要求，对园内安装抓拍摄像头，配套租赁网络，连接到区公安局、区综治中心。同时增加硬盘等，升级学校视频监控储存时长，满足视频储存时间不低于90天。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号）等要求，对园内安装抓拍摄像头，配套租赁网络，连接到区公安局、区综治中心。同时增加硬盘等，升级学校视频监控储存时长，满足视频储存时间不低于90天。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控设备价格 |
20 |
元/套 |
≤ |
3500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监控设备数量 |
20 |
套 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障校园安全及财产安全 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.00 |
本级安排（万元） |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，针对家庭经济困难儿童予以资助，我园2026年预计资助50名幼儿园。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
资助政策可持续发展 |
20 |
|
定性 |
可持续 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助金额 |
20 |
元 |
≤ |
400 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
20 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201107－重庆市荣昌区吴家镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8.76 |
本级安排（万元） |
8.76 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善部分幼儿放学后无家长看管情况，降低幼儿放学后出现安全事故的发生率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
延时服务内容对幼儿发展是否有影响 |
20 |
|
定性 |
有 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
延时服务对象效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课程单价 |
20 |
元/天 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201108－重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.20 |
本级安排（万元） |
10.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为保障校园学生安全，我校2024年有保安2名，人员工资标准为3721.47元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费62520.7元。2025年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，所需保安经费102035.556元。2026年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费102035.56元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为保障校园学生安全，我校2024年有保安2名，人员工资标准为3721.47元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费62520.7元。2025年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，所需保安经费102035.556元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
25 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201108－重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.65 |
本级安排（万元） |
3.65 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金，荣昌区学前教育幼儿资助补助。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区学前教育幼儿资助补助。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。2024年贫困幼儿生活补助需37800元。2025年贫困幼儿生活补助需29700元。2026年贫困幼儿生活补助需36450元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
受益师生数 |
15 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困幼儿 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿及幼儿家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201108－重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
5.57 |
本级安排（万元） |
5.57 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项，改善部分幼儿放学后无家长看管情况，降低幼儿放学后出现安全事故的发生率。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
改善部分幼儿放学后无家长看管情况，降低幼儿放学后出现安全事故的发生率。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
延时服务内容对幼儿发展是否有利 |
20 |
|
定性 |
有 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
服务对象效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课程单价 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109－重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
6.80 |
本级安排（万元） |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，确保师生安全。2024年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为3721.47元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费62520.70。2025年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。2025年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，确保师生安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
0.7 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109－重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.15 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
7.15 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为推动教育事业发展，为改善办学条件，提高办公效率，2025年设施设备购置240000元。2026年购买校园广播系统（含线阵设备）40000元，电脑一批31500元，共计71500元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
20 |
批 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合安全标准 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
在规定时间内完成 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109－重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457－反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头，大容量储存硬盘，共需经费30000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防伤害学生行为，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头，大容量储存硬盘，共需经费30000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设备购置完成率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合国家标准 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续维护校园安全 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备所需成本 |
10 |
元 |
≤ |
30000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109－重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.00 |
本级安排（万元） |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，对家庭经济困难儿童予以资助，我园2025年预计资助20人次，我园2026年预计资助20人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决贫困家庭经济负担 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时效 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109－重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
7.20 |
本级安排（万元） |
7.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为丰富幼儿课后学习生活，开展延时服务。保障幼儿学习操作材料充足，保障课后延时服务活动运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展延时服务保运行费用占比 |
10 |
% |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与延时服务人数 |
40 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师延时服务费 |
10 |
元/天 |
≤ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
延时服务费 |
20 |
元/人*天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
1.50 |
本级安排（万元） |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年我园有学前免师实习生1人，每月生活补助1500元，共需经费15000元，以保证幼儿园更加优质的保育质量和免师生的学习成长。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务学生人次 |
20 |
人次 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
输出学前免师生数量 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
180 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免师生在岗时间 |
20 |
月 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.41 |
本级安排（万元） |
20.41 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保昌元中心幼儿园全体师生生命财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校、教师及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员数量 |
10 |
人 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
30 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018350－教育督导责任区项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
10.78 |
本级安排（万元） |
10.78 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知（国教督办〔2013〕2号），2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为昌元教育督导责任区提供必要的工作条件和专项经费，促进学校规范化管理，提高教育教学质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展督导次数 |
25 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备人员 |
25 |
人 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点学校覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
36.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
36.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
昌元中心幼儿园因教育教学需要，购置一批幼儿智能锻炼器材、功能室设备、教玩具及LED显示屏等其他实施设备，以促进幼儿全面健康发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
打造幼儿园美工室和阅读室，改善幼儿学习创作的环境，促进幼儿阅读、审美能力的提升。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
室外LED屏幕 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
20 |
月 |
≤ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生向好发展 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
50.00 |
本级安排（万元） |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
昌元中心幼儿园集团园2026年春有贫困生约60人次，确保贫困幼儿正常上学生活。购置幼儿书柜、桌凳、储物柜及空调等设备。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助幼儿人次 |
20 |
人次 |
≤ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品质量 |
20 |
项 |
定性 |
优 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201110－重庆市荣昌区昌元中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
110.20 |
本级安排（万元） |
110.20 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
幼儿园共有学生900余人，一年大概有800余人参加课后延时服务，每人每天收费8元，一年约190天，收费金额约1252000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
课时收费标准 |
20 |
元 |
≤ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
课程开设合理性 |
20 |
项 |
定性 |
合理 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201111－重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769－全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区昌州幼教集团共有二个分园，全科实习及学前免师实习补助，共有2名，按每人每月1500元计算，实习10个月，共需要财政资金30000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区昌州幼教集团共有二个分园，全科实习及学前免师实习补助，共有2名，按每人每月1500元计算，实习10个月，共需要财政资金30000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务学生人次 |
20 |
人次 |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免师生在岗时间 |
20 |
月 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生学数 |
20 |
人 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
输出学前免师生数量 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长及幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201111－重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679－校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
17.01 |
本级安排（万元） |
17.01 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区昌州幼教集团共有二个分园，即高新区园、棠悦府园，共有师生767余人，共配备保安5名，财政资金配套70%，本单位承担30%，按每人每月4049.03元计算，共需要财政资金170059.26元，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌区昌州中心幼儿园集团共有二个分园，即高新区园、棠悦府园，高新区园配备保安2名保安人员，棠悦府配备3名保安人员，确保全年无安全事故发生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
% |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
20 |
万元 |
≥ |
17 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201111－重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407－设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
4.00 |
本级安排（万元） |
| |||||||||
|
上级补助（万元） |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
昌州中心幼儿园采购饮水机一批；改善办学条件，提高师生满意度。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
采购计划完成 |
20 |
|
定性 |
完成 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教学设备覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
购置设备合格率 |
20 |
% |
＞ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201111－重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844－教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
48.00 |
本级安排（万元） |
48.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金：学前教育幼儿资助补助和设施设备购置。落实国家学前教育资助政策，2026年学前教育幼儿补助资金18人，共100000元。设施设备购置约380000元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
教育事业资金：学前教育幼儿资助补助和设施设备购置。落实国家学前教育资助政策，2026年学前教育幼儿补助资金18人，共80000元。设施设备购置约400000元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
30 |
人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿资助补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
18 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201111－重庆市荣昌区昌州中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789－课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.30 |
本级安排（万元） |
60.30 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本园共有学生800人左右，一年约有540人左右参加课后延时服务，每人每天收费8元，一年约195天，收费约842400元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与课后延时服务人数 |
25 |
人 |
≥ |
480 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
课时收费标准 |
15 |
元 |
＝ |
8 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
课程开设合理性 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
800 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
