重庆市荣昌区教育委员会本级2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各项具体事务；承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
本单位设内设机构9个〔办公室、组织人事科、财务审计科、基础教育科、职成教育科（行政审批科、校外教育培训监管科）、督导室（重庆市荣昌区人民政府教育督导室）、规划建设科、安全稳定科、德体卫艺科〕和中共重庆市荣昌区委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计30472.03万元，主要是一般公共预算拨款26006.54万元，政府性基金预算拨款4465.48万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5518.48万元，主要是重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP建设项目专项经费拨款增加5518.48万元。
（二）支出预算：2026年支出合计30472.03万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出25755.77万元，社会保障和就业支出177.76万元，卫生健康支出37.94万元，城乡社区支出4433.48万元，住房保障支出35.07万元，其他支出32万元；支出较去年增加5518.48万元，主要是基本支出增加488.16万元，项目支出增加5030.32万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计26006.54万元，一般公共预算财政拨款支出26006.54万元，比2025年增加5486.48万元。其中：基本支出1201.84万元，比2025年增加488.16万元，主要原因是本年度增加班主任岗位补贴人员类支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出29270.19万元，比2025年增加4998.32万元，主要原因是城市管理职业学院PPP建设项目本年按工程进度测算收支增加，主要用于改善学校办公条件促进教育均衡发展等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计4465.48万元，政府性基金预算支出4465.48万元，比2025年增加32万元，主要原因是重庆城市管理学院荣昌校区产教融合示范基地专项持续建设及增加乡村少年宫专项，主要用于高等职业教育事业发展及乡村少年宫学校建设发展。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13万元，比2025年减少5.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费3万元，比2025年减少5.5万元，主要原因是厉行节约，单位严格控制公务接待数量及规模，压减本年公务接待开支；公务用车运行维护费10万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费91.52万元，比上年减少5.25万元，主要原因为本年较上年减少2人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18717.1万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区教育委员会本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：郭嘉佳联系方式：023-46786478
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表一 |
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重庆市荣昌区教育委员会本级财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
30,472.03 |
一、本年支出 |
30,472.03 |
26,006.54 |
4,465.48 |
|
|
一般公共预算资金 |
26,006.54 |
教育支出 |
25,755.77 |
25,755.77 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
4,465.48 |
社会保障和就业支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
30,472.03 |
支出合计 |
30,472.03 |
26,006.54 |
4,465.48 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
26,006.54 |
1,201.84 |
24,804.70 | |
|
205 |
教育支出 |
25,755.77 |
951.06 |
24,804.70 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,534.42 |
948.55 |
585.87 |
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,079.87 |
494.00 |
585.87 |
|
20502 |
普通教育 |
8,612.04 |
|
8,612.04 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,026.34 |
|
4,026.34 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,092.32 |
|
2,092.32 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,674.16 |
|
1,674.16 |
|
2050204 |
高中教育 |
819.22 |
|
819.22 |
|
20503 |
职业教育 |
15,606.80 |
|
15,606.80 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
159.80 |
|
159.80 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
|
15,447.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.07 |
35.07 |
|
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,201.84 |
1,042.31 |
159.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
925.82 |
925.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
96.87 |
96.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
556.23 |
556.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
133.19 |
133.19 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.07 |
40.07 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.04 |
20.04 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.29 |
21.29 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.02 |
10.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.76 |
4.76 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.07 |
35.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154.18 |
|
154.18 |
|
30201 |
办公费 |
6.23 |
|
6.23 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30207 |
邮电费 |
5.82 |
|
5.82 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.99 |
|
2.99 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.51 |
|
2.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.10 |
|
7.10 |
|
30228 |
工会经费 |
87.80 |
|
87.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.62 |
|
17.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.72 |
|
8.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.49 |
116.49 |
|
|
30305 |
生活补助 |
92.28 |
92.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.21 |
24.21 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.34 |
|
5.34 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.34 |
|
5.34 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4,465.48 |
|
4,465.48 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
30,472.03 |
合计 |
30,472.03 |
|
一般公共预算资金 |
26,006.54 |
教育支出 |
25,755.77 |
|
政府性基金预算资金 |
4,465.48 |
社会保障和就业支出 |
177.76 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
37.94 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
35.07 |
|
上级补助收入资金 |
|
其他支出 |
32.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
30,472.03 |
26,006.54 |
4,465.48 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
25,755.77 |
25,755.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
1,534.42 |
1,534.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,079.87 |
1,079.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
8,612.04 |
8,612.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
4,026.34 |
4,026.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,092.32 |
2,092.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,674.16 |
1,674.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
819.22 |
819.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
15,606.80 |
15,606.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
159.80 |
159.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
15,447.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
35.07 |
35.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
30,472.03 |
1,201.84 |
29,270.19 | |
|
205 |
教育支出 |
25,755.77 |
951.06 |
24,804.70 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,534.42 |
948.55 |
585.87 |
|
2050101 |
行政运行 |
454.55 |
454.55 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1,079.87 |
494.00 |
585.87 |
|
20502 |
普通教育 |
8,612.04 |
|
8,612.04 |
|
2050201 |
学前教育 |
4,026.34 |
|
4,026.34 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,092.32 |
|
2,092.32 |
|
2050203 |
初中教育 |
1,674.16 |
|
1,674.16 |
|
2050204 |
高中教育 |
819.22 |
|
819.22 |
|
20503 |
职业教育 |
15,606.80 |
|
15,606.80 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
159.80 |
|
159.80 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,447.00 |
|
15,447.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.76 |
177.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.07 |
40.07 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
117.65 |
117.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.94 |
37.94 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,433.48 |
|
4,433.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.07 |
35.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.07 |
35.07 |
|
|
229 |
其他支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
C |
服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级单位整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位支出预算数 |
19,950.94 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
进行全区学校布局结构调整，指导学校教育教学改革，进行教育统计、信息工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，义务教育基本均衡发展通过动态监测检查，小学差异系数保持在0.5以下，初中差异系数保持在0.45以下；进行全区教育督导及全区基础教育发展水平、质量监测工作；发展学前教育，学前三年毛入学率达到95以上；普惠性幼儿园覆盖率达到95%以上；学前教育公办率达到55%以上；发展职业教育，统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责全区教育系统经费统筹管理，参与教育经费的审计监督，负责教育经费的安排及预决算工作，对教育系统学校进行内部审计；做好教育资助工作，资助各级各类学生1.4万人以上，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。教育财政投入实现“两个只增不减”。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
初中校际差异系数 |
10 |
% |
≤ |
45 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
小学校际差异系数 |
10 |
% |
≤ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
学前三年毛入学率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
教师培训人次 |
10 |
人次 |
≥ |
6000 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
保安配备人数 |
10 |
人 |
≥ |
550 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
学前教育公办占比率 |
10 |
% |
≥ |
55 |
是 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
20 |
% |
= |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响 |
学前教育普惠巩固率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002067530-荣昌区中职生均公用经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
80.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕131号、渝财教〔2021〕206号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照中职学校性质及学生人数按时足额拨付生均公用经费，保障学校正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障学校运转 |
20 |
|
定性 |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办中职学校生均补助标准 |
20 |
元/年 |
≥ |
700 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
1100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326772-中小学心理健康教育和心理辅导室建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号），《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号），《重庆市教育委员会等十八部门关于印发《重庆市全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）实施方案》的通知（渝教发〔2023〕8号）。荣昌区教育委员会2023年《关于加强中小学心理健康教育教师队伍建设的通知》。重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学教师心理健康教育能力提升行动方案（2024-2030年）》的通知（渝教师发〔2024〕6号）《重庆市教育委员会关于推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设的通知》（渝教体卫艺函〔2025〕18号）重庆市教育科学研究院关于印发《重庆市中小学教师心理健康教育能力ABC等级培训与认证实施细则(试行)》的通知（渝教科院发〔2024〕7号）重庆市教育委员会等十五部门关于印发重庆市家校社协同育人“教联体”建设工作实施方案的通知（渝教发〔2025〕2号）根据我区中小学生实际情况和区领导指示，逐年推进全区中小学心理健康辅导室建设，2026年建设及完善14所学校心理健康辅导室设施设备，对心理健康示范校和指导中心辅导室进行提档升级，按照每所5万元的标准，需70万元。区中小学心理健康教育指导中心配套专项经费，大力开展学生心理健康基础和应用研究，推动研究成果转化应用。按照工作推动需要与研究进展，需安排工作经费10万元用于指导中心专家开展工作的交通、会务、全区师生心理健康测评等。仁义中学和棠香小学为市心理健康工作实验基地校，为推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设，按照每所3万元的标准，需6万元。能力提升培训需10万元，用于对兼职心理教师和家庭教育指导教师教育能力专项培训。购买社会工作服务入驻学校需5万，用于对重点学生进行团体辅导与个案服务。研究成果出版费19万元，研究成果转化为专著。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市教育委员会关于公布重庆市中小学心理健康教育特色学校名单并启动第三批特色学校争创工作的通知》（渝教基﹝2017﹞29号）《重庆市教育委员会关于印发加强中小学心理健康教育十条措施的通知》（渝教安发〔2021〕2号）《重庆市教育委员会关于加强和改进新时代中小学心理健康教育的通知》（渝教基发〔2020〕27号）《重庆市教育委员会关于建立和完善中小学生心理危机干预工作机制的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕61号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过心理健康特色学校的创建，带动全区中小学校师生心理健康教育的开展，并逐步形成教育特色。通过培训，提升专兼职心理健康教师专业素养。建立心理健康教育老师队伍，保障学生心理健康发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
影响年限 |
15 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进全区中小学生心理健康教育工作 |
15 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格数 |
25 |
所 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设标准心理健康辅导室 |
25 |
所 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769-全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.20 |
本级安排（万元) |
2.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号），“农村小学全科教师定向培养工作由重庆市教育委员会统一组织领导，负责宏观管理与指导；各区县教委和承担高校负责具体实施。”区教委对全科教师培养过程监督指导专项需交通、误餐补助、培训资料等相关费用2.2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障全科及免师人员得到能力提升，保障指导工作正常开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展指导培训次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地指导学校数 |
20 |
所 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升实习生教学水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
储备教育人才厚度提升 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
145.77 |
本级安排（万元) |
45.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
100.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市医疗保障局国家税务总局重庆市税务局关于做好2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作的通知，2026年度校园保安人均月工资标准为4049.03元，为保障61个民办学校涉及10644名学生在校安全，对民办学校按照保安劳务工资的30%进行补助，按标准应配备100名专职保安，共计1457650.8元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市医疗保障局国家税务总局重庆市税务局关于做好2024年度社会保险缴费基数上下限核定有关工作的通知，2026年度校园保安人均月工资标准为4049.03元，为保障61个民办学校涉及10644名学生在校安全，对民办学校按照保安劳务工资的30%进行补助，按标准应配备100名专职保安，共计1457650.8元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招聘合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响时长 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
校园保安日均巡查次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校园保安人数 |
50 |
人 |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.08 |
本级安排（万元) |
24.08 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）；《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）等相关文件，为在校中小学学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算；2.每年组织2次屈光检测和视力检测，按照每生每次10元的标准；3.寄宿制初中一年级与高中一年级新生做结核菌素皮肤试验（TST）检测费用约为：30元/人标准；以上三项以民办学校相关学生人数为基数，各类检查共计7056人次，共计需要131305元。4.区级卫生专项经费50000元。总合计181305元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为民办在校学生按标准提供免费体检：根据《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市教育委员会关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2017版）》（渝卫〔2017〕105号）；《教育部办公厅关于做好中小学生定期视力监测主要信息报送工作的通知》（教体艺厅函〔2021〕26号）等相关文件，为在校中小学学生按标准提供免费体检：1.体检经费按照全区各小学、初中、高中和职业学校在校学生×15元/生标准预算；2.每年组织2次屈光检测和视力检测，按照每生每次10元的标准；3.寄宿制初中一年级与高中一年级新生做结核菌素皮肤试验（TST）检测费用约为：30元/人标准；以上三项以民办学校相关学生人数为基数，各类检查共计7056人次。以及保障卫生专项相关工作开展顺利进行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
根据体检数据制定政策保证学生身体健康 |
10 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办学校开展体检、结核病防控、视力检测 |
25 |
人/次 |
≥ |
7000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
影响年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
检测质量验收合格 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生体育水平，提高学生身体素质 |
10 |
|
定性 |
达标 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018714-区党代表任期制经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.80 |
本级安排（万元) |
9.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.区第十五次党代会代表在团会期间开展集中活动；2..党代表开展各类履职、调研活动；3.更换、新做党代表工作牌；4.代表参与各类重要会议、评议等，履行监督职能；5.印制代表履职活动有关材料。根据市委组织部（渝委组〔2020〕36号），参照区人大代表经费，31名代表，每人3000元，1个代表团，每个团5000元，共计9.8万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市委组织部关于认真贯彻落实〈中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定〉的通知》（渝委组〔2020〕36号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
参与党代表团活动，提出高质量意见建议，完成党代表履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表参加市、区会议或活动 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表调研报告 |
20 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党代表团活动 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
高质量意见建议 |
20 |
条 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026036-教育系统档案管理 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
25.20 |
本级安排（万元) |
25.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
重庆市荣昌区档案局关于转发《推进数字档案馆室建设试点工作方案》的通知（荣档发〔2019〕6号）、中共重庆市荣昌区委办公室关于转发《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）中共重庆市委组织部《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号）和陈全同志在全市干部人事档案工作会议上的讲话。延续干部人事档案数字化扫描1500卷，每卷制作费约300元，总经费约45万元，其中预计2026年支付约24.9万元；购买档案盒约300个（用于新进入教师档案整理和破损档案盒更换），每个档案盒约10元，共计约3000元。共计所需资金约25.2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于认真学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉的通知》（渝委组〔2019〕1号），《机关档案管理规定》的通知（荣委办发白头〔2019〕51号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立在职教育干部数字人事档案。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
监控覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
制作成本 |
5 |
卷 |
≤ |
420 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作数量 |
20 |
宗 |
≥ |
1500 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027344-教师继续教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
80.00 |
本级安排（万元) |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于编制2025年区级预算及2025—2027年区级三年滚动财政规划的通知》（荣昌府办工作通知 〔2024〕77号）精神要求职工继续教育经费按照在职人员缴费基数的1.5%编制，区进修校集中教育系统继续教育经费0.75%部分，专项用于教育职工继续教育培训，结合上年实际执行数，本次预算职工继续教育经费390万元（其中区进修校310万元，区教委80万元）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于编制2025年区级预算及2025—2027年区级三年滚动财政规划的通知》（荣昌府办工作通知〔2024〕77号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展职工继续教育培训，提升思想政治觉悟和业务水平能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训（参会）人次 |
20 |
人次 |
≥ |
6235 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004028548-教育系统审计项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区教育委员会关于开展中小学2026-2030年内部审计工作的通知》，《中共荣昌县委荣昌县人民政府关于进一步加强审计工作的意见》（荣委发〔2014〕5号）关于“将审计机关履行职责所必需的经费列入财政预算予以保证”，区教委计划每年聘请会计师事务所审计10所学校，审计经费预计需要10万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区教委审计工作方案及保障区教育系统财务健康必要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成对抽样学校的审计工作，保障学校正常有序运转，保障学校经济运行健康。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计报告出具数 |
20 |
个 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校财务水平 |
20 |
|
定性 |
良 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
审计整改及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029952-中小学学业测试项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》（教基厅函〔2021〕34号）、《荣昌区提升教育发展水平实施方案》（荣委办发〔2017〕107号）、《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）、荣委纪要〔2011〕3号、《重庆市关于〈“十四五”县域普通高中发展提升行动计划〉实施方案》（渝教基发〔2022〕26号）等文件。1.组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为。2026年约8000人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，共计约需资金20万元。2.组织开展小学毕业调研测试。根据《重庆市教育委员会关于加强义务教育考试管理工作的通知》（渝教基发〔2021〕33号）精神，对全区小学毕业年级采取分学科抽样方式组织学业质量监测，2026年约7400人，需试题命制、网阅费用、工作餐、考试系统维护费、录取通知书制作等经费，需资金10万元。3.组织开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验，主要用于监测工具命制、阅卷、工作餐等，2次需资金20万元。共计需求资金50万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
规范办学行为，限制考试次数，严格考试程序，全面提升教育教学质量。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织开展全区初中毕业年级学业调研测试，测试结果作为学生综合目标考核和我区普通高中指标到校录取的依据，进一步规范全区高中学校招生行为、开展小学毕业调研测试，开展高三年级学业质量监测，摸清本区在重庆区域内的差距，反思总结经验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效反馈中小学学业水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
试题出题质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
毕业生参考率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004029975-中小学学科工作室和农村中小学领雁工程 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号）、《关于印发荣昌区中小学学科工作室管理办法的通知》（荣教政发〔2017〕28号）、《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于公布2022年组建小学数学等20个工作室本土专家及牵手学校的通知》（荣教政发〔2022〕60号）、《重庆市荣昌区中小学城乡教科研共同体项目管理办法》（荣教政发〔2024〕7号）等文件。通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，每年需给予一定的补助经费，用于学科工作室和领雁工程项目教师培训、设施设备购置、会务、聘请专家、运行经费等。其中，含维持常设的市区级领雁工程和学科工作室等项目正常运转，深化城乡教研共同体建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕77号），《重庆市荣昌区教育委员会关于组建区级农村学校特色课程工作室的通知》（荣教政发〔2017〕112号）、《重庆市荣昌区教育委员会关于组建荣昌区高中语文等9个工作室的通知》（荣教政发〔2018〕108号）、《关于组建荣昌区小学语文等11个工作室的通知》（荣教政发〔2020〕61号），《关于公布荣昌区第四期农村中小学领雁工程项目的通知》（荣教政发〔2021〕23号），《关于进一步加强中小学工作室及领雁工程项目管理的通知》（荣教政发〔2021〕76号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过学科工作室和领雁工程发挥示范引领和带动作用，促进全区中小学教师能力提升，为教学质量提升提供智力支持和实践支撑，深化城乡教研共同体建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高教师水平 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领雁工程项目 |
20 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学科工作室 |
20 |
个 |
＝ |
15 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续时间 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004030010-劳动教育项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《教育部办公厅关于公布全国中小学劳动教育实验区名单的通知》（教基厅函〔2021〕19号）、区委、区人民政府《关于印发〈荣昌区加强新时代中小学劳动教育实施方案〉的通知》（荣委发〔2021〕11号）要求：“区级财政要设立学校劳动教育专项经费，纳入年初财政预算，保障学校劳动教育及创建全国中小学劳动教育实验区的正常开展”；我区是全国劳动教育示范区，为进一步巩固全国中小学劳动教育实验区的探索成果，进一步提升全区中小学生劳动素养，全面提高学生劳动实践能力。1.常态化举办全区近60所中小学劳动教育成果展暨劳动技能大赛，赛事、会务、奖品、餐补、资料的大约需要20万元；2.组织开展50位劳动教育“种子”教师专项培训，需要资金8万元。共计需求28万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区人民政府《关于印发〈荣昌区加强新时代中小学劳动教育实施方案〉的通知》（荣委发〔2021〕11号）要求：“区级财政要设立学校劳动教育专项经费，纳入年初财政预算，保障学校劳动教育及创建全国中小学劳动教育实验区的正常开展”；荣昌区委2021年第一次教育领导小组会议议定，2022年全区中小学开展劳动教育计划投入专项资金200万元，纳入财政预算。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
培育学生德智体美劳全面发展，示范引领全区中小学劳动教育工作，培养学生良好的劳动习惯。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学生劳动能力 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
示范校所数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
20 |
人 |
≥ |
20000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004032242-重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10,447.00 |
本级安排（万元) |
10,447.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据区政府与重庆城市管理职业学院签订的《重庆城市管理职业学院荣昌校区项目建设协议书》以及区教委与中交路建（重庆）建设发展有限公司于2023年1月16日签订了《重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目合同》，现有如下支出：1.支付2025年全年运营期可行性缺口补助，预计需资金约10397万元。2.支付2024年下半年运营期可行性缺口补助，预计需资金约5000万元。3.对于项目全生命周期过程中，项目公司在PPP项目的建设、日常运行情况及年度绩效目标实现程度（包括目标实现程度、目标保障措施、目标偏差和纠偏情况等）进行跟踪、监测和管理，每年开展一次运营期绩效考核，需委托业务费用40万元。4.支付重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目财务决算审计经费218.57万元5支付重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目运营补贴审核、项目运营维护费核定及审核等50万元以上合计共15660.57万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府办纪要2021-190重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市城市管理职业学院荣昌校区项目建设推进会议的纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成重庆城市管理职业学院荣昌校区PPP项目建设，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区开展正常的教学工作，保障重庆城市管理职业学院荣昌校区师生正常生活秩序。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高荣昌教育影响力 |
20 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍建设面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
190000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目受益人数 |
20 |
人 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004080116-体育赛事项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
16.00 |
本级安排（万元) |
16.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
《教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选工作的通知》（教体艺厅函〔2014〕46号），市教委相关文件及每年师生赛事活动安排。1.组队参加重庆市中学生田径运动会共6万元；2.组队参加重庆市中小学生校园足球联赛共需资金约30万元。3.组织区级中小学生校园足球联赛预算资金6万元。4.组织区级中小学生篮球比赛预算资金6.5万元。5.组织区级中小学生田径运动会预算资金5.5万元。6.组织区级游泳比赛暨川南渝西教育共同体邀请赛预算资金6万元。7.初升高艺体特长生测试招生预算资金3.3万元。8.组织全区中小学体育教师基本功比赛预算资金2万元。9.组织参加重庆市中小学体育教师基本功比赛预算资金3万元。10.组织区内小学生体育期末测试预算资金10万元。11.组织区内体质健康达标比赛预算资金5万元。（待市教委2026年师生体育赛事活动安排出台后才能制定具体的赛事活动项目）。以上11项共需资金83.3万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2022〕60号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高我区学生体育竞技水平，促进学生体质的改善，形成自我锻炼的意识，逐步提高我区中小学生身体素质的整体水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
影响年限 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
参赛获奖人次 |
20 |
人次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加体育比赛场次 |
20 |
场次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生体育水平，提高学生身体素质 |
20 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004080131-艺术素质测评 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕）71号）；《重庆市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（渝府办发〔2016〕154号）；《重庆市教育委员会关于做好2024年中小学生艺术素质测评工作的通知》（渝教体卫艺函〔2024〕26号）。按要求每年举办一次荣昌区中小学艺术节；组织全区中小学师生参加各项文艺会演；加强中小学美育教育，按教育部要求实施中小学生艺术素质测评工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2022〕60号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高我区中小学艺术工作能力和学生艺术素质水平，争取市级比赛更好的成绩。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会关注度 |
20 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各类艺术活动数量 |
20 |
场次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
艺术类获奖 |
20 |
人次 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续时长 |
20 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286180-乡村学校少年宫 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
32.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.用于推动乡村学校少年宫建设及保障运转工作。2.对全市乡村学校少年宫中央项目负责人（不低于200人）进行工作培训和业务指导。3.进行建设成果展示，分享工作经验。 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.用于推动乡村学校少年宫建设及保障运转工作。2.对全市乡村学校少年宫中央项目负责人（不低于200人）进行工作培训和业务指导。3.进行建设成果展示，分享工作经验。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
20 |
人 |
≥ |
200 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
10 |
所 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效促进乡村学校发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训内容可操作性 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286750-扩大学前教育资源（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
644.27 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
644.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于扩大学前教育资源补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级扩大学前教育资源补助文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于扩大学前教育资源补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学前学校发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效扩大学前教育资源 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004286981-普惠性幼儿园生均（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
323.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
323.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕185号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均补助标准 |
30 |
元/年 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
生均补助及时到位 |
20 |
|
定性 |
及时 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287000-普惠性幼儿园生均（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
40.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕185号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障普惠性幼儿园正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
30 |
元/年 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
生均补助及时到位 |
10 |
|
定性 |
及时 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287366-普通高中改善办学条件（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
516.27 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
516.27 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中改善办学条件专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效保障学校正常运转 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287379-普通高中改善办学条件（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
15.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于普通高中改善办学条件补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级普通高中改善办学条件专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市财政局重庆市教育委员会关于下达2024年改善普通高中办学条件资金预算的通知》（渝财教〔2024〕36号）文件精神，用于普通高中改善办学条件补助。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减少城乡差异 |
20 |
其他 |
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费拨付率 |
20 |
其他 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
有效改善高中办学条件 |
20 |
其他 |
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖学校所数 |
20 |
所 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287403-义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
748.79 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
748.79 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级义务教育薄弱环节改善与能力提升资金专项文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效提升办学水平条件 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
10 |
所 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004287923-义务教育校舍维修（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,418.40 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
1,418.40 | |||||||||||
|
项目概述 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效解决校舍安全隐患 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004288017-义务教育校舍维修（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
257.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
257.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级专项资金文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
义务教育校舍维修 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进学校可持续发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效解决校舍安全隐患 |
30 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004307532-义务教育生均公用（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
190.11 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
190.11 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障义务教育阶段学校正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
义务教育保障机制相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障义务教育阶段学校正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
10 |
所 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小学生均定额标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
初中生均定额标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效保障学校正常运转 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004307698-义务教育生均公用（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
327.85 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
327.85 | |||||||||||
|
项目概述 |
保障义务教育学校正常运转 | |||||||||||
|
立项依据 |
义务教育保障机制相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障义务教育学校正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
生均补助标准 |
20 |
元/人年 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障学校正常运转 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
减小城乡差异 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.60 |
本级安排（万元) |
2.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障非公党建工作正常开展，保障书记工作述职正常。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助书记数量 |
25 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建工作覆盖率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建工作规范率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助党支部数量 |
25 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004857012-校园监控和一键报警系统升级扩容及运维服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.10 |
本级安排（万元) |
14.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（渝府办发〔2018〕160号），2025年9月，荣昌区教委与中国电信股份有限公司荣昌分公司签订了《荣昌区校园视频监控和一键式紧急报警系统运维服务》合同，合同金额为141000元。费用构成如下；1.网络租赁费用12万元；2运维服务费2.1万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）等文件的要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好中小学幼儿园安全工作，保障校园监控和一键报警装置正常运转，保障校园安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生 |
15 |
人 |
≥ |
100000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
学校覆盖率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成情况 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及教师 |
15 |
人 |
≥ |
6000 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271389-“青苗计划”实践锻炼和“双创一测”工作室项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.97 |
本级安排（万元) |
14.97 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《中共重庆市荣昌区委教育工作委员会关于“青苗计划”实践锻炼安排（2025年第一批）的建议方案》、《中共重庆市荣昌区委教育工作委员会关于成立“双创一测”工作室的建议方案》，为扎实推进“双创”工作，力争县域义务教育优质均衡发展区通过市级评估、县域学前教育普及普惠区通过国家认定，大力实施优秀教育管理干部培养，从各学区、督导责任区选拔了11名熟悉教育一线实际、具备专业领域优势的工作人员到教委跟岗锻炼，测算每人每年大致产生培训相关的就餐、培训资料、办公消耗品、外出学习等费用约14400元/人.年。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
扎实推进“双创”工作，保障培训正常开展，同时推动“双创一测”顺利完成。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与培训干部人数 |
40 |
人 |
＝ |
11 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 |
40 |
|
定性 |
良 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271392-民办学校生均公用经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
738.70 |
本级安排（万元) |
738.70 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
因符合享受国家生均经费补贴的民办学校无财政预算接收系统，由区教委统一代为编制预算并在发放时履行核定真实性和准确性，保障民办学校正常运转。1、按照民办一级幼儿园按每生每年800元执行，二级幼儿园按每生每年700元执行，三级幼儿园按每生每年600元执行，预算民办幼儿园生均公用经费2、义务教育阶段，小学生均公用经费为800元/生·年，初中生均公用经费为1000元/生·年，特殊学生7000元/生.年，寄宿生额外补助300元/生.年预算生均公用经费3、企办中职学校按700元/生·年预算生均公用经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照每年秋季开学核定人数进行补助，保障学校长效运转，保障在校学生权益不受损害。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障民办学校正常有序运转 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费足额拨付 |
40 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271668-教育系统招聘考调考评 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号）关于“事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。”和参照市公务员局《关于做好2017年下半年公务员招录面试等后续工作的通知》（渝公局综〔2017〕51号）关于“面试考官及工作人员应获得适当报酬，费用列入预算支出，予以保障。”《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号），根据市人社局、市教委《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）关于“各区县教委分学科组建考评小组，负责对高级教师申报者进行考评（分为上课、评课、说课三个考评环节），各区县教委应制订相应的教学水平考评实施细则。等相关文件精神，2026年区教委拟组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次,赴高校招聘2次，组织开展教学水平考核1次，资金需求共计50万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》（渝人社发〔2006〕44号），《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）、重庆市教育委员会职改办《关于开展2017年中小学教师申报职称（职务）教学水平考评工作的通知》（渝教职改发〔2017〕1号），根据市人社局、市教委《关于印发重庆市中小学教师申报职称（职务）教学水平考评办法的通知》（渝人社发〔2016〕100号）等相关文件保障教育系统招聘考调考评。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成组织招聘考试6次，其中考核招聘1次、公开招聘1次、城区考调1次、区外考调1次,赴高校招聘2次；组织开展教学水平考核1次，保障考试正常有序开展，保障考试考评公正，为教育系统选拔优秀人才。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展招聘考调考评次数 |
20 |
次 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参考人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效促进义务教育薄弱环节改善与能力提升 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
招聘考调考评投诉举办方属实 |
20 |
次 |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271719-教育财务审查监管 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆市教育委员会关于进一步加强教育收费管理的通知(渝教财发〔2022〕43号)、重庆市教育委员会等五部门关于转发进一步加强和规范教育收费管理意见的通知（渝教财发〔2020〕43号）文件要求，财务检查包括每年拟对20%以上数量学校进行财务方面实地审查监管，对全区所有学校进行全面监管，主要包括审查监管过程中发生的租车费、劳务费、伙食费、办公费、培训费等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
规范教育系统财务管理行为，提升教育系统财务管理水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
学校财务行为规范化 |
40 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实地检查学校数 |
40 |
所 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271734-教育系统活动及宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.00 |
本级安排（万元) |
19.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号），区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》及其他需举办活动及宣传相关要求，加强与市、区级主流媒体的合作，与区融媒体中心联合开办电视专题栏目《荣昌教育》、制作宣传视频等，开展教育改革成果系列宣传，开展思想教育培训等，提升荣昌教育教师凝聚力，教育公众影响力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提升荣昌教育教师凝聚力，教育公众影响力。营造全社会尊师重教氛围，宣扬宣传先进教师，发挥先进教师先锋带头作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升尊师重教氛围 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升荣昌教育教师凝聚力 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传报道次数 |
20 |
次 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271809-教育系统慰问及编外教师待遇保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市委《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（渝委发〔2018〕44号），区委、区政府《关于做好庆祝教师节有关工作的通知》，为响应中央提出“要在全社会大力弘扬尊师重教的优良传统”的号召，提高我区教师荣誉感，拟在教师节慰问优秀教师；保障学前教育编外教师待遇保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《中共重庆市荣昌区委编制委员会关于同意调整区教委内设机构的批复》（荣委编委〔2022〕26号）《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区教育委员会内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕39号）中区教委各科室的职能职责。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在教师节慰问优秀教师；保障学前教育编外教师待遇保障。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升荣昌教育教师队伍凝聚力 |
30 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
教师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问及补助及时足额 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005283875-未成年人教育矫治 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
200.00 |
本级安排（万元) |
200.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于保障未成年人教育矫治班正常运转，保障未成年人接受引导回归正途，重塑人生。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》以及2025年3月11日区政府常务会议（荣昌府纪要〔2025〕9号）决议等相关文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于保障未成年人教育矫治班正常运转，保障未成年人接受引导回归正途，重塑人生。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/人*月 |
＝ |
2500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助未成年人数 |
20 |
人次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效促进未成年人回归正途重塑人生 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
帮助未成年人矫正成功率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285889-学前教育免保育教育费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,000.00 |
本级安排（万元) |
1,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），对全区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。2026年区级资金预算1500万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），对全区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数 |
20 |
个 |
＝ |
109 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学年一年幼儿家庭负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005587991-学前教育免保育教育费（中央） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
436.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
436.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助落实到位率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数量 |
15 |
所 |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学前一年幼儿家庭负担 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区教育委员会本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201001-重庆市荣昌区教育委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005588007-学前教育免保育教育费（市级） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
783.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
783.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区第十八届人民政府第72次常务会议纪要》（荣昌府纪要2024—25） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为贯彻落实国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），市财政局、市教委对荣昌区接收学前一年（大班）幼儿的幼儿园给予补助。补助标准为同等级公办园收费标准。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助落实到位率 |
25 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助幼儿园数量 |
15 |
所 |
＝ |
100 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
有效减轻学前一年（大班）幼儿家庭负担 |
20 |
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定性 |
有效 |
是 | |||||
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