重庆市荣昌区清升镇中心小学2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，包含附设幼儿园1个，为：重庆市荣昌区清升镇中心小学附属幼儿园；单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1512.77万元，主要是一般公共预算拨款1304.30万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入49.50万元，事业收入0万元，其他收入156.97万元。收入较去年增加162.64万元，主要是幼儿园学生人数增加，财政专户管理资金收入增加11.25万元；学生课后延时服务费纳入其他收入，其他收入增加156.97万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1512.77万元，其中：一般公共服务支出1304.30万元，教育支出1123.79万元，社会保障和就业支出268.69万元，卫生健康支出59.53万元，住房保障支出58.76万元，其他支出2.00万元；支出较去年增加162.64万元，主要是基本支出增加129.01万元，项目支出增加33.63万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1304.30万元，一般公共预算财政拨款支出1304.30万元，比2025年减少5.58万元。其中：基本支出1262.54万元，比2025年减少5.55万元，主要原因是本年度用于维修维护的费用减少；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.77万元，比2025年减少0.02万元，主要原因是申报项目不同，项目金额不同；主要用于学生资助，民师补助，学生和教师体检，校园保安工资，校园维修维护等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计2.00万元，政府性基金预算支出2.00万元，与2025年持平，主要原因是乡村少年宫项目资金相同，主要用于保障乡村少年宫活动的正常运转。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.15万元：政府采购货物预算2.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.17万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区清升镇中心小学2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：左传学 联系方式：023-46256411
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表一 |
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重庆市荣昌区清升镇中心小学财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,306.30 |
一、本年支出 |
1,306.30 |
1,304.30 |
2.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,304.30 |
教育支出 |
917.33 |
917.33 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
59.53 |
59.53 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,306.30 |
支出合计 |
1,306.30 |
1,304.30 |
2.00 |
|
|
表二 |
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|
重庆市荣昌区清升镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,304.30 |
1,262.54 |
41.77 | |
|
205 |
教育支出 |
917.33 |
875.56 |
41.77 |
|
20502 |
普通教育 |
916.83 |
875.56 |
41.27 |
|
2050201 |
学前教育 |
11.93 |
8.33 |
3.60 |
|
2050202 |
小学教育 |
904.90 |
867.23 |
37.67 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.34 |
108.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.19 |
106.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.53 |
59.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.53 |
59.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.62 |
41.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.76 |
58.76 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,262.54 |
1,185.59 |
76.94 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,075.88 |
1,075.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
286.74 |
286.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.78 |
30.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
469.73 |
469.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.34 |
108.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.17 |
54.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.62 |
41.62 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.18 |
15.18 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.76 |
58.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.34 |
|
73.34 |
|
30201 |
办公费 |
12.75 |
|
12.75 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.83 |
|
3.83 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.22 |
|
10.22 |
|
30216 |
培训费 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
11.88 |
|
11.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.53 |
|
22.53 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.72 |
109.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
100.35 |
100.35 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.60 |
|
3.60 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
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|
|
表五 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,512.77 |
合计 |
1,512.77 |
|
一般公共预算资金 |
1,304.30 |
教育支出 |
1,123.79 |
|
政府性基金预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
268.69 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
59.53 |
|
财政专户管理资金 |
49.50 |
住房保障支出 |
58.76 |
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
2.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
156.97 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,512.77 |
1,304.30 |
2.00 |
|
49.50 |
|
|
|
|
156.97 | |
|
205 |
教育支出 |
1,123.79 |
917.33 |
|
|
49.50 |
|
|
|
|
156.97 |
|
20502 |
普通教育 |
1,123.29 |
916.83 |
|
|
49.50 |
|
|
|
|
156.97 |
|
2050201 |
学前教育 |
61.43 |
11.93 |
|
|
49.50 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,061.86 |
904.90 |
|
|
|
|
|
|
|
156.97 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.34 |
108.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.19 |
106.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.53 |
59.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.53 |
59.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.62 |
41.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.76 |
58.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,512.77 |
1,433.45 |
79.32 | |
|
205 |
教育支出 |
1,123.79 |
1,046.48 |
77.32 |
|
20502 |
普通教育 |
1,123.29 |
1,046.48 |
76.82 |
|
2050201 |
学前教育 |
61.43 |
56.35 |
5.08 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,061.86 |
990.13 |
71.73 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
268.69 |
268.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.34 |
108.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
106.19 |
106.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.53 |
59.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.53 |
59.53 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.62 |
41.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.90 |
17.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.76 |
58.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.76 |
58.76 |
|
|
229 |
其他支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区清升镇中心小学单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
部门支出预算数 |
1512.77 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
保障学校设施设备正常运转，提升学校教育设施设备质量，为师生提供优质教育教学条件；保障校园安全有序完成教育任务；落实国家义务教育阶段资助政策，保证师生健康顺利完成教学任务；组织好乡村少年宫活动，安排好学校课后延时服务活动 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
30 |
人 |
≥ |
523 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
维修改造提升教育教学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖教师数 |
20 |
人 |
≥ |
48 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
特殊教育补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时按标准完成特殊教育补助的使用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
义务教育特殊教育补助接受资助比例 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费使用率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受义务教育特殊教育补助人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003980703-少年宫运转经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
2023-2026年少年宫运转经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级乡村学校少年宫专项资金文件及相应管理政策 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
少年宫运转经费，维持学校少年宫正常运转。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维持少年宫学校运行 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
兴趣课科目 |
20 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人数 |
≥ |
404 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.44 |
本级安排（万元) |
19.44 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保证师生人身安全，不出现伤亡事故。加强我校的人防建设，保障学校师生人身及财产安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保证师生人身安全，不出现伤亡事故。加强我校的人防建设，保障学校师生人身及财产安全。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学校安保投入 |
20 |
万元 |
≤ |
19.5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.13 |
本级安排（万元) |
1.13 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供屈光度和视力检测、基本体检等免费监测。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生健康委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为及时了解我校404名学生身体状况，为学生健康成长提供保障。基本体检15元/生，视力监测20元/生的标准计算。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生数 |
20 |
人 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
健康体检人数 |
20 |
人 |
≥ |
404 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
健康体检率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407-设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.60 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.60 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
各教室学生用桌凳有一部分损坏，需购置部分新桌凳，完善教室教学基础功能。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效推动优质教育均衡发展 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按时保质完成采购计划 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457-反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.50 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防暴力人员伤害学生，对学校重要区域进行监控覆盖。学校门卫室现有监控显示屏损坏较多，需购置监控显示大屏，完善监控工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防暴力人员伤害学生，对学校重要区域进行监控覆盖。学校门卫室现有监控显示屏损坏较多，需购置监控显示大屏，完善监控工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
安全指标 |
公共区域监控覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控显示屏成本 |
20 |
万元 |
≤ |
2.5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公共区域监控 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.49 |
本级安排（万元) |
1.49 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障家庭经济困难学生正常生活学习 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障家庭经济困难学生正常生活学习。（预计补助约36人，每人需补助约380元） | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭经济困难学生接受资助户数 |
20 |
户 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资助经费及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.76 |
本级安排（万元) |
13.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号）及《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
给学生提供课后作业辅导，开展体育、足球、美术、劳动、音乐、书法、舞蹈等各项兴趣班，提升学生各项能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费足额发放 |
20 |
|
定性 |
准确 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务课时节数 |
20 |
学时 |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
949 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生能力提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005311450-清升中心小学征地款 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
12.00 |
本级安排（万元) |
12.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为解决学校生均用地面积严重不足问题，保证我校学生当年的正常活动和运动场地使用面积，促进教育发展和家校和谐，将学校操场租地改申请为征地，完成征地前期的勘测定界、社会稳定风险评估、勘定后林地占用等费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
解决部分学校校舍校地不足问题 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为解决学校生均用地面积严重不足问题，保证我校学生当年的正常活动和运动场地使用面积，促进教育发展和家校和谐，将学校操场租地改申请为征地，完成征地前期的勘测定界、社会稳定风险评估、勘定后林地占用等费用 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
和谐家校关系 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
征地时效 |
20 |
|
定性 |
按时 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学校所数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
征地户满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
征地面积 |
20 |
平方米 |
≤ |
6000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005662924-课后延时服务费（结转） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.22 |
本级安排（万元) |
19.22 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按相关要求完成课后延时服务工作，辅导学生学习、开设体育、足球、劳动、鼓号队、舞蹈、手工、实验等科目兴趣课，探索培养学生兴趣爱好。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数 |
20 |
人 |
≥ |
523 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开设兴趣课科目 |
20 |
项 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
增加学生兴趣范围 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
辅导学生学业 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201090-重庆市荣昌区清升镇中心小学 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005664371-历年结转结余 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.08 |
本级安排（万元) |
1.08 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
历年累计下来结转结余非财政资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
历年非财政资金结转结余 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
历年累计下来结转结余非财政资金，提升学校教育办公条件 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖办公室数 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提高办公条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升办公效率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
