重庆市荣昌区荣隆镇中心小学2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，幼儿日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个。经上级同意设置内设机构4个：办公室、教务处、德育处、总务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2147.47万元，主要是一般公共预算拨款2081.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1万元，事业收入0万元，其他收入65万元（课后服务费）。收入较去年增加657.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加591.76万元、其他收入增加65万元（课后服务费）、财政专户管理资金增加1万元（村小附属幼儿园）。
（二）支出预算：2026年支出合计2147.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1417.66万元，社会保障和就业支出557.07万元，卫生健康支出86.56万元，住房保障支出86.18万元；支出较去年增加657.76万元，主要是基本支出增加593.78万元，项目支出增加63.98万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2081.47万元，一般公共预算财政拨款支出2081.47万元，比2025年增加591.76万元。其中：基本支出2048.51万元，比2025年增加593.78万元，主要原因是根据荣昌府发〔2025〕10号的通知，撤并重庆市荣昌区荣隆镇油菜中心小学，其在职教职工及退休教师并入我校。公用经费增加，人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出98.96万元，比2025年增加63.98万元，主要原因是2025年学校墙面维修改造项目结转金额，2026年增加原油菜中心小学合并到我校后的校园保安经费。
重庆市荣昌区荣隆镇中心小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2081.47万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区荣隆镇中心小学2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：张宗辉 联系方式：18323436199
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表一 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心小学财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：元 | ||
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收入 |
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支出 | |||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
20,814,692.54 |
一、本年支出 |
20,814,692.54 |
20,814,692.54 |
|
|
20,814,692.54 | ||
|
一般公共预算资金 |
20,814,692.54 |
教育支出 |
13,516,580.37 |
13,516,580.37 |
|
|
13,516,580.37 | ||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
|
5,570,706.49 | ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
|
865,584.40 | ||
|
|
|
住房保障支出 |
861,821.28 |
861,821.28 |
|
|
861,821.28 | ||
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| ||
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
20,814,692.54 |
支出合计 |
20,814,692.54 |
20,814,692.54 |
|
|
20,814,692.54 | ||
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表二 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
20,814,692.54 |
19,890,114.61 |
924,577.93 | |
|
205 |
教育支出 |
13,516,580.37 |
12,592,002.44 |
924,577.93 |
|
20502 |
普通教育 |
13,516,580.37 |
12,592,002.44 |
924,577.93 |
|
2050201 |
学前教育 |
14,400.00 |
4,800.00 |
9,600.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,502,180.37 |
12,587,202.44 |
914,977.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,575,767.04 |
1,575,767.04 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
787,883.52 |
787,883.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,207,055.93 |
3,207,055.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
610,456.74 |
610,456.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
255,127.66 |
255,127.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
861,821.28 |
861,821.28 |
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表三 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：元 |
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经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
|
19,890,114.61 |
18,810,725.67 | |
|
301 |
工资福利支出 |
15,598,209.74 |
15,598,209.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,290,192.00 |
4,290,192.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
495,852.00 |
495,852.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6,596,960.00 |
6,596,960.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,575,767.04 |
1,575,767.04 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
787,883.52 |
787,883.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
610,456.74 |
610,456.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
222,637.16 |
222,637.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
861,821.28 |
861,821.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
156,640.00 |
156,640.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,072,188.94 |
|
1,072,188.94 |
|
30201 |
办公费 |
158,670.00 |
|
158,670.00 |
|
30202 |
印刷费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30205 |
水费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30206 |
电费 |
45,000.00 |
|
45,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
135,000.00 |
|
135,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
82,393.83 |
|
82,393.83 |
|
30228 |
工会经费 |
166,182.13 |
|
166,182.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
313,942.98 |
|
313,942.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,212,515.93 |
3,212,515.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2,952,395.93 |
2,952,395.93 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7,200.00 |
|
7,200.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7,200.00 |
|
7,200.00 |
|
表四 |
|
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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单位：元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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|
本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。
|
表五 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心小学政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
|
|
|
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|
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|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心小学部门收支总表 | |||
|
|
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|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
21,474,692.54 |
合计 |
21,474,692.54 |
|
一般公共预算资金 |
20,814,692.54 |
教育支出 |
14,176,580.37 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
5,570,706.49 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
865,584.40 |
|
财政专户管理资金 |
10,000.00 |
住房保障支出 |
861,821.28 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
650,000.00 |
|
|
|
表七 |
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| |||
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心小学部门收入总表 |
||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
|
合计 |
|
21,474,692.54 |
20,814,692.54 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
| ||||
|
205 |
教育支出 |
14,176,580.37 |
13,516,580.37 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
650,000.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
14,176,580.37 |
13,516,580.37 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
650,000.00 | |||
|
2050201 |
学前教育 |
24,400.00 |
14,400.00 |
|
|
10,000.00 |
|
|
|
|
| |||
|
2050202 |
小学教育 |
14,152,180.37 |
13,502,180.37 |
|
|
|
|
|
|
|
650,000.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,575,767.04 |
1,575,767.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
787,883.52 |
787,883.52 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,207,055.93 |
3,207,055.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
610,456.74 |
610,456.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
255,127.66 |
255,127.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
861,821.28 |
861,821.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表八 |
|
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心小学部门支出总表 |
||||||||||||||
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|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
|
21,474,692.54 |
20,485,114.61 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
14,176,580.37 |
13,187,002.44 |
989,577.93 |
||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
14,176,580.37 |
13,187,002.44 |
989,577.93 |
||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
24,400.00 |
14,800.00 |
9,600.00 |
||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
14,152,180.37 |
13,172,202.44 |
979,977.93 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,570,706.49 |
5,570,706.49 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,575,767.04 |
1,575,767.04 |
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
787,883.52 |
787,883.52 |
|
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3,207,055.93 |
3,207,055.93 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
865,584.40 |
865,584.40 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
610,456.74 |
610,456.74 |
|
||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
255,127.66 |
255,127.66 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
861,821.28 |
861,821.28 |
|
||||||||||
|
表九 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
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备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。
表十
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预算年度：2026 | ||||||||||
|
预算（单位）名称：重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
| |||||||||
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
21474692.54 |
20485114.61 |
20814692.54 |
10000.00 |
650000.00 |
989577.93 |
989577.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
部 |
整体绩效目标 |
推进义务教育均衡发展，保障农村小学教育教学正常开展，保障学校教育教学有序运转，提高农村小学教育教学质量，保障师生安全。为农村小学教育的发展提供资金保障。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重（%） | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展教育教学工作 |
= |
1 |
年 |
20 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障师生安全率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
部门预算、决算按时公开率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作范围覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
有效保障单位教育教学工作开展 |
定性 |
优 |
- |
20 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 | ||||
|
|
合计 |
100 | ||||||||
|
其他说明 |
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表十一
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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编制单位： |
201092-重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
242,941.80 |
本级安排（元) |
242,941.80 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
保障学校师生及财产安全。2024年保安人员5人，其中中心小学4人，中心校管辖村小1人，月工资3721.47元，全年经费223,288.20元；2025年公办学校校园保安共4人，月基本工资4049.03元，全年经费194353.44元；2026年中心校保安4人，下属村小1人，月工资4049.03元，全年经费242941.8元。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
进一步做好小学安全稳定工作，确保校园师生安全。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效防止安全责任事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
校园保安人均年工资 |
20 |
元/月 |
＝ |
4049.03 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备保安人数 |
20 |
人 |
＝ |
4 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年保安在岗率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201092-重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
17,388.00 |
本级安排（元) |
17,388.00 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
为在校学生提供免费体检。为学生进行屈光度和视力检测。 | ||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
中心校559名学生及村小62名学生健康体检及视力查验学生体检15元/年、视力漏查15元/年。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生体检人均费用标准 |
20 |
元/人年 |
＝ |
35 |
否 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效预防传染病传播 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全年为学生体检次数 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受体检学生人数 |
20 |
人次 |
≥ |
629 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | ||||
|
编制单位： |
201092-重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：元 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004024836-学区教管项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||||
|
当年预算（元) |
60,000.00 |
本级安排（元) |
60,000.00 | |||||||||||||||||
|
上级补助（元) |
| |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
教育学区教管项目，推进教育改革，顺应教育改革的新形势，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费。 | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区教育委员会重庆市荣昌区人民政府教育督导室关于设置学区和教育督导责任区的通知》（荣教政发〔2017〕186号） | |||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
推进教育改革，顺应教育改革的新形势，用于学区改善必要的工作条件和专项工作经费（含交通费、通讯费、教育培训、师生教育活动等办公经费。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高辖区学校教育教学水平 |
20 |
|
定性 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育科学管理 |
20 |
|
定性 |
20 |
是 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理辖区学校 |
20 |
所 |
≥ |
20 |
是 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展师生教育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
20 |
是 | |||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||||||||
|
当年预算（元) |
65,000.00 |
本级安排（元) |
65,000.00 | |||||||||||||||||
|
上级补助（元) |
| |||||||||||||||||||
|
项目概述 |
关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号） | |||||||||||||||||||
|
立项依据 |
根据《关于深化教育体制机制改革的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》，开展一系列教育改革工作，包含教育延时服务开展、义务教育优质均衡，教师教学水平评价改革，信息技术智能化改革，教育质量评价改革等 | |||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
课后延时服务专项，推进教育教学发展，提高教育教学水平 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生参与度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每节课时费 |
10 |
元/人·次 |
＝ |
4 |
否 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务学生数/年 |
20 |
人数 |
≥ |
1100 |
是 | |||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成项目质量 |
30 |
|
定性 |
良好 |
是 | |||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201092-重庆市荣昌区荣隆镇中心小学 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005244088-资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（元) |
275,353.72 |
本级安排（元) |
275,353.72 | ||||||||
|
上级补助（元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据区第十八届人民政府第16次常务会议研究 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
加快农村闲置资产盘活利用，学校转让资产需要支付税费，安排相关资金。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提高资产利用率 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进教育发展 |
25 |
所 |
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
盘活资产效果 |
20 |
所 |
定性 |
5 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
盘活资产数 |
25 |
所 |
＝ |
5 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
