重庆市荣昌区尔雅小学2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核以及思想政治教育工作。
3.负责全校招生、学籍管理、教学常规、教研教改、班级管理、资料收集、教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、资产登记管理、学生资助、各级各类统计上报工作。
5.负责全校安全稳定、学生日常礼仪教育、文化宣传工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区尔雅小学是一个独立预算编制单位。经上级同意设置内设机构4个：总务处、教务处、德育处、办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计3,901.36万元，主要是一般公共预算拨款3300.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入169.2万元，事业收入0万元，其他收入432万元。收入较去年增加1129.98万元，主要是一般公共预算资金增加684.78万元，财政专户管理资金增加13.2万元，其他收入432万元纳入预算进行统计。
（二）支出预算：2026年支出合计3901.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3,159.25万元，社会保障和就业支出434.91万元，卫生健康支出157.04万元，住房保障支出150.17万元；支出较去年增加1129.98万元，主要是基本支出增加970.54万元，项目支出增加159.43万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计3300.16万元，一般公共预算财政拨款支出3300.16万元，比2025年增加684.78万元。其中：基本支出3,223.85万元，比2025年增加658.54万元，主要原因是学校规模扩大，增加了师生人数，工资福利拨款和生均公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.31万元，比2025年增加26.23万元，主要用于全科实习及学前免师实习补助、校园保安项目、中小学卫生项目等重点工作。
重庆市荣昌区尔雅小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额30.66万元，政府采购货物预算30.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.66万元：政府采购货物预算20.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款76.31万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区尔雅小学2026年单位预算公开报表
预算公开联系人：唐陈斌 联系方式：18983134038
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表一 重庆市荣昌区尔雅小学财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,300.16 |
一、本年支出 |
3,300.16 |
3,300.16 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
3,300.16 |
教育支出 |
2,558.05 |
2,558.05 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
157.04 |
157.04 |
|
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|
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|
住房保障支出 |
150.17 |
150.17 |
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
3,300.16 |
支出合计 |
3,300.16 |
3,300.16 |
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|
表二 |
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|
重庆市荣昌区尔雅小学一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,300.16 |
3,223.85 |
76.31 | |
|
205 |
教育支出 |
2,558.05 |
2,481.73 |
76.31 |
|
20502 |
普通教育 |
2,557.55 |
2,481.73 |
75.81 |
|
2050201 |
学前教育 |
23.74 |
22.56 |
1.18 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,533.81 |
2,459.17 |
74.63 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
287.79 |
287.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.04 |
157.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.04 |
157.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.67 |
50.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.17 |
150.17 |
|
|
表三 |
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|
重庆市荣昌区尔雅小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,223.85 |
2,912.50 |
311.34 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,909.30 |
2,909.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
730.82 |
730.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.78 |
23.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,395.79 |
1,395.79 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
287.79 |
287.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
143.89 |
143.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
106.37 |
106.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
38.79 |
38.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
150.17 |
150.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
31.90 |
31.90 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
297.34 |
|
297.34 |
|
30201 |
办公费 |
53.03 |
|
53.03 |
|
30205 |
水费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30206 |
电费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
21.29 |
|
21.29 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.14 |
|
2.14 |
|
30227 |
委托业务费 |
30.50 |
|
30.50 |
|
30228 |
工会经费 |
80.02 |
|
80.02 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.17 |
|
60.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.93 |
2.93 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
14.00 |
|
14.00 |
|
表四 |
|
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|
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|
重庆市荣昌区尔雅小学一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无该项收支，故此表无数据） | |||||
|
表五 |
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|
重庆市荣昌区尔雅小学政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区尔雅小学单位收支总表 | |||
|
|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,901.36 |
合计 |
3,901.36 |
|
一般公共预算资金 |
3,300.16 |
教育支出 |
3,159.25 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
434.91 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
157.04 |
|
财政专户管理资金 |
169.20 |
住房保障支出 |
150.17 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
432.00 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区尔雅小学单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,901.36 |
3,300.16 |
|
|
169.20 |
|
|
|
|
432.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3,159.25 |
2,558.05 |
|
|
169.20 |
|
|
|
|
432.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,158.75 |
2,557.55 |
|
|
169.20 |
|
|
|
|
432.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
224.94 |
23.74 |
|
|
169.20 |
|
|
|
|
32.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,933.81 |
2,533.81 |
|
|
|
|
|
|
|
400.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
287.79 |
287.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.04 |
157.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.04 |
157.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.67 |
50.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.17 |
150.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
|
|
|
重庆市荣昌区尔雅小学单位支出总表 | ||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,901.36 |
3,691.05 |
210.31 | |
|
205 |
教育支出 |
3,159.25 |
2,948.93 |
210.31 |
|
20502 |
普通教育 |
3,158.75 |
2,948.93 |
209.81 |
|
2050201 |
学前教育 |
224.94 |
169.76 |
55.18 |
|
2050202 |
小学教育 |
2,933.81 |
2,779.17 |
154.63 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.50 |
|
0.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
434.91 |
434.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
287.79 |
287.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
143.89 |
143.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.04 |
157.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.04 |
157.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.37 |
106.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50.67 |
50.67 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.17 |
150.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.17 |
150.17 |
|
|
表九 |
|
|
|
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|
重庆市荣昌区尔雅小学政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
30.66 |
20.66 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
30.66 |
20.66 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年单位整体绩效目标表 |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区尔雅小学 |
部门支出预算数 |
3,900.75 | ||||||||
|
当年整体绩效目标 |
按时足额发放教师薪资，购置和维护学校设施设备，美化校园育人环境，保证师生在校安全活动和接受良好教育，保障教师正常开展教学教研活动。提供学位不少于2500个，保障片区适龄儿童接受义务教育。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
小学受教育学生人数 |
30 |
人 |
≥ |
2500 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教职工薪资发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
145 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
薪资发放及时性 |
10 |
% |
≥ |
1 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入资金 |
10 |
万元 |
≥ |
3900 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高社会受教育程度 |
10 |
|
定性 |
有效 |
| ||||
|
效益指标 |
可持续发展 |
人员设备投入的有效性 |
10 |
|
定性 |
有效 |
| ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
| ||||
|
表十一 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015323T000003065292-特殊教育补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
0.50 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
0.50 |
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|
项目概述 |
特殊教育补助，，保障特殊儿童在校接受教育。 |
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|
立项依据 |
渝财教〔2021〕59号、渝财教〔2021〕180号 |
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|
当年绩效目标 |
特殊教育补助，保障特殊儿童在校接受教育。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
服务于特殊儿童 |
20 |
人数 |
≥ |
50 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
每次课时 |
20 |
学时 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮助特殊儿童 |
20 |
处 |
≥ |
1 |
是 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成建设时效率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769-全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
2.25 |
本级安排（万元) |
2.25 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
全科实习及学前免师实习补助 |
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|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） |
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|
当年绩效目标 |
26年全科生实习补助共计3人，2.25万元。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
全科生教学技能得到提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全科生实习人数 |
30 |
人数 |
＝ |
3 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助标准 |
10 |
元/月 |
＝ |
1500 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
全科生在岗时间 |
20 |
月 |
≤ |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长和师生满意度 |
10 |
% |
＝ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
45.67 |
本级安排（万元) |
45.67 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区尔雅小学现有保安8人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费388706.88元。尔雅附属幼儿园现有保安2人，工资标准为每人4049.03元/月，财政支付70%，所需保安经费68023.7元，共计：456730.58元，确保学校师生安全。 |
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|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 |
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|
当年绩效目标 |
26年荣昌区尔雅小学现有保安8人，保安人员工资标准为每人4049.03元/月，按照公办学校财政全额支付的原则，所需校园保安经费388706.88元。尔雅附属幼儿园现有保安2人，工资标准为每人4049.03元/月，财政支付70%，所需保安经费68023.7元，共计：456730.58元，确保学校师生安全。确保学校师生安全。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人数 |
＝ |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高社会就业率 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全事故发生率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004017859-中小学卫生项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元) |
7.15 |
本级安排（万元) |
7.15 |
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|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
1、2026年荣昌区尔雅校区有学生2554人，体检费按照每年15元/生标准，需体检费38310元。2、屈光度和视力检测按照每年20元/生标准，需51080元。合计共需资金89390元。 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市教育委员会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于进一步规范中小学生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）； |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、2026年荣昌区尔雅校区有学生2554人，体检费按照每年15元/生标准，需体检费38310元。2、屈光度和视力检测按照每年20元/生标准，需51080元。合计共需资金89390元。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
30 |
人数 |
＝ |
2554 |
是 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生近视降低率 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体检费标准 |
10 |
元/人 |
＝ |
35 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学生参检率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004025407-设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
20.74 |
本级安排（万元) |
|
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
20.74 |
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
购食堂设备10万元，学生直饮水机4万元，功能室设备5万元，上年结转LED和电脑等1.74万元，共计20.74万元，提升学校办学条件和能力,提升社会对教育满意度。 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
购食堂设备10万元，学生直饮水机4万元，功能室设备5万元，上年结转LED和电脑等1.74万元，共计20.74万元，提升学校办学条件和能力,提升社会对教育满意度。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益师生人数 |
20 |
人 |
≥ |
2551 |
是 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购置设备成本 |
20 |
万元 |
＝ |
19 |
是 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购置产品合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 |
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|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元) |
22.00 |
本级安排（万元) |
22.00 |
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|
上级补助（万元) |
|
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|
项目概述 |
26年教育事业资金，用于贫困幼儿资助，购设施设备，提高办学水平！ |
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|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
26年教育事业资金，用于贫困幼儿资助，购设施设备，提高办学水平！ |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障贫困幼儿接受学前教育 |
20 |
|
定性 |
有效 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助幼儿人数 |
40 |
人数 |
≥ |
3 |
是 |
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区尔雅小学2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
201097-重庆市荣昌区尔雅小学 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
112.00 |
本级安排（万元) |
112.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项，小学生2500人*1600，附属幼儿班200人*1600 |
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|
立项依据 |
关于印发《重庆市荣昌区关于做好中小学生校内课后服务工作的试行办法》的通知（荣教政发〔2019〕56号）及《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
满足学生课后延时服务需要，保障学生安全，提升办学水平。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对教育满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生缴费标准每人每年 |
10 |
元 |
≤ |
1600 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务受益学生数 |
40 |
人 |
≥ |
2700 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生接受服务质量 |
10 |
|
定性 |
有效 |
是 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
提高教育教学质量 |
10 |
|
定性 |
有效 |
否 |
|||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
