重庆市荣昌区玉屏幼儿园2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）宗旨。
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）职责任务。
1.贯彻执行教育方针、政策和法律法规，制定幼儿园发展规划、工作计划，并组织实施。
2.加强幼儿园内部管理，管好单位人事、工资福利、职工考核、职称评聘等工作。
3.加强教职工队伍建设，抓好教师继续教育工作，培养各方面业务骨干。
4.全面实施素质教育，重视个性发展，对幼儿实施养成教育，培养其良好的习惯。
5.积极开展教研教改，严格教育教学过程管理，努力提升教育教学质量。
6.加强幼儿园卫生保健，认真执行幼儿园卫生保健工作规范，保证幼儿身心健康。
7.坚持保教并重，注重保育工作。
8.加强校产校舍、设备及经费管理，努力改善办学条件。
9.强化安全管理，增强安全防范意识。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，单位内上级同意设置内设机构3个：办公室、总务处、教务处。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计3992.18万元，主要是一般公共预算拨款1780.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1938万元，事业收入0万元，其他收入273.60万元。收入较去年增加770.56万元，主要是一般公共预算拨款增加161.96万元，其他收入资金增加273.60元，二是财政专户资金预算增加338.00万元。
（二）支出预算：2026年支出合计3992.18万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3582.17万元，社会保障和就业支出271.46万元，卫生健康支出70.42万元，住房保障支出68.13万元；支出较去年增加770.56万元，主要是基本支出增加550.41万元，项目支出增加220.15万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1780.58万元，一般公共预算财政拨款支出1780.58万元，比2025年增加161.96万元。其中：基本支出1550.62万元，比2025年增加115.40万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出229.96万元，比2025年增加43.56万元，主要原因是
重庆市荣昌区玉屏幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是继续保持厉行节约的政策方针；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额6.54万元：政府采购货物预算6.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.54万元：政府采购货物预算0.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，本年涉及本单位一般公共预算财政拨款183.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区玉屏幼儿园2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：何义平 联系方式：023-46555532
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,780.58 |
一、本年支出 |
1,780.58 |
1,780.58 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,780.58 |
教育支出 |
1,370.57 |
1,370.57 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,780.58 |
支出合计 |
1,780.58 |
1,780.58 |
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,780.58 |
1,550.62 |
229.96 | |
|
205 |
教育支出 |
1,370.57 |
1,140.61 |
229.96 |
|
20502 |
普通教育 |
1,370.57 |
1,140.61 |
229.96 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,370.57 |
1,140.61 |
229.96 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.01 |
128.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.01 |
64.01 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.44 |
79.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.13 |
68.13 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,550.62 |
1,370.53 |
180.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,291.82 |
1,291.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
343.35 |
343.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.17 |
10.17 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
598.66 |
598.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
128.01 |
128.01 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.01 |
64.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.26 |
48.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.13 |
68.13 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.64 |
13.64 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
170.09 |
|
170.09 |
|
30201 |
办公费 |
36.99 |
|
36.99 |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.39 |
|
11.39 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
36.84 |
|
36.84 |
|
30228 |
工会经费 |
6.81 |
|
6.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.55 |
|
25.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.70 |
78.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
72.19 |
72.19 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.50 |
6.50 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无该项支出，故此表无数据。
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,992.18 |
合计 |
3,992.18 |
|
一般公共预算资金 |
1,780.58 |
教育支出 |
3,582.17 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
271.46 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
70.42 |
|
财政专户管理资金 |
1,938.00 |
住房保障支出 |
68.13 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
273.60 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,992.18 |
1,780.58 |
|
|
1,938.00 |
|
|
|
|
273.60 | |
|
205 |
教育支出 |
3,582.17 |
1,370.57 |
|
|
1,938.00 |
|
|
|
|
273.60 |
|
20502 |
普通教育 |
3,582.17 |
1,370.57 |
|
|
1,938.00 |
|
|
|
|
273.60 |
|
2050201 |
学前教育 |
3,582.17 |
1,370.57 |
|
|
1,938.00 |
|
|
|
|
273.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.01 |
128.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.01 |
64.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.44 |
79.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,992.18 |
3,462.62 |
529.56 | |
|
205 |
教育支出 |
3,582.17 |
3,052.61 |
529.56 |
|
20502 |
普通教育 |
3,582.17 |
3,052.61 |
529.56 |
|
2050201 |
学前教育 |
3,582.17 |
3,052.61 |
529.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.46 |
271.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.01 |
128.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.01 |
64.01 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
79.44 |
79.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.42 |
70.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.26 |
48.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.16 |
22.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.13 |
68.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.13 |
68.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.54 |
0.54 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
6.54 |
0.54 |
|
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区玉屏幼儿园单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
部门支出预算数 |
483 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
保障幼儿园正常运转，对家庭经济困难学生应助尽助，改善幼儿园办学条件，采购必要的办公设备购置，确保全年无安全事故发生。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决幼儿入学问题 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及园所 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及幼儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
1500 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学前教育质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位： |
201101-重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003382492-土地及房屋租金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 |
||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
139.59 |
本级安排（万元) |
|
||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
139.59 |
||||||||||||||||
|
项目概述 |
香国园土地及房屋租金 |
||||||||||||||||
|
立项依据 |
解决部分学校校舍校地不足问题 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
香国园从2022年8月开始与万灵山公司签订租赁协议，30元一个平方，2022年9月-2027年8月，每年租金1395925元，于次年9月之前付清。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决幼儿入学问题 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及园所 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及幼儿人数 |
20 |
人 |
≥ |
360 |
是 |
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对学前教育的投入 |
20 |
元 |
＝ |
1395925 |
是 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 |
||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201101-重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003963769-全科实习及学前免师实习补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2025-2026学年安排到我园共有2名学前教育公费师范生实习，每人每月补助1500元，共30000元 | ||||||||||
|
立项依据 |
市教委《关于加强农村小学全科教师培养管理的通知》（渝教师〔2013〕22号）、重庆市人民政府办公厅转发市教委等部门关于农村小学全科教师培养工作实施意见的通知（渝府办发〔2013〕101号） | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
学前教育公费师范生实习补助，每人每月1500元，一学年10个月，共30000元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
学前公费师范生实习人数 |
20 |
人数 |
＝ |
2 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
学前公费师范生教学技能得到提升 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对实习生的补助 |
20 |
元/月 |
＝ |
1500 |
是 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
学前免费师范生在岗时间 |
20 |
月 |
≤ |
10 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长和学生满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201101-重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
40.81 |
本级安排（万元) |
40.81 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
2025年荣昌区玉屏幼儿园集团共有四个分园,即玉屏园,香国园、奥城园和礼悦东方园,共有师生1780余人,玉屏园按要求配备4名保安人员,奥城园2名保安人员,礼悦东方园3名保安人员,香国园3名保安人员，财政资金配套70%，本单位承担30%，按每人每月4049.03元计算,共需财政资金408142.22元,确保全年无安全事故发生 | ||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
玉屏园校园保安4人,奥城园2人,礼悦东方园3人,香国园3人，经费由财政统筹70%,单位自筹30%,确保全年无安全事故发生 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人数 |
＝ |
12 |
是 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
40.81 |
是 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
编制单位： |
201101-重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | ||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||
|
当年预算（万元) |
126.00 |
本级安排（万元) |
126.00 | ||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金办公设备采购和对家庭经济困难学生补助 | ||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
对家庭经济困难学生应助尽助，改善幼儿园办学条件，采购必要的办公设备购置 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||
|
产出指标 |
效果指标 |
有效改善家庭经济困难幼儿上学经济压力 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学前教育质量 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
有效改善幼儿园办园条件 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及园所 |
20 |
所 |
＝ |
4 |
是 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意风 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | ||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||
|
编制单位： |
201101-重庆市荣昌区玉屏幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||
|
当年预算（万元) |
173.60 |
本级安排（万元) |
173.60 | |||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年春季和秋季课后延时服务费收费全额预算，收入以实际为准 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
课程开设合理 |
20 |
|
定性 |
优 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及幼儿园所数 |
40 |
所 |
＝ |
4 |
是 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课时收费标准 |
20 |
元 |
≥ |
8 |
是 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
