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  • [ 索号 ]
  • 11500226009341370B/2026-00082
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计;财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区教委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策,负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全园各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全园招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。

4.负责全园财务记账、后勤登记管理,幼儿资助,各级各类统计汇报工作。

5.负责全园各种活动开展安全稳定,幼儿日常礼仪教育教学,文化宣传工作。

(二)单位构成。

本单位设3个内设机构,分别为:总务处、教务处、办公室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年收入合计373.02万元,其中:本年收入373.02万元,主要是一般公共预算拨款260.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入99.90万元,事业收入0万元,其他收入12.80万元;收入较去年减少16.08万元,主要原因是学生人数及教师人数减少预算收入减少。

(二)支出预算2026年支出合计373.02万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出207.17万元,社会保障和就业支出30.96万元,卫生健康支出11.35万元,住房保障支出10.84万元,其他支出0万元;支出较去年减少16.08万元,主要原因是学生人数及教师人数减少预算支出减少。

三、单位预算情况说明

2026年收入合计373.02万元;其中:一般公共预算财政拨款收入260.32万元,比2025年增加3.48万元;其他收入12.8万元,比2025年增加12.8万元。其中:基本支出327.13万元,比2025年减少了50.91万元,学生人数减少。项目支出45.88万元,比2025年增加34.82万元,主要原因是增加了课后延时服务费特定目标类项目预算。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计0万元,比2025年减少0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无出国(境)情况;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无相应支出;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额14万元:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购14万元:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款24.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人:李君燕   联系方式:023-46216166

表一

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

260.32

一、本年支出

260.32

260.32

一般公共预算资金

260.32

教育支出

207.17

207.17

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

30.96

30.96

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.35

11.35

住房保障支出

10.84

10.84

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

260.32

支出合计

260.32

260.32

表二

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

260.32

226.33

33.99

205

教育支出

207.17

173.18

33.99

20502

普通教育

207.17

173.18

33.99

2050201

学前教育

207.17

173.18

33.99

208

社会保障和就业支出

30.96

30.96

20805

行政事业单位养老支出

30.96

30.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32

210

卫生健康支出

11.35

11.35

21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35

2101102

事业单位医疗

7.68

7.68

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67

221

住房保障支出

10.84

10.84

22102

住房改革支出

10.84

10.84

2210201

住房公积金

10.84

10.84

表三

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

226.33

207.43

18.90

301

工资福利支出

207.43

207.43

30101

基本工资

52.67

52.67

30102

津贴补贴

1.63

1.63

30107

绩效工资

98.01

98.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.64

20.64

30109

职业年金缴费

10.32

10.32

30110

职工基本医疗保险缴费

7.68

7.68

30112

其他社会保障缴费

2.80

2.80

30113

住房公积金

10.84

10.84

30114

医疗费

2.84

2.84

302

商品和服务支出

18.90

18.90

30201

办公费

7.40

7.40

30205

水费

0.75

0.75

30206

电费

1.45

1.45

30207

邮电费

0.17

0.17

30211

差旅费

0.20

0.20

30213

维修(护)费

1.45

1.45

30216

培训费

1.16

1.16

30218

专用材料费

0.20

0.20

30228

工会经费

2.58

2.58

30299

其他商品和服务支出

3.54

3.54

表四

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

本单位无三公经费支出,故此表无数据。

表五

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

本单位无该项收支,故此表无数据

表六

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

373.02

合计

373.02

一般公共预算资金

260.32

教育支出

319.87

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

30.96

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

11.35

财政专户管理资金

99.90

住房保障支出

10.84

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

12.80

表七


重庆市荣昌区峰高中心幼儿园部门收入总表




单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

2


合计

373.02

260.32

99.90

12.80


205

教育支出

319.87

207.17

99.90

12.80


20502

普通教育

319.87

207.17

99.90

12.80


2050201

学前教育

319.87

207.17

99.90

12.80


208

社会保障和就业支出

30.96

30.96


20805

行政事业单位养老支出

30.96

30.96


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32


210

卫生健康支出

11.35

11.35


21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35


2101102

事业单位医疗

7.68

7.68


2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67


221

住房保障支出

10.84

10.84


22102

住房改革支出

10.84

10.84


2210201

住房公积金

10.84

10.84


表八

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

373.02

327.13

45.88

205

教育支出

319.87

273.99

45.88

20502

普通教育

319.87

273.99

45.88

2050201

学前教育

319.87

273.99

45.88

208

社会保障和就业支出

30.96

30.96

20805

行政事业单位养老支出

30.96

30.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.32

10.32

210

卫生健康支出

11.35

11.35

21011

行政事业单位医疗

11.35

11.35

2101102

事业单位医疗

7.68

7.68

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.67

3.67

221

住房保障支出

10.84

10.84

22102

住房改革支出

10.84

10.84

2210201

住房公积金

10.84

10.84


















表九

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

14.00

13.00

1.00

A

货物

14.00

13.00

1.00

表十

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园单位整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园

部门支出预算数

373.02

当年整体绩效目标

围绕立德树人这一根本任务,重点抓好校园安全、办学环境、课堂教学、学生综合素养提升,持续构建平安、和谐校园,持续优化办学条件、扎实推进学生主题学习实践,通过系统、科学的德、智、体、美、劳活动,努力实现为党育人、为国育才的目标。按时足额发放教师薪资,购置和维护学校设施设备,美化校园育人环境,保证师生在校安全活动和接受良好教育,保障教师开展教学教研活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

幼儿园受教育学生人数

20

200

数量指标

教职工薪资发放人数

20

24

时效指标

薪资发放及时性

20

%

100

成本指标

经济成本指标

投入资金

10

万元

373

效益指标

社会效益

提高社会受教育程度

10

定性

有效

可持续发展

人员设备投入的有效性

10

定性

有效

满意度指标

满意度指标

师生满意度

10

%

99

表十一

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201102-重庆市荣昌区峰高中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004017679-校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.80

本级安排(万元)

6.80

上级补助(万元)

项目概述

2025年荣昌区峰高中心幼儿园共有师生193余人,共配备了2名保安,财政资金配套70%,本单位承担30%,按照2025年保安工资标准每人每月4049.03元计算,共需财政资金68023.7元,确保全年无安全事故发生。

立项依据

根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》(渝府办发〔2018〕160号)要求

当年绩效目标

现荣昌区峰高中心幼儿园共有师生195余人,共配备了2名保安,财政资金配套70%,本单位承担30%,按照2024年保安工资标准每人每月4049.03元计算,共需财政资金68023.7元,确保全年无安全事故。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

20

定性

有效

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

10

%

93

效益指标

经济效益指标

对学前教育安保投入

30

万元

6.8

产出指标

数量指标

安保人员

10

2

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

100

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201102-重庆市荣昌区峰高中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004025407-设施设备购置项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

13.00

本级安排(万元)

上级补助(万元)

13.00

项目概述

为保障幼儿园信息传递效率与安全性,助力幼儿园教学活动拓展,提升园所形象与服务质量,峰高中心幼儿园决定购置户外LED彩色屏。

立项依据

缩小城乡义务教育差距

当年绩效目标

为保障幼儿园信息传递效率与安全性,助力幼儿园教学活动拓展,提升园所形象与服务质量,峰高中心幼儿园决定购置户外LED彩色屏。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

改善办学条件

20

定性

改善

效益指标

经济效益指标

符合安全标准

20

%

定性

符合

满意度指标

服务对象满意度指标

教师幼儿满意度

10

%

0

产出指标

数量指标

购置户外LED彩色屏

40

0

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201102-重庆市荣昌区峰高中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004462844-教育事业资金(特定目标类)

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

5.00

本级安排(万元)

5.00

上级补助(万元)

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号

当年绩效目标

为响应国家号召,对家庭经济困难儿童予以资助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

资助金额

20

元/人·次

700

产出指标

数量指标

全年资助人数

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

受助家庭满意度

10

%

95

产出指标

时效指标

资金发放率

20

%

100

效益指标

社会效益指标

困难家庭受助率

20

%

95

重庆市荣昌区峰高中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201102-重庆市荣昌区峰高中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015325T000004895789-课后延时服务

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.90

本级安排(万元)

6.90

上级补助(万元)

项目概述

课后延时服务专项

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》(荣发改发〔2022〕16号)

当年绩效目标

改善部分幼儿放学后无家长看管情况。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

延时服务对象效果

50

定性

有效

成本指标

经济成本指标

课程单价

10

元/天

8

满意度指标

满意度指标

家长满意度

5

%

95

满意度指标

服务对象满意度指标

幼儿感受

5

%

95

效益指标

可持续发展指标

延时服务内容对幼儿发展是否有用

20

定性

版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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