重庆市荣昌区广顺中心幼儿园2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341370B/2026-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区教委
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区广顺中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想及政治教育工作。

3.负责全校招生、学籍管理、教学、教务、教研教改、班级常规管理、教材资料收集管理、教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理、学生资助、各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展、安全稳定、学生日常礼仪教育教学、文化宣传工作。

（二）单位构成

2026年本单位部门预算单位共1个，即重庆市荣昌区广顺中心幼儿园，单位内上级同意设置内设机构2个：总务处、教务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计546.82万元，主要是一般公共预算拨款328.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入202.5万元，事业收入0万元，其他收入16万元。收入较去年减少14.26万元，主要是人员经费减少及财政专户管理资金收入减少。

（二）支出预算：2026年支出合计546.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出471.71万元，社会保障和就业支出47.81万元，卫生健康支出13.85万元，住房保障支出13.45万元；支出较去年减少15.29万元，其中教育支出减少14.26万元，社会保障和就业支出减少0.04万元，卫生健康支出减少0.76万元，住房保障支出减少0.23万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计328.32万元，一般公共预算财政拨款支出328.32万元，比2025年增加2.24万元。其中：基本支出284.64万元，比2025年减少6.08万元，主要原因是教师调出；项目支出43.69万元，比2025年增加8.32万元，主要原因是增加了校舍维修项目。

重庆市荣昌区广顺中心幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款43.69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区广顺中心幼儿园2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：冷结玉联系方式：13368293977

表一
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园财政拨款收支总表
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	328.32	一、本年支出	328.32	328.32
一般公共预算资金	328.32	教育支出	253.21	253.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.81	47.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.85	13.85
		住房保障支出	13.45	13.45
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	328.32	支出合计	328.32	328.32

表二
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		328.32	284.64	43.69
205	教育支出	253.21	209.52	43.69
20502	普通教育	253.21	209.52	43.69
2050201	学前教育	253.21	209.52	43.69
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	9.61
210	卫生健康支出	13.85	13.85
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	13.45	13.45
22102	住房改革支出	13.45	13.45
2210201	住房公积金	13.45	13.45

表三
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		284.64	263.80	20.84
301	工资福利支出	254.28	254.28
30101	基本工资	67.02	67.02
30102	津贴补贴	1.98	1.98
30107	绩效工资	117.50	117.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47
30109	职业年金缴费	12.73	12.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48
30113	住房公积金	13.45	13.45
30114	医疗费	3.12	3.12
302	商品和服务支出	20.84		20.84
30201	办公费	3.29		3.29
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30216	培训费	1.64		1.64
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52
30305	生活补助	8.74	8.74
30307	医疗费补助	0.78	0.78

表四
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	546.82	合计	546.82
一般公共预算资金	328.32	教育支出	471.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.85
财政专户管理资金	202.50	住房保障支出	13.45
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	16.00

表七
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园单位收入总表
												单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计			546.82	328.32			202.50					16.00
205	教育支出		471.71	253.21			202.50					16.00
20502	普通教育		471.71	253.21			202.50					16.00
2050201	学前教育		471.71	253.21			202.50					16.00
208	社会保障和就业支出		47.81	47.81
20805	行政事业单位养老支出		47.81	47.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.47	25.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.73	12.73
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.61	9.61
210	卫生健康支出		13.85	13.85
21011	行政事业单位医疗		13.85	13.85
2101102	事业单位医疗		9.53	9.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.32	4.32
221	住房保障支出		13.45	13.45
22102	住房改革支出		13.45	13.45
2210201	住房公积金		13.45	13.45

表八
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		546.82	494.14	50.69
205	教育支出	471.71	419.02	50.69
20502	普通教育	471.71	419.02	50.69
2050201	学前教育	471.71	419.02	50.69
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	9.61
210	卫生健康支出	13.85	13.85
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32
221	住房保障支出	13.45	13.45
22102	住房改革支出	13.45	13.45
2210201	住房公积金	13.45	13.45

表九
重庆市荣昌区广顺中心幼儿园政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.4				0.4
A	货物	0.4				0.4

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区广顺中心幼儿园				部门支出预算数	546.82
当年整体绩效目标	保障学校保教保育工作的正常开展，提高社会满意度，提升延时服务质量，为全园师生提供安全保障，达到全年无安全事故发生；落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，改善办园条件及幼儿学习环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	20	人	≧	220	是
	产出指标	数量指标	资助惠及人数	20	人	≧	20	是
	产出指标	质量指标	保障全园保教保育工作正常开展	20		定性	好	是
	成本指标	经济成本指标	项目为学校节约资金金额	10	万	≧	14	是
	效益指标	可持续影响	持续影响力	10	年	≧	1	否
	效益指标	社会效益	社会影响力	10		定性	好	否
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	10	%	≧	95	否

表十一重庆市荣昌区广顺中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	201103-重庆市荣昌区广顺中心幼儿园								单位：万元
项目名称	50015324T000004017679-校园保安项目				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	6.80				本级安排（万元)		6.80
					上级补助（万元)
项目概述	加强人防建设，保证学生安全，按比例配备校园保安，保障学校师生及财产安全。
立项依据	根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求
当年绩效目标	按标准配备4名校园保安，保障学生及教职工安全，加强人防建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保安人员	10		%		＝		0.7	是
	产出指标	质量指标	安保人员出勤率	40		%		≥		100	是
	效益指标	社会效益指标	各类事故死亡人数下降率	20		%		≥		1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	10		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10		人数		≥		175	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	201103-重庆市荣昌区广顺中心幼儿园								单位：万元
项目名称	50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类）				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.20				本级安排（万元)		1.20
					上级补助（万元)
项目概述	教育事业资金
立项依据	《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号
当年绩效目标	为响应国家号召，针对家庭经济困难儿童予以资助，我园2026年预计资助30名幼儿。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	资助标准	20		元/人		≥		800	是
	产出指标	数量指标	资助数量	20		人/次		≥		30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	解决贫困家庭经济负担	20		%		≥		98	是
	产出指标	时效指标	发放时效	20		%		定性		100	是
2026年项目支出绩效目标表
编制单位：	201103-重庆市荣昌区广顺中心幼儿园								单位：万元
项目名称	50015325T000004895789-课后延时服务				业务主管部门		重庆市荣昌区教育委员会
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	7.80				本级安排（万元)		7.80
					上级补助（万元)
项目概述	课后延时服务专项
立项依据	关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知（荣发改发〔2022〕16号）
当年绩效目标	为幼儿学习生活能力的提升，开展课后延时服务，保障幼儿学习操作材料充足，保障课后延时服务运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	延时服务费	20		元/人*天		＝		8	是
	产出指标	数量指标	参与延时服务人数	40		人数		≥		175	是
	成本指标	经济成本指标	教师延时服务费	10		元/天		≤		80	是
	成本指标	经济成本指标	开展延时服务保运行费用占比	10		%		≥		10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	10		%		≥		98	否

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