重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全园保育及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，保育保教、教研教改，常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，幼儿资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，幼儿日常礼仪教育，保育保教，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位预算单位共1个，单位内设机构3个：总务处、教务处、办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数556.76万元，其中：一般公共预算拨款387.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入160万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入9万元。收入较去年增加4.28万元，主要是一般公共预算经费拨款减少4.72万元，其他收入增加9万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数556.76万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出442.52万元，社会保障和就业支出78.28万元，卫生健康支出18.15万元，住房保障支出17.82万元。支出较去年增加4.28万元，主要是基本支出增加4.28万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入387.76万元，其中：本年收入387.76万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出387.76万元，比2025年减少4.72万元。其中：基本支出380.46万元，比2025年减少7.3万元，主要原因是2025年调出2人，主要用于幼儿生均公用经费及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出7.3万元，比2025年增加0.5万元，主要原因是增加了教师健康体检项目等，主要用于校园安保项目经费等重点工作。
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.72万元：政府采购货物预算2.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.3万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：郭周妍 联系方式：023-46321547
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表一 |
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重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||||
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单位：万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
387.76 |
一、本年支出 |
387.76 |
387.76 |
|
| ||||||
|
一般公共预算资金 |
387.76 |
教育支出 |
273.52 |
273.52 |
|
| ||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
78.28 |
78.28 |
|
| ||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
18.15 |
18.15 |
|
| ||||||
|
|
|
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
| ||||||
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|
|
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|
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| ||||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
|
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| ||||||
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政府性基金预算拨款 |
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| ||||||
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国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||||
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|
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| ||||||
|
收入合计 |
387.76 |
支出合计 |
387.76 |
387.76 |
|
| ||||||
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表二 |
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重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
387.76 |
380.46 |
7.30 | |||
|
205 |
教育支出 |
273.52 |
266.22 |
7.30 | ||
|
20502 |
普通教育 |
273.52 |
266.22 |
7.30 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
273.52 |
266.22 |
7.30 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.28 |
78.28 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.28 |
78.28 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.61 |
16.61 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.15 |
18.15 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.62 |
12.62 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
380.46 |
357.81 |
22.65 | |
|
301 |
工资福利支出 |
329.62 |
329.62 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.64 |
91.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
147.35 |
147.35 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.21 |
33.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.61 |
16.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.62 |
12.62 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.60 |
4.60 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.30 |
3.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.65 |
|
22.65 |
|
30201 |
办公费 |
4.27 |
|
4.27 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.66 |
|
4.66 |
|
30228 |
工会经费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.68 |
|
6.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.20 |
28.20 |
|
|
30305 |
生活补助 |
25.85 |
25.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位“三公”经费支出，故此表无数据。）
|
表五 |
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重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年政府性基金预算支出表 | |||||
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|
| |
|
|
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|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年部门收支总表 | ||||
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|
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|
| |
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|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
合计 |
556.76 |
合计 |
556.76 | |
|
一般公共预算资金 |
387.76 |
教育支出 |
442.52 | |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
78.28 | |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
18.15 | |
|
财政专户管理资金 |
160.00 |
住房保障支出 |
17.82 | |
|
事业收入资金 |
|
|
| |
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |
|
其他收入资金 |
9.00 |
|
| |
|
表七 |
|
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|
|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
556.76 |
387.76 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
9.00 | |
|
205 |
教育支出 |
442.52 |
273.52 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
9.00 |
|
20502 |
普通教育 |
442.52 |
273.52 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
9.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
442.52 |
273.52 |
|
|
160.00 |
|
|
|
|
9.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.28 |
78.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.28 |
78.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.61 |
16.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.62 |
12.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年部门支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
556.76 |
544.06 |
12.70 | |||
|
205 |
教育支出 |
442.52 |
429.82 |
12.70 | ||
|
20502 |
普通教育 |
442.52 |
429.82 |
12.70 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
442.52 |
429.82 |
12.70 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.28 |
78.28 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.28 |
78.28 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.21 |
33.21 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.61 |
16.61 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.46 |
28.46 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.15 |
18.15 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.15 |
18.15 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.62 |
12.62 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.53 |
5.53 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
| ||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.72 |
0.21 |
|
|
2.51 |
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.72 |
0.21 |
|
|
2.51 |
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
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|
|
|
|
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重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年单位整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
部门支出预算数 |
556.76 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
落实国家学前教育阶段资助政策，加强人防建设，保证学生安全。提升教师教学能力和素质教育。改善学校办学条件，使学生具有良好的品德和相应的知识技能。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展保育保教教研活动 |
20% |
次 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
服务学生人数 |
20% |
人 |
≥ |
160 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备购置及维修成本控制 |
10% |
|
定性 |
有效 |
是 | |
|
效益指标 |
经济效益 |
惠及学校所数 |
20% |
所 |
≥ |
1 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20% |
|
定性 |
有效 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
师生满意度 |
10% |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
|
编制单位： |
201104-重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||
|
当年预算（万元) |
6.80 |
本级安排（万元) |
6.80 | |||||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
重庆市荣昌区安富中心幼儿园现配备校园保安2人。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||||
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立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | |||||||||||||
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当年绩效目标 |
加强人防建设,配备校园保安2人。保障学校师生及财产安全。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
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产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数下降率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
94 |
否 | |||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
≥ |
2 |
是 | ||||||
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重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
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编制单位： |
201104-重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||||
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当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
教育事业资金，用于资助学生，帮助学生完成学业。 | |||||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||||
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当年绩效目标 |
教育事业资金，用于资助学生，帮助学生完成学业。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助标准 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
330 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学前贫困学生数 |
20 |
人/次 |
≥ |
15 |
是 | |||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生学业完成率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时发放率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||||
|
重庆市荣昌区安富中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||
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编制单位： |
201104-重庆市荣昌区安富中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||||
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当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
2.40 | |||||||||||
|
上级补助（万元) |
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项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||||
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当年绩效目标 |
为需要课后延时的学生和家长提供延时服务。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会反响 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
课程开设合理 |
30 |
|
定性 |
优 |
是 | |||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
课后服务质量 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
课时收费标准 |
10 |
人/天 |
＝ |
8 |
否 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生，家长课程满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||
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