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  • [ 索号 ]
  • 11500226009341370B/2026-00085
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计;财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区教委
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明
日期:2026-02-27
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重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策,负责管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.全园教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全园招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。

4.负责全园财务记账、后勤登记管理,学生资助,各级各类统计汇报工作。

5.负责全园各种活动开展安全稳定,学生日常礼仪教育教学,文化宣传工作。

(二)单位构成。

2026年本单位部门预算单位共1个,单位内上级同意设置内设机构2个,分别为总务处,保教处。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年收入合计595.08万元,主要是一般公共预算拨款483.08万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入110.00万元,事业收入0.00万元,其他收入2.00万元。收入较去年减少17.32万元,主要是一般公共经费拨款减少17.32万元。

(二)支出预算:2026年支出合计595.08万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出469.09万元,社会保障和就业支出77.20万元,卫生健康支出24.25万元,住房保障支出24.54万元;支出较去年减少17.32万元,主要是基本支出减少11.70万元,项目支出减少5.62万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计483.08万元,一般公共预算财政拨款支出483.08万元,比2025年减少9.32万元。其中:基本支出462.39万元,比2025年减少18.21万元,主要原因是在职教师数量减少,新生数量减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出20.69万元,比2025年增加8.89万元,主要原因是增加了设施设备购置和校舍维修项目,主要用于教育事业扩大重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是本单位无相应支出;公务接待费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是本单位无相应支出;公务用车运行维护费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是本单位无相应支出;公务用车购置费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元;主要原因是本单位无相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.42万元:政府采购货物预算0.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款11.21万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园单位2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人:谭诗奵       联系方式:023-46432539

表一

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

483.08

一、本年支出

483.08

483.08

一般公共预算资金

483.08

教育支出

357.09

357.09

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

77.20

77.20

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

24.25

24.25

住房保障支出

24.54

24.54

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

483.08

支出合计

483.08

483.08


表二

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

483.08

462.39

20.69

205

教育支出

357.09

336.40

20.69

20502

普通教育

357.09

336.40

20.69

2050201

学前教育

357.09

336.40

20.69

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

20805

行政事业单位养老支出

77.20

77.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.11

43.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.56

21.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.53

12.53

210

卫生健康支出

24.25

24.25

21011

行政事业单位医疗

24.25

24.25

2101102

事业单位医疗

17.38

17.38

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.87

6.87

221

住房保障支出

24.54

24.54

22102

住房改革支出

24.54

24.54

2210201

住房公积金

24.54

24.54


表三

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

462.39

439.70

22.69

301

工资福利支出

427.17

427.17

30101

基本工资

72.32

72.32

30102

津贴补贴

9.85

9.85

30107

绩效工资

227.75

227.75

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.11

43.11

30109

职业年金缴费

21.56

21.56

30110

职工基本医疗保险缴费

17.38

17.38

30112

其他社会保障缴费

6.34

6.34

30113

住房公积金

24.54

24.54

30114

医疗费

4.30

4.30

302

商品和服务支出

22.16

22.16

30201

办公费

2.42

2.42

30205

水费

0.65

0.65

30206

电费

1.00

1.00

30207

邮电费

1.20

1.20

30209

物业管理费

1.20

1.20

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30216

培训费

2.03

2.03

30218

专用材料费

0.50

0.50

30228

工会经费

3.45

3.45

30299

其他商品和服务支出

8.70

8.70

303

对个人和家庭的补助

12.53

12.53

30305

生活补助

11.49

11.49

30307

医疗费补助

1.04

1.04

30309

奖励金

0.01

0.01

310

资本性支出

0.53

0.53

31002

办公设备购置

0.53

0.53


表四

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

本单位无该项收支,故此表无数据


表五

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)


表六

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

595.08

合计

595.08

一般公共预算资金

483.08

教育支出

469.09

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

77.20

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

24.25

财政专户管理资金

110.00

住房保障支出

24.54

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

2.00


表七

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

595.08

483.08

110.00

2.00

205

教育支出

469.09

357.09

110.00

2.00

20502

普通教育

469.09

357.09

110.00

2.00

2050201

学前教育

469.09

357.09

110.00

2.00

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

20805

行政事业单位养老支出

77.20

77.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.11

43.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.56

21.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.53

12.53

210

卫生健康支出

24.25

24.25

21011

行政事业单位医疗

24.25

24.25

2101102

事业单位医疗

17.38

17.38

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.87

6.87

221

住房保障支出

24.54

24.54

22102

住房改革支出

24.54

24.54

2210201

住房公积金

24.54

24.54


表八

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

595.08

561.93

33.15

205

教育支出

469.09

435.94

33.15

20502

普通教育

469.09

435.94

33.15

2050201

学前教育

469.09

435.94

33.15

208

社会保障和就业支出

77.20

77.20

20805

行政事业单位养老支出

77.20

77.20

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.11

43.11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.56

21.56

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.53

12.53

210

卫生健康支出

24.25

24.25

21011

行政事业单位医疗

24.25

24.25

2101102

事业单位医疗

17.38

17.38

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.87

6.87

221

住房保障支出

24.54

24.54

22102

住房改革支出

24.54

24.54

2210201

住房公积金

24.54

24.54


表九

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.42

0.42

A 

货物 

0.42

0.42


表十

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年单位整体绩效目标表

单位:万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园

部门支出预算数

595.08

当年整体绩效目标

有效改善本园的办学条件,有效改善贫困幼儿的生活,保障我园基本运转。预决算工作有序开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

受益幼儿园学校数

30

1

产出指标

效果指标

有效改善本园条件

30

有效

定性

有效

效益指标

社会效益

本园所得到改善覆盖率

35

%

100

满意度指标

服务对象满意度

师生满意程度

5

%

93

满意度指标

帮扶对象满意度指标

被资助贫困幼儿家长满意度

5

%

95


表十一

重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201105-重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004017679-校园保安项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.80

本级安排(万元)

6.80

上级补助(万元)

项目概述

我园有2名保安,保障学校师生及财产安全。

立项依据

根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》(渝府办发〔2018〕160号)要求

当年绩效目标

保障学校师生及财产安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安保人数

10

2

效益指标

经济效益指标

对学前教育安保投入

30

万元

6.8

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

10

%

93

产出指标

质量指标

安保人员出勤率

20

%

100

产出指标

效果指标

确保全年师生无安全事故发生

20

定性

有效


重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201105-重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004018350-教育督导责任区项目

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

4.41

本级安排(万元)

4.41

上级补助(万元)

项目概述

督导责任区提供必要的工作条件和专项经费。

立项依据

《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知(国教督办〔2013〕2号),2020年2月14日印发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》。

当年绩效目标

为责任督学提供必要的工作条件和专项经费(含交通费、通讯费、督学培训等办公经费),用于挂牌督学开展经常性督导、专项督导的出差、通信、交通、督导培训等费用,专职督学4人,每人1.5万元,共计6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

重点学校覆盖率

20

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

师生满意度

10

%

95

成本指标

经济成本指标

督导人员人均工作经费

20

11020.25

产出指标

数量指标

开展专项督导个数

20

5

产出指标

数量指标

督导学校所数

20

25












重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201105-重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015324T000004462844-教育事业资金(特定目标类)

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

12.21

本级安排(万元)

12.21

上级补助(万元)

项目概述

教育事业资金

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号

当年绩效目标

有效改善本园的办学条件,有效改善贫困幼儿的生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

有效改善家庭经济困难学生生活

20

定性

有效

产出指标

效果指标

有效改善本园条件

30

定性

有效

产出指标

数量指标

受益幼儿园学校数

30

1

满意度指标

帮扶对象满意度指标

被资助贫困幼儿家长满意度

5

%

93

满意度指标

读者满意度指标

教职工满意度

5

%

97












重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

201105-重庆市荣昌区仁义镇中心幼儿园

单位:万元

项目名称

50015325T000004895789-课后延时服务

业务主管部门

重庆市荣昌区教育委员会

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

0.25

本级安排(万元)

0.25

上级补助(万元)

项目概述

课后延时服务专项

立项依据

关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知(荣发改发〔2022〕16号)。

当年绩效目标

幼儿在延时服务中身心全面发展,家长满意活动过程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

对贫困幼儿的资助满意度

10

%

93

满意度指标

服务对象满意度指标

学生,家长课程满意程度

10

%

93

效益指标

经济效益指标

课时收费标准

30

8

产出指标

数量指标

覆盖学生数

20

10

产出指标

效果指标

课程开设合理

20

定性











版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

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