重庆市荣昌区双河中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责为学龄前幼儿提供保育和教育服务，管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全园教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全园招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全园财务记账、后勤登记管理，幼儿资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全园各种活动开展安全稳定，幼儿日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，含总务处、教务处2个内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数225.12万元，其中：一般公共预算拨款139.51万元，政府性基金预算拨款85.60万元。收入较去年减少90.8万元，主要是幼儿园新建园舍及附属设施项目、设备购置，项目结束等情况，减少90.8万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数225.12万元，其中：教育支出110万元，社会保障和就业支出17.33万元，卫生健康支出6.26万元，住房保障支出5.93万元，其他支出85.60万元。支出较去年增加323.95万元，主要是基本支出减少3.47万元，项目支出减少227.15万元，其他支出增加554.57万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入139.51万元，一般公共预算财政拨款支出139.51万元，比2025年增加8.88万元。其中：基本支出129.03万元，比2025年增加8.60万元，主要原因是社会保障和就业支出调标，主要用于保障在职人员社会保险缴费等；项目支出10.48万元，比2025年增加0.28万元，主要原因是新增幼儿资助项目。
2026年政府性基金预算财政拨款收入85.60万元。其中：本年收入85.60万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出85.60万元，比2025年减少99.69万元，主要原因是新建园舍项目、设备购置项目结束，主要用于支付新建园舍项目所需尾声款项。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费0.00万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平；主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.15万元：政府采购货物预算0.15万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.15万元：政府采购货物预算0.15万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.2万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（单位预算公开联系人：朱鑫淇 联系方式：023-46354993）
附件：重庆市荣昌区双河中心幼儿园2026年单位预算公开报表
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表一 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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|
一、本年收入 |
225.12 |
一、本年支出 |
225.12 |
139.51 |
85.60 |
|
||||||
|
一般公共预算资金 |
139.51 |
教育支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
||||||
|
政府性基金预算资金 |
85.60 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
|
|
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
||||||
|
|
|
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
||||||
|
|
|
其他支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
225.12 |
支出合计 |
225.12 |
139.51 |
85.60 |
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表二 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||
|
合计 |
139.51 |
129.03 |
10.48 |
| ||||||||
|
205 |
教育支出 |
110.00 |
99.52 |
10.48 |
| |||||||
|
20502 |
普通教育 |
110.00 |
99.52 |
10.48 |
| |||||||
|
2050201 |
学前教育 |
110.00 |
99.52 |
10.48 |
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.33 |
17.33 |
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
|
| |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
| |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.06 |
2.06 |
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||
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表三 |
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|
重庆市荣昌区双河中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2026年基本支出 |
| |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
129.03 |
116.88 |
12.15 |
| |
|
301 |
工资福利支出 |
116.88 |
116.88 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.79 |
|
5.79 |
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.22 |
|
2.22 |
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表四 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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2026年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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表五 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
合计 |
85.60 |
|
85.60 |
| |
|
229 |
其他支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
表六 |
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|
重庆市荣昌区双河中心幼儿园单位收支总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
| ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
304.21 |
合计 |
304.21 |
|
|
一般公共预算资金 |
139.51 |
教育支出 |
189.09 |
|
|
政府性基金预算资金 |
85.60 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
6.26 |
|
|
财政专户管理资金 |
72.90 |
住房保障支出 |
5.93 |
|
|
事业收入资金 |
|
其他支出 |
85.60 |
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
|
其他收入资金 |
6.19 |
|
|
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|
表七 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园单位收入总表 |
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|
|
|
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||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
合计 |
304.21 |
139.51 |
85.60 |
|
72.90 |
|
|
|
|
6.19 |
|
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
189.09 |
110.00 |
|
|
72.90 |
|
|
|
|
6.19 |
|
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
189.09 |
110.00 |
|
|
72.90 |
|
|
|
|
6.19 |
|
||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
189.09 |
110.00 |
|
|
72.90 |
|
|
|
|
6.19 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.33 |
17.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
表八 重庆市荣昌区双河中心幼儿园单位支出总表 |
||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
|
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|
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|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||||||
|
合计 |
304.21 |
198.90 |
105.30 |
| ||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
189.09 |
169.39 |
19.70 |
| |||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
189.09 |
169.39 |
19.70 |
| |||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
189.09 |
169.39 |
19.70 |
| |||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.33 |
17.33 |
|
| |||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.33 |
17.33 |
|
| |||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.55 |
11.55 |
|
| |||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.78 |
5.78 |
|
| |||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.26 |
6.26 |
|
| |||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.26 |
6.26 |
|
| |||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
| |||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.06 |
2.06 |
|
| |||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.93 |
5.93 |
|
| |||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
85.60 |
|
85.60 |
| |||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
| |||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
85.60 |
|
85.60 |
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表九 |
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园政府采购预算明细表 |
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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|
合计 |
0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
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|||
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A |
货物 |
0.15 |
|
|
|
0.15 |
|
|
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表十 |
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|
重庆市荣昌区双河中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201108-重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
10.20 |
本级安排（万元) |
10.20 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
为保障校园学生安全，我校2024年有保安2名，人员工资标准为3721.47元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费62520.7元。2025年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，所需保安经费102035.556元。2026年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费102035.56元。 | |||||||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
为保障校园学生安全，我校2024年有保安2名，人员工资标准为3721.47元，按照公办幼儿园财政支付70%的原则，本单位承担30%，所需保安经费62520.7元。2025年配置保安3名，人员工资标准为4049.03元，所需保安经费102035.556元。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
质量指标 |
安保事故发生率 |
25 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
各类事故死亡人数 |
20 |
% |
＜ |
1 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
≥ |
2 |
否 | |||||
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重庆市荣昌区双河中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201108-重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
3.65 |
本级安排（万元) |
3.65 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
教育事业资金，荣昌区学前教育幼儿资助补助。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
荣昌区学前教育幼儿资助补助。落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助贫困家庭子女顺利完成学业。2024年贫困幼儿生活补助需37800元。2025年贫困幼儿生活补助需29700元 。2026年贫困幼儿生活补助需36450元。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学校数 |
20 |
所 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
受益师生数 |
15 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困幼儿 |
20 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿及幼儿家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区双河中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
201108-重庆市荣昌区双河中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
5.57 |
本级安排（万元) |
5.57 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
课后延时服务专项，改善部分幼儿放学后无家长看管情况，降低幼儿放学后出现安全事故的发生率。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区财政局 重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
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当年绩效目标 |
改善部分幼儿放学后无家长看管情况，降低幼儿放学后出现安全事故的发生率。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
服务对象效果 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
课程单价 |
20 |
元/人·次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
延时服务人数 |
20 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
延时服务内容对幼儿发展是否有利 |
20 |
|
定性 |
有 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
