重庆市荣昌区荣隆中心幼儿园2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。
4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
5.负责全校各种活动开展安全稳定，幼儿日常礼仪教育教学，文化宣传工作。
（二）单位构成。
2026年本单位部门预算单位共1个，含总务处、教务处2个内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计334.6万元，主要是一般公共预算拨款256.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入70万元，事业收入0万元，其他收入8万元。收入较去年增加79.6万元，主要是一般公共预算经费拨款增加101.84万元。
（二）支出预算：2026年支出合计334.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出292.78万元，社会保障和就业支出24.35万元，卫生健康支出8.9万元，住房保障支出8.57万元；支出较去年增加79.6万元，主要是基本支出增加3.14万元，项目支出增加76.43万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计256.6万元，一般公共预算财政拨款支出256.6万元，比2025年增加101.57万元。其中：基本支出180.3万元，比2025年增加32.34万元，主要原因是幼儿人数增加，公用经费增加。人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.3万元，比2025年增加69.23万元，主要原因是2025年维修改造项目结转金额，2026年增加设施设备购置项目，主要用于监控安装、办公电脑购买等重点工作。
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.56万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.15万元：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16.95万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园单位2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：刘佳 联系方式：17708335450
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表一 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
256.60 |
一、本年支出 |
256.60 |
256.60 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
256.60 |
教育支出 |
214.78 |
214.78 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
256.60 |
支出合计 |
256.60 |
256.60 |
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表二 |
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重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
256.60 |
180.30 |
76.30 | |
|
205 |
教育支出 |
214.78 |
138.48 |
76.30 |
|
20502 |
普通教育 |
214.78 |
138.48 |
76.30 |
|
2050201 |
学前教育 |
214.78 |
138.48 |
76.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.57 |
8.57 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
180.30 |
164.17 |
16.13 | |
|
301 |
工资福利支出 |
164.16 |
164.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.87 |
38.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
77.33 |
77.33 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.23 |
16.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.12 |
8.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.07 |
6.07 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.21 |
2.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.57 |
8.57 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.13 |
|
16.13 |
|
30201 |
办公费 |
4.25 |
|
4.25 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30207 |
邮电费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.05 |
|
3.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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|
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|
|
本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。
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表五 |
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园政府性基金预算支出表 | ||||
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
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|
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|
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|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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表六 |
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园部门收支总表 | |||
|
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
334.60 |
合计 |
334.60 |
|
一般公共预算资金 |
256.60 |
教育支出 |
292.78 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
24.35 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
8.90 |
|
财政专户管理资金 |
70.00 |
住房保障支出 |
8.57 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
8.00 |
|
|
|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园部门收入总表 | |||||||||||
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
334.60 |
256.60 |
|
|
70.00 |
|
|
|
|
8.00 | |
|
205 |
教育支出 |
292.78 |
214.78 |
|
|
70.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
20502 |
普通教育 |
292.78 |
214.78 |
|
|
70.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
292.78 |
214.78 |
|
|
70.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
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|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园部门支出总表 | ||||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
334.60 |
250.10 |
84.50 | |
|
205 |
教育支出 |
292.78 |
208.28 |
84.50 |
|
20502 |
普通教育 |
292.78 |
208.28 |
84.50 |
|
2050201 |
学前教育 |
292.78 |
208.28 |
84.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.23 |
16.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.57 |
8.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.57 |
8.57 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.56 |
3.15 |
|
|
1.41 |
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
4.56 |
3.15 |
|
|
1.41 |
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
部门支出预算数 |
334.60 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
保障全园师生安全，为全园师生提供安全保障，达到全年无安全事故发生，保障园所基本运转，落实国家学前教育资助政策，减轻贫困家庭负担，改善办园条件，改善幼儿学习环境。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
20 |
人 |
= |
2 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障全园基本运转 |
20 |
|
定性 |
|
是 | |
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
|
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对学前教育投入 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| |
|
效益指标 |
可持续影响 |
扩大学前教育资源补助 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109-重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004017679-校园保安项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.80 |
本级安排（万元) |
6.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
加强人防建设，确保师生安全。2024年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为3721.47元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费62520.70。2025年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。2025年我校共有保安人员2人，保安人员工资标准为4049.03元/月，按照幼儿园自筹30%的原则，所需校园保安经费68023.7元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强人防建设，确保师生安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
安保人员出勤率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
10 |
人 |
＝ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对学前教育安保投入 |
30 |
万元 |
≥ |
0.7 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校和老师满意度 |
10 |
% |
≥ |
93 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
确保全年师生无安全事故发生 |
20 |
|
定性 |
有效 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109-重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004025407-设施设备购置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.15 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
7.15 | |||||||||||
|
项目概述 |
设施设备购置项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
缩小城乡义务教育差距 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为推动教育事业发展，为改善办学条件，提高办公效率，2025年设施设备购置240000元。2026年购买校园广播系统（含线阵设备）40000元，电脑一批31500元，共计71500元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善办学条件 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合安全标准 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
在规定时间内完成 |
20 |
|
定性 |
好 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
20 |
批 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109-重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004027457-反恐重点目标视频监控建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为维护学校安全，预防学生受到伤害，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头，大容量储存硬盘，共需经费30000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国反恐怖主义法》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/19315-2023）《关于确定防范恐怖袭击重点目标的通知》（荣公发〔2021〕197号）《关于深化推进反恐重点单位重点目标公共安全视频监控智能化建设应用工作的通知》（荣公发〔2023〕215号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为维护学校安全，预防学生受到伤害，对学校重要区域进行监控覆盖。新增监控摄像头，大容量储存硬盘，共需经费30000元，由区财政安排。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备所需成本 |
10 |
元 |
≤ |
30000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续维护校园安全 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
设备购置完成率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
符合国家标准 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109-重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004462844-教育事业资金（特定目标类） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
教育事业资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会重庆市荣昌区财政局重庆市荣昌区教育委员会关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知》荣发改发〔2022〕16号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为响应国家号召，对家庭经济困难儿童予以资助，我园2025年预计资助20人次，我园2026年预计资助20人次. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助数量 |
20 |
人/次 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决贫困家庭经济负担 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时效 |
20 |
% |
定性 |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
201109-重庆市荣昌区荣隆镇中心幼儿园 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004895789-课后延时服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区教育委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
7.20 |
本级安排（万元) |
7.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
课后延时服务专项 | |||||||||||
|
立项依据 |
关于调整荣昌区公办幼儿园保育教育费收费标准及增设延时保育费项目的通知（荣发改发〔2022〕16号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富幼儿课后学习生活，保障幼儿学习操作材料充足，保障课后延时服务活动运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展延时服务保运行费用占比 |
10 |
% |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师延时服务费 |
10 |
元/天 |
≤ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与延时服务人数 |
40 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
延时服务费 |
20 |
元/人*天 |
＝ |
8 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
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其他网站
