一、部门基本情况

（一）职能职责。

管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各类具体事物；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门无内部机构设置。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入教育系统2021年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等96所。其中：行政机关 1个（含重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育质量评估与干部人事档案中心、重庆市荣昌区教育考试中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心、重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心），中职学校 1 所，教师进修学校 1所，特殊教育学校 1所，幼儿园 11所，普通小学64所，普通初中 13所，普通高中4所；共有编制6516名，其中：行政编制21

名，事业编制6495 名；实有人数6210 名，其中：行政编制21名，参照公务员法管理编制2名，事业编制6187名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计 170,406.98 万元，支出总计170,406.98 万元。收支较上年决算数减少 5,947.17 万元、下降3.4%，主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。

2.收入情况。2021年度收入合计 156,923.99 万元，较上年决算数减少 13,531.28 万元，下降7.9%，主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。其中：财政拨款收入 152,572.72 万元， 占97.2%；事业收入 3,582.64 万元，占2.3%；其他收入768.63 万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余615.91万元，年初结转和结余12,867.09万元。

3.支出情况。2021年度支出合计 165,020.79 万元，较上年决算数增加364.25 万元，增长0.2%，主要原因是2021年度新建及改扩建校园校舍项目资金支出增加。其中：基本支出 128,072.09万元，占77.6%；项目支出36,948.70万元，占22.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5,386.19 万元，较上年决算数减少6,060.07 万元，下降52.9%，主要原因是上年末结转和结余资金未达到支付进度的项目，在2021年度达到资金支付进度后支出减少，涉及区职业教育中心一期工程建设项目、中职学生免学费补助项目、高水平中职学校建设项目、双优双基地建设项目；学院路小学拆迁安置补偿项目；安富中学教学综合

楼建设工程项目；桂花园小学二校区建设项目；清升初级中学校园扩建及运动场建设项目等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计164,750.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,409.92万元，下降3.2%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况 。2021年度一般公共预算财政拨款收入147,530.32万元，较上年决算数减少17,876.89万元，下 降10.8%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。较年初预算数增加 1,250.59万元，增长0.9%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的校舍维修及设备购置等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 12,177.02万元。

2.支 出情况 。2021年度 一般公共预算财政拨款支 出154,763.70 万元，较上年决算数减少4,613.70 万元，下降2.9%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。较年初预算数增加8,483.97万元，增长5.8%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,943.65 万元，较上年决算数减少5,743.74 万元，下降53.7%，主要原因是上年末结转和结余资金未达到支付进度的项目，在2021年度达到资金支付进度后支出减少，涉及区职业教育中心一期工程建设项目、中职学生免学费补助项目、高水平中职

学校建设项目、双优双基地建设项目；学院路小学拆迁安置补偿项目；安富中学教学综合楼建设工程项目；桂花园小学二校区建设项目；清升初级中学校园扩建及运动场建设项目等。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（ 1）一般公共服务支 出 20.17万元， 占 0%（约等于0.013%），较年初预算数减少4.17万元，下降 17.1%，主要原因是本年度招商投资促进项目支出减少。

（2）教育支出 118,128.91 万元，占76.3%，较年初预算数增加8,957.16万元，增长8.2%，主要原因是增加了中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。

（3）科学技术支出2.00 万元，占0%（约等于0.0013%），较年初预算数增加2.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了学院路小学2020年区级科普基地考核奖励专项经费。

（4）社会保障与就业支出 19,826.59 万元，占 12.8%，较年初预算数减少 1,023.78万元，下降4.9%，主要原因是未发放退休人员2021年度健康修养费。

（5）卫生健康支出6,117.30 万元，占4%，较年初预算数减少36.01万元，下降0.6%，主要原因是在职人员退休、离职、考调至区外引起的减少。

（6）城乡社区支出 181.44 万元，占0.1%，较年初预算数增加 181.44 万元，增长 100%，主要原因是增加了由发改委安排资金的永荣中学新建学生宿舍项目。

（7）农林水支出277.34 万元，占0.2%，较年初预算数增加161.99 万元，增长 140.49%，主要原因是增加了职教中心高素质农民培训项目及学生资助中心建档立卡大学生教育资助项目追加。

（8）住房保障支出 10,207.47 万元，占6.6%，较年初预算数增加398.04万元，增长4.1%，主要原因是增加在职人员职级晋升工资提标。

（9）灾害防治及应急管理支出2.47 万元，占0%（约等于0.016%），较年初预算数减少 152.72 万元，下降98.4%，主要原因是2021年度地震易发地区镇街房屋设施抗震鉴定项目未完成，按合同约定未达到支付进度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 123,737.62 万元。其中：人员经费 109,523.43 万元，较上年决算数减少 10,319.72 万元，下降8.6%，主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费14,214.19 万元，较上年决算数增加 1,496.43 万元，增长 11.8%，主要原因是在职人员增加及提高普通高中学生生均公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、

公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1.05万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,042.40 万元，较上年决算数增加4,952.40 万元，增长5502.7%，主要原因是增加了职教中心二期工程建设项目。本年支出5,043.45 万元，较上年决算数增加4,948.59万元，增长5216.7%，主要原因是增加了职教中心二期工程建设项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计29.13 万元，较年初预算数减少94.22万元，下降76.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 13.80万元，下降32.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出

较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00 万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00 万元，增长0%，较上年支出数减少4.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 13.92 万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少29.58 万元，下降68%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少12.13万元，下降46.6%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 15.21 万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少64.64 万元，下降81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.33 万元，增长18.1%，主要原因是招商投资促进工作因疫情缓解增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为7 辆；国内公务接待 114 批次1,799人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.54 元，车均购置费0.00万元，车均维护费 1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.61万元，较上年决算数减少2.06万元，下降44.1%，主要原因是本年度大型会议举办减少。本年度培训费支 出 960.86 万元，较上年决算数增加 162.51万元，增长20.4%，主要原因是受2020年疫情影响部分培训业务顺延至本年度开展以及本年度正常开展的在职职工业务培训导致费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出487.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加32.68 万元，增长7.2%，主要原因是本年度机关在职人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、，特种专业技术用车 1辆。单价50 万元（含）以上通用设备35 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额 11,562.29 万元，其中：政府采购货物支出3,629.92 万元、政府采购工程支出7,817.37 万元、政府采购服务支出 115.00 万元。授予中小企业合同金额11,352.55 万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额4,196.26 万元，占政府采购支出总额的36.3%。主要用于采购采购中小学作业本、办公电脑和课桌凳等教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织机关本级及各下属单位对 161个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 161项，涉及资金36，948.70 万元，从评价情况来看，2021年

项目预算执行，严格遵守相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且绝大部分项目资金及时支付，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见本部门下属各二级预算单位2021年度部门决算情况说明附件。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

详见本部门下属各二级预算单位2021年度部门决算情况说明附件。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭嘉佳 联系电话：023-46786478

附件：1.重庆市荣昌区教育委员会2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会                         2021年度                                                                                                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

收入决算表

公开02表

2021年度                                                                                           单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会                                                                                                2021年度                                                                                                                                     单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会                                                                                                                                 2021年度                                                                                                     单位：万元