重庆市荣昌区科学技术局
2021年部门预算情况说明
单位基本情况
（一）职能职责。
根据《中庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕共重39号）和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》（荣委发〔2015〕11号）精神，设立重庆市荣昌区科学技术局，为区政府工作部门。
单位主要职责 ：
1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，起草科技地方性工作政策，并组织实施和监督检查。
2.负责全区创新驱动发展统筹协调、规划计划、制度设计、创新专项管理。
3.研究科技促进经济与社会发展的重大问题，确定科技发展的布局和优先发展领域。
4.组织实施“科技兴区”战略，编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划，督促检查计划完成情况。
5.指导科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。
6.统筹协调全区的科技创新工作，编制科研基地建设计划，参与高新技术产业化项目的规模化、商业化及相关的科技基地建设；协调高新技术产业园区的规划、指导。
7.负责全区科技成果的登记、鉴定、上报、评奖工作，组织重要科技成果推广和应用，组织对外科技交流与合作。
8.负责全区科技经费、科研物资的使用和监督，会同相关部门提出科技资源合理配置的措施和建议，优化科技资源配置。
9.负责全区科技奖励、科技保密、技术市场等工作。
10.协同有关部门研究制定行业和企业技术进步政策，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；推动企业自主创新能力建设。负责组织推荐高新技术企业的上市工作。
11.指导科技人才队伍建设，会同相关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
12.指导、协调各镇（街）和区级各部门的科技工作，负责全区科学技术普及工作的宏观管理和协调；配合有关部门做好科技引资引智工作。
13.负责全区科技信息、科技宣传和科技统计工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市荣昌区科学技术局设4个内设机构：办公室、科技科、社会发展科、创新发展科。
部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数792.47万元，其中：一般公共预算拨款792.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少91.36万元，主要是兑现政策资金减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数792.47万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.45万元，社会保障和就业支出37.44万元，卫生健康支出15.17万元，住房保障支出19.64万元，科学技术支出718.76万元。支出较去年减少91.36万元，主要是基本支出增加15.55万元，项目支出减少106.91万元。
部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入792.47万元，一般公共预算财政拨款支出792.47万元，比2020年或减少91.36万元。其中：基本支出299.41万元，比2020年增加15.55万元，主要原因是区财政加大了机关干部的福利待遇等，主要用于保障区科技局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出493万元，比2020年减少106.91万元，主要原因是兑现政策资金减少。
区科技局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算6万元，比2020年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3万元，比2020年减少0.4万元，主要原因是主要原因是我局强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；公务用车运行维护费3万元，与2020年持平，主要原因是主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持；公务用车购置费0万元。
其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.25万元，比上年增加0.72万元，主要原因为增加培训费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款412万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴明惠 联系方式：023-85265603
附表：1、重庆市荣昌区科学技术局财政拨款收支总表
2、重庆市荣昌区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表
3、重庆市荣昌区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、重庆市荣昌区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表
5、重庆市荣昌区科学技术局政府性基金预算支出表
6、重庆市荣昌区科学技术局部门收支总表
7、重庆市荣昌区科学技术局部门收入总表
8、重庆市荣昌区科学技术局部门支出总表
9、重庆市荣昌区科学技术局政府采购预算明细表
10、重庆市荣昌区科学技术局国有资本经营收支预算表
11、重庆市荣昌区科学技术局单位整体绩效目标表
12、重庆市荣昌区科学技术局2021年区级重点专项资金绩效目标表
13、重庆市荣昌区科学技术局2021年区级一般性项目绩效目标表
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区科学技术局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
792.47 |
一、本年支出 |
792.47 |
792.47 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
792.47 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
科学技术支出 |
718.76 |
718.76 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
37.44 |
37.44 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
15.17 |
15.17 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
792.47 |
支出合计 |
792.47 |
792.47 |
|
|
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
792.47 |
299.47 |
493.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
718.76 |
225.76 |
493.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
282.76 |
225.76 |
57.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
225.76 |
225.76 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
20603 |
应用研究 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
284.00 |
|
284.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.00 |
|
284.00 |
|
20606 |
社会科学 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.44 |
37.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.44 |
37.44 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
15.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.18 |
14.18 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.17 |
15.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.17 |
15.17 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.88 |
3.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.64 |
19.64 |
|
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合 计 |
299.47 |
227.21 |
72.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
213.03 |
213.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
51.94 |
51.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.67 |
37.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
38.75 |
38.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.51 |
15.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.76 |
7.76 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.24 |
8.24 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.88 |
3.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.38 |
3.38 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.64 |
19.64 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.68 |
24.68 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.46 |
0.21 |
72.25 |
|
30201 |
办公费 |
6.20 |
|
6.20 |
|
30207 |
邮电费 |
3.12 |
|
3.12 |
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.45 |
|
1.45 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
10.16 |
|
10.16 |
|
30229 |
福利费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.61 |
|
10.61 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.01 |
0.21 |
17.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.97 |
13.97 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.94 |
2.94 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.03 |
11.03 |
|
|
表四 |
|
重庆市荣昌区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区科学技术局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
|
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
|
|
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
|
|
|
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区科学技术局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
792.47 |
教育支出 |
1.45 |
|
非税收入安排 |
|
科学技术支出 |
718.76 |
|
预算外资金(专户核拨) |
|
社会保障和就业支出 |
37.44 |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
卫生健康支出 |
15.17 |
|
国有资本经营收入 |
|
住房保障支出 |
19.64 |
|
转移支付收入 |
|
|
|
|
事业收入(不含预算外资金) |
|
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
其他各项收入 |
|
|
|
|
本年收入总计 |
792.47 |
本年支出合计 |
792.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
792.47 |
支出合计 |
792.47 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区科学技术局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
|
合 计 |
792.47 |
|
792.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
|
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
718.76 |
|
718.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
282.76 |
|
282.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
225.76 |
|
225.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
284.00 |
|
284.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.00 |
|
284.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.44 |
|
37.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.44 |
|
37.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
|
15.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.18 |
|
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.17 |
|
15.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.17 |
|
15.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
|
8.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
|
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.64 |
|
19.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区科学技术局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合 计 |
792.47 |
299.47 |
493.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
718.76 |
225.76 |
493.00 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
282.76 |
225.76 |
57.00 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
225.76 |
225.76 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
284.00 |
|
284.00 |
|
|
|
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
284.00 |
|
284.00 |
|
|
|
|
20606 |
社会科学 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2060699 |
其他社会科学支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20608 |
科技交流与合作 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.44 |
37.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.44 |
37.44 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
15.51 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.17 |
15.17 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.17 |
15.17 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.64 |
19.64 |
|
|
|
|
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区科学技术局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
1.00 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 | ||||
|
重庆市荣昌区科学技术局国有资本经营收支预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
|
支出合计 |
|
|
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
|
表十一 | |||||
|
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
|
部门（单位名称） |
|
支出预算总量 |
| ||
|
其中：部门预算支出 |
| ||||
|
当年整体绩效目标 |
| ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
（备注：本单位无预算整体绩效目标，故此表无数据。）
|
表十二---1 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| ||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
国家生猪技术创新中心建设 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
| |||||||||||||||||||
|
当年预算金额 |
20 |
项目分类 |
重点 |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
为提升我区生猪产业的科技创新能力，争取科技部支持在荣昌布局建设国家生猪产业技术创新中心，推动荣昌创新驱动发展。 |
| |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《2019年荣昌区政府工作报告》《区委第十四届六次全会工作报告》《重庆市科学技术局重庆市荣昌区人民政府2019年科技工作会商会议纪要》。 |
| |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
完成前期创建工作，争取科技部批复。 |
| |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
| ||||||||||||||||||
|
02-效益 |
116JX080665-国家生猪产业技术创新中心 |
个 |
|
| |||||||||||||||||||
|
表十二---2 2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| ||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
落实《科技创新实施办法》：鼓励参与重大科技项目建设 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
| |||||||||||||||||||
|
当年预算金额 |
100 |
项目分类 |
重点 |
| |||||||||||||||||||
|
项目概况 |
对牵头实施市级科技项目的科技型企业，按照市级科技项目补贴金额的20%给予配套，其中单个项目最高可达30万元。由项目承担单位统筹安排用于该研发团队的相关科研活动。 |
| |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号） |
| |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
有力促进企业加大研发投入力度，增强企业竞争力，引导更多企业申报国家高新技术企业。 |
| |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
| ||||||||||||||||||
|
03-产出 |
116JX069583-研发投入数额 |
万元 |
|
| |||||||||||||||||||
|
02-效益 |
116JX069487-新认定高新技术企业数量 |
个 |
|
| |||||||||||||||||||
|
01-满意度 |
116JX069466-企业满意率 |
% |
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
表十二---3 2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| ||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
2020年社会事业科技计划项目 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
| |||||||||||||||||||
|
当年预算金额 |
20 |
项目分类 |
重点 |
| |||||||||||||||||||
|
项目概况 |
按照《荣昌区科技计划项目管理办法》（荣科发〔2017〕3号）文件，立项区级社会事业科技计划项目62个。实现科技对区域经济社会发展的引领和支撑作用。 |
| |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《荣昌区科教兴区和人才强区战略实施方案（2018—2020年）》《荣昌区科技计划项目管理办法》（荣科发〔2017〕3号）《荣昌区科学技术局关于下达2020年度社会事业科技计划项目的通知》（荣科发〔2020〕7号） |
| |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
（1）项目实施完成后形成研究报告或技术报告1份，其主要内容包括：1.瞄准科技前沿，聚焦全区产业发展的基础前沿关键问题和优势学科发展方向 ，2.重点支持开展推动成渝地区双城经济圈建设重大问题研究究。（2）发表论文1篇。 |
| |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
| ||||||||||||||||||
|
|
03-产出 |
116JX069619-推广新技术项数 |
项 |
|
| ||||||||||||||||||
|
02-效益 |
116JX080729-合理建议条数 |
条 |
|
| |||||||||||||||||||
|
表十二---4 |
| ||||||||||||||||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| ||||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
科技特派员专项经费 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
| |||||||||||||||||||
|
当年预算金额 |
40 |
项目分类 |
重点 |
| |||||||||||||||||||
|
项目概况 |
深入落实习近平总书记对科技特派员制度推行20周年作出重要指示精神，选派一批区级科技特派员深入镇街开展科技服务，建立科技特派员工作站（专家大院），从人才、平台、技术等方面支撑农业产业科技创新发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施。 |
| |||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（荣委发〔2019〕12号）、曹清尧书记在常晓勇呈送的《关于参加科技特派员制度推行20周年总结会议的情况汇报》上的批示、《荣昌区科技特派员管理办法》《关于选派2020—2021年度科技特派员的通知》 |
| |||||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
选派50名以上科技特派员，21个镇街全覆盖，开展集中培训50场次以上，技术帮扶农业企业、合作社及农户50家以上，受益人数达1000人次；支持10个以上科技专家大院运营，组建专家团队10个，科技支撑10个领域的重点农业产业发展；推进新品种试验示范、新技术推广应用10项以上。 |
| |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
| ||||||||||||||||||
|
03-产出 |
116JX041415-开展技术指导培训场次 |
个 |
|
| |||||||||||||||||||
|
02-效益 |
116JX069619-推广新技术项数 |
项 |
|
| |||||||||||||||||||
|
02-效益 |
116JX069631-受益农户数 |
户 |
|
| |||||||||||||||||||
|
表十二---5 | ||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
荣昌农牧高新技术产业研发专项经费 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | |||
|
当年预算金额 |
10 |
项目分类 |
重点 | |||
|
项目概况 |
为加快荣昌农牧高新技术产业发展，市科技局、荣昌高新区和市畜科院联合建立了2200万元的荣昌农牧高新研发专项，从2019年至2021年连续实施3年。 | |||||
|
立项依据 |
《重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项实施方案》 | |||||
|
项目当年绩效目标 |
推进实施2021年重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项，完成项目指南征集、发布、项目评审、立项等工作。 | |||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | ||
|
01-满意度 |
116JX069466-企业满意率 |
% |
| |||
|
|
02-效益 |
116JX069481-带动就业人数 |
人 |
| ||
|
03-产出 |
116JX041586-主营业务收入（万元） |
|
| |||
|
表十二---6 | ||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||
|
专项资金名称 |
落实《科技创新实施办法》：科技孵化器运营补贴 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | |||
|
当年预算金额 |
60 |
项目分类 |
重点 | |||
|
项目概况 |
培育高新技术企业1万元/家；培育科技型企业0.2万元/家，预计补贴20万元。对市级及以上科技孵化运营机构，按照不超过10元/平方米·月给予租房补贴，预计补贴40万元。 | |||||
|
立项依据 |
《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号） | |||||
|
项目当年绩效目标 |
1.提高科技孵化器培育高企和科技型企业的积极性，预计培育100家科技型企业。2.提升孵化平台服务能力，鼓励孵化运营公司扩大孵化面积，实现提档升级。 | |||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | ||
|
03-产出 |
116JX069472-培育市级科技型企业数量 |
家 |
| |||
|
03-产出 |
116JX069475-开展创新创业活动次数 |
次 |
| |||
|
02-效益 |
116JX069481-带动就业人数 |
人 |
| |||
|
表十二---7 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||
|
专项资金名称 |
落实《科技创新实施办法》：知识价值信用贷款担保服务费补贴 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||||
|
当年预算金额 |
120 |
项目分类 |
重点 | ||||||||||
|
项目概况 |
对80家企业缴纳的知识价值信用贷款担保服务费给予50%的补贴，单个企业补贴金额不超过10万。 | ||||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区科技型企业知识价值信用贷款管理办法》、《荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法》 | ||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
缓解企业融资难、融资贵的问题，知识价值信用贷款 累计发放突破1亿元 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | |||||||||
|
01-满意度 |
116JX069466-企业满意率 |
% |
| ||||||||||
|
03-产出 |
116JX069688-完成科技企业知识价值信用贷款企业数 |
家 |
| ||||||||||
|
03-产出 |
116JX080741-累计投放知识价值信用贷款金额 |
万元 |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||
|
表十二---8 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| ||||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 |
| ||||||||||
|
专项资金名称 |
研发费用归集服务采购 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 |
| |||||||||
|
当年预算金额 |
12 |
项目分类 |
重点 |
| |||||||||
|
| |||||||||||||
|
项目概况 |
委托会计师事务所对科技企业研发费用进行归集培训、指导，引导企业建立规范化地研发台账，享受研发投入补贴。 |
| |||||||||||
|
立项依据 |
《2020年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核指标有关实施细则》（渝委督办〔2020〕7号）。研发投入纳入市政府对区政府考核。 |
| |||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
开展研发培训2期以上，指导30家以上科技企业建立规范化地研发台账，指导10家以上的国家高新技术企业享受区级研发投入补贴政策。 |
| |||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
| ||||||||
|
03-产出 |
116JX041622-研发投入 |
亿元 |
[,] |
| |||||||||
|
02-效益 |
116JX069481-带动就业人数 |
人 |
[,] |
| |||||||||
|
02-效益 |
116JX069496-认定的区级企业技术中心 |
个 |
[,] |
| |||||||||
|
表十二---9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||||||
|
编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
2020年区级科普基地考核奖励 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | |||||||
|
当年预算金额 |
10 |
项目分类 |
重点 | |||||||
|
项目概况 |
经专家初评、现场考察、综合评议并经区科普工作联席会议办公室审定，2020年9月命名13个单位为荣昌区科普基地。 | |||||||||
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立项依据 |
区科技局、区委宣传部、区科协、区教委、区社科联联合制定了《荣昌区科普基地创建及管理办法（试行）》 | |||||||||
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项目当年绩效目标 |
5个优秀区级科普基地2021年组织开展科普活动5次以上，参与科技活动周宣传5次，发放宣传资料10000分，受惠群众达5000人，每年向公众开放天数不少于200天。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | ||||||
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03-产出 |
116JX041442-开展集中培训场次 |
场次 |
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01-满意度 |
116JX041790-群众满意度 |
% |
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02-效益 |
116JX080707-市级科普基地 |
家 |
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表十二---10 |
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||||||||
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编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||
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专项资金名称 |
落实《科技创新实施办法》：科技孵化器认定补贴 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||||
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当年预算金额 |
20 |
项目分类 |
重点 | ||||||||||
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项目概况 |
认定为市级科技孵化平台的一次性补贴20万元。市级预算1个*20万元=20万元。 | ||||||||||||
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立项依据 |
《关于印发荣昌区以国家高新区为引领促进科技创新实施办法的通知》（科发〔2019〕4号） | ||||||||||||
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项目当年绩效目标 |
新增1个国家级众创空间（荣联科技），新增2个市级科技企业孵化器（荣联科技、渝翰科技）。 | ||||||||||||
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | |||||||||
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03-产出 |
116JX041304-申报国家孵化器数量 |
个 |
[,] | ||||||||||
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02-效益 |
116JX069469-在孵企业数量 |
家 |
[,] | ||||||||||
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03-产出 |
116JX080739-新增国家级众创空间 |
家 |
[,] | ||||||||||
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表十二---11 | ||||||||
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||||
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编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | ||||||
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专项资金名称 |
种子基金配套管理费 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | |||||
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当年预算金额 |
24 |
项目分类 |
一般 | |||||
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项目概况 |
确保种子基金管理机构的正常运行，年种子基金累计发放达到29家企业，累计发放金额达到1110万元。 | |||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区政府办公室关于印发荣昌区创业种子投资基金管理办法（试行）的通知》（荣昌府办发[2016]28号）。 | |||||||
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项目当年绩效目标 |
种子基金后续资金的到位，有利于扶持我区科技型企业、初创企业、小微企业，保证种子基金使用效率的最大化，助推我区企业健康发展；2021年种子基金累计发放达到29家企业，累计发放金额达到1100万元。 | |||||||
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | ||||
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01-满意度 |
116JX069466-企业满意率 |
% |
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02-效益 |
116JX069481-带动就业人数 |
人 |
| |||||
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03-产出 |
116JX069691-融资额 |
万元 |
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表十二---12 | |||||||||||||||||
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2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||||||||||||||
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编制单位： |
116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
单位：万元 | |||||||||||||||
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专项资金名称 |
科技创新驱动培育 |
业务主管部门 |
116-重庆市荣昌区科学技术局 | ||||||||||||||
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当年预算金额 |
57 |
项目分类 |
一般 | ||||||||||||||
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项目概况 |
积极培育市级科技型企业，组织企业申报国家高新技术企业、市级高新技术产品、国家级孵化器、众创空间，牵头建设国家生猪技术创新中心，积极推动重庆畜牧科技城建设，推选科技特派员，助推农村产业发展，推进实施2021年重庆荣昌农牧高新技术产业研发专项，开展科技活动周活动。 | ||||||||||||||||
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立项依据 |
《国务院关于设立“科技活动周”的批复》、《重庆市科技型企业培育“百千万”工程实施方案（修订稿）》、重庆市科技型企业培育行动计划（2017-2020年）》、《重庆市考核工作领导小组办公室关于印发《2021年度区县（自治县）和国家级开发开放平台政绩考核指标》的通知。 | ||||||||||||||||
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项目当年绩效目标 |
开展集中宣传3次，制作展板50余块，印发资料10000余份，荣昌报社专栏2期。受益企业达300家以上，受益人群达30000人以上。完成市级科技型企业入库150家，新认定国家高新技术企业20家以上。高新区R&D投入占比达4%，高新技术企业主营业务收入占GDP比重提高7%，经认定的市级以上研发机构新增1家，经认定的高新技术企业新增10家，经认定的科技型企业新增150家。力争新建国家众创空间1家，市级孵化器2家。 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 | |||||||||||||
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03-产出 |
116JX069472-培育市级科技型企业数量 |
家 |
[,] | ||||||||||||||
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03-产出 |
116JX069484-申报国家孵化器数量 |
个 |
[,] | ||||||||||||||
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03-产出 |
116JX069487-新认定高新技术企业数量 |
个 |
[,] | ||||||||||||||
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附件十三 |
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2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||||||||||||||
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编制单位：116001-重庆市荣昌区科学技术局 |
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单位：万元 | |||||||||||||
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专项资金名称 |
种子基金配套管理费 |
业务主管部门 |
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当年预算金额 |
24 |
项目分类 |
一般行政专项 | ||||||||||||||
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项目概况 |
我区于2016年设立种子引导基金，2017年试运行，目前已举办四期创新创业大赛，发放种子基金21家企业，累计发放金额达到710万元。 | ||||||||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区政府办公室关于印发荣昌区创业种子投资基金管理办法（试行）的通知》（荣昌府办发[2016]28号）。 | ||||||||||||||||
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项目当年绩效目标 |
2021年种子基金累计发放达到25家企业，累计发放金额达到900万元。 | ||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 | |||||||||||||
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02-效益 |
116JX069481-带动就业人数 |
人 |
50 | ||||||||||||||
|
01-满意度 |
116JX069466-企业满意率 |
% |
95 | ||||||||||||||
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03-产出 |
116JX069475-开展创新创业活动次数 |
次 |
1 | ||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
