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[ 索引号 ] 115002260093413118/2020-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 荣昌区林业局
[ 成文日期 ] 2020-06-24 [ 发布日期 ] 2020-06-24

重庆市荣昌区林业局2020年部门预算情况说明

重庆市荣昌区林业局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施,开展林产品质量监督,实施生态扶贫相关工作; 负责天然林保护工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;负责林业和草原领域的相关行政执法工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

荣昌区林业局为区政府直属机构,行政机关内设4个科室,其中:办公室( 审计科)森林资源管理审批科生态修复科(重庆市荣昌区绿化委员会办公室)森林草原火灾预防与安全生产科纳入2020年部门预算的二级单位有41、荣昌区森林病虫防治检疫站(参公)2、荣昌区林业苗木种苗站(参公)3、荣昌区林业科学技术推广站;4、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位1

(三)本轮机构改革相关情况。

根据市委政法委、市委组织部、市委编办、市发改委、市公安局、市财政局、市人社局、市规资局、市应急局、市机关事务局、市林业局《关于印发重庆市森林公安机关管理体制调整实施方案的通知》(渝政法文(2019)50号)文件精神,区委编委印发了《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于同意区公安局设立森林警察支队的批复》(荣委编委(2019)119)。文件明确,经区委编委2019年第八次会议研究决定。同意在区公安局下设森林警察支队。将区森林公安局(区公安局森林警察支队)成建制划转区公安局直接领导管理。区林业局不再领导管理。

根据机构改革方案,我局原下属森林公安局从2020年1月起划转到区公安局,2020年部门预算经费已全额划转到区公安局,2019年上年数含森林公安局经费187.14万元;区林业局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1651.3万元,其中:一般公共预算拨款1651.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年减少413.34万元,其中:一是公共安全支出减少187.14万元;二是农林水支出减少174.31万元;三是住房保障支出减少12.63万元;四是教育支出减少1.34万元;五是社会保障和就业支出减少30.34万元;六是卫生健康支出减少14.08万元;七是节能环保增加6.5万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1651.3万元,其中:一般公共服务0万元,教育6.8万元,社会保障和就业323.46万元,卫生健康支出62.16万元,住房保障89.31万元;节能环保支出6.5万元;农林水支出1163.07万元。支出较去年减少413.34万元,主要是基本支出245.53万元,项目支出减少167.81万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1651.3万元,一般公共预算财政拨款支出1651.3万元,比2019年减少413.34万元。其中:基本支出1529.19万元,比2019年减少193.11万元,主要原因是减少森林公安8人基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出122.11万元,比2019年减少220.22万元,主要原因:一是减少因公负伤伤残保健金53.91万元;二是减少森林生态效益补偿及森林管护项目91.5万元;三是减少农业大厦办公楼租金111.93万元;四是增加松材线虫防治经费37.12万元。主要用于开展国土绿化提升行动、提高森林覆盖率、义务植树、森林防火、林业有害生物防治,森林资源管理、森林督查、林改、种苗和植物新品种保护执法,松材线虫病防控除治等重点工作。

荣昌区林业局2019年和2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算33.5万元,比2019年增加2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少0元。主要原因是上年和本年均无因公出国(境)情况;公务接待费9.5万元,比2019年减少2.5万元,主要原因是我局严格按照有关节俭厉行规定进行公务接待;公务用车运行维护费24万元,比2019年增加5万元,主要原因是今年增加了公安执勤执法用车维护费用;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元,主要原因是加强公务用车的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费297.22万元,比上年减少60.86万元,主要原因为减少森林公安人员相关费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145.11万元:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算97.11万元;其中一般公共预算拨款政府采购145.11万元:政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算97.11万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款122.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人向元琼  联系方式023-85265266

附表:1.重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表2.重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表3.重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表4.重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表5.重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表 6.重庆市荣昌区林业局部门收支总表 7.重庆市荣昌区林业局部门收入总表8.重庆市荣昌区林业局部门支出总表9.重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表10.重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表

表一

重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1,651.30

一、本年支出

1,651.30

1,651.30



一般公共预算拨款

1,651.30

教育支出

6.80

6.80



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

323.46

323.46



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

62.16

62.16





节能环保支出

6.50

6.50



二、上年结转


农林水支出

1,163.07

1,163.07



一般公共预算拨款


住房保障支出

89.31

89.31



政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

1,651.30

     支出合计

1,651.30

1,651.30



表二

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

1,651.30

1,529.19

122.11

204

公共安全支出




20402

公安




2040201

行政运行




205

教育支出

6.80

6.80


20508

进修及培训

6.80

6.80


2050803

培训支出

6.80

6.80


208

社会保障和就业支出

323.46

323.46


20805

行政事业单位养老支出

323.46

323.46


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.52

72.52


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.26

36.26


2080599

其他行政事业单位离退休支出

214.69

214.69


210

卫生健康支出

62.16

62.16


21011

行政事业单位医疗

62.16

62.16


2101101

行政单位医疗

17.09

17.09


2101102

事业单位医疗

21.44

21.44


2101103

公务员医疗补助

8.04

8.04


2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60

15.60


211

节能环保支出

6.50


6.50

21106

退耕还林还草

6.50


6.50

2110699

其他退耕还林还草支出

6.50


6.50

213

农林水支出

1,163.07

1,047.46

115.61

21302

林业和草原

1,163.07

1,047.46

115.61

2130201

行政运行

481.25

481.25


2130204

事业机构

566.21

566.21


2130205

森林资源培育

5.00


5.00

2130207

森林资源管理

36.00


36.00

2130209

森林生态效益补偿




2130213

执法与监督




2130234

林业草原防灾减灾

74.61


74.61

221

住房保障支出

89.31

89.31


22102

住房改革支出

89.31

89.31


2210201

住房公积金

89.31

89.31


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

1,529.19

1,228.91

297.22

301

工资福利支出

1,003.57

1,003.57


30101

基本工资

230.06

230.06


30102

津贴补贴

96.40

96.40


30103

奖金

74.92

74.92


30107

绩效工资

248.62

248.62


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.52

72.52


30109

职业年金缴费

36.26

36.26


30110

职工基本医疗保险缴费

38.52

38.52


30111

公务员医疗补助缴费

8.04

8.04


30112

其他社会保障缴费

16.09

16.09


30113

住房公积金

89.31

89.31


30114

医疗费

8.80

8.80


30199

其他工资福利支出

84.03

84.03


302

商品和服务支出

300.29

3.07

297.22

30201

办公费

23.60


23.60

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.50


1.50

30206

电费

7.00


7.00

30207

邮电费

14.09


14.09

30208

取暖费




30209

物业管理费

8.50


8.50

30211

差旅费

94.10


94.10

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.50


0.50

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

7.30


7.30

30217

公务接待费

9.50


9.50

30218

专用材料费

2.00


2.00

30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

11.00


11.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

29.44


29.44

30229

福利费

13.60


13.60

30231

公务用车运行维护费

24.00


24.00

30239

其他交通费用

19.90


19.90

30299

其他商品和服务支出

34.27

3.07

31.20

303

对个人和家庭的补助

225.34

225.34


30305

生活补助

168.16

168.16


30307

医疗费补助

29.79

29.79


30309

奖励金

0.04

0.04


30399

其他对个人和家庭的补助

27.35

27.35


表四


重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元


2020年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费


33.50

0.00

24.00

0.00

24.00

9.50



表五

重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




211

节能环保支出




21106

退耕还林还草




2110699

其他退耕还林还草支出




213

农林水支出




21302

林业和草原




2130201

行政运行




2130204

事业机构




2130205

森林资源培育




2130207

森林资源管理




2130234

林业草原防灾减灾




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区林业局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

1,651.30

教育支出

6.80

非税收入安排


社会保障和就业支出

323.46

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

62.16

纳入预算管理的政府性基金收入


节能环保支出

6.50

国有资本经营收入


农林水支出

1,163.07

转移支付收入


住房保障支出

89.31

     本年收入总计

1,651.30

     本年支出合计

1,651.30

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

1,651.30

       支出合计

1,651.30

表七

重庆市荣昌区林业局部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

1,651.30


1,651.30








205

教育支出

6.80


6.80








20508

进修及培训

6.80


6.80








2050803

培训支出

6.80


6.80








208

社会保障和就业支出

323.46


323.46








20805

行政事业单位养老支出

323.46


323.46








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.52


72.52








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.26


36.26








2080599

其他行政事业单位离退休支出

214.69


214.69








210

卫生健康支出

62.16


62.16








21011

行政事业单位医疗

62.16


62.16








2101101

行政单位医疗

17.09


17.09








2101102

事业单位医疗

21.44


21.44








2101103

公务员医疗补助

8.04


8.04








2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60


15.60








211

节能环保支出

6.50


6.50








21106

退耕还林还草

6.50


6.50








2110699

其他退耕还林还草支出

6.50


6.50








213

农林水支出

1,163.07


1,163.07








21302

林业和草原

1,163.07


1,163.07








2130201

行政运行

481.25


481.25








2130204

事业机构

566.21


566.21








2130205

森林资源培育

5.00


5.00








2130207

森林资源管理

36.00


36.00








2130234

林业草原防灾减灾

74.61


74.61








221

住房保障支出

89.31


89.31








22102

住房改革支出

89.31


89.31








2210201

住房公积金

89.31


89.31








表八

重庆市荣昌区林业局部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

1,651.30

1,529.19

122.11




205

教育支出

6.80

6.80





20508

进修及培训

6.80

6.80





2050803

培训支出

6.80

6.80





208

社会保障和就业支出

323.46

323.46





20805

行政事业单位养老支出

323.46

323.46





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

72.52

72.52





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.26

36.26





2080599

其他行政事业单位离退休支出

214.69

214.69





210

卫生健康支出

62.16

62.16





21011

行政事业单位医疗

62.16

62.16





2101101

行政单位医疗

17.09

17.09





2101102

事业单位医疗

21.44

21.44





2101103

公务员医疗补助

8.04

8.04





2101199

其他行政事业单位医疗支出

15.60

15.60





211

节能环保支出

6.50


6.50




21106

退耕还林还草

6.50


6.50




2110699

其他退耕还林还草支出

6.50


6.50




213

农林水支出

1,163.07

1,047.46

115.61




21302

林业和草原

1,163.07

1,047.46

115.61




2130201

行政运行

481.25

481.25





2130204

事业机构

566.21

566.21





2130205

森林资源培育

5.00


5.00




2130207

森林资源管理

36.00


36.00




2130234

林业草原防灾减灾

74.61


74.61




221

住房保障支出

89.31

89.31





22102

住房改革支出

89.31

89.31





2210201

住房公积金

89.31

89.31





表九

重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

145.11

0.00

145.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

45.00


45.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

97.11


97.11

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类

3.00


3.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


表十

重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表  


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


一般公共服务支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)

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P020200327500398737043

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