重庆市荣昌区林业局2020年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	115002260093413118/2020-00024	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	荣昌区林业局
[ 成文日期 ]	2020-06-24	[ 发布日期 ]	2020-06-24

重庆市荣昌区林业局

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；拟订林业和草原资源优化配置及木材利用实施方案并组织实施，开展林产品质量监督，实施生态扶贫相关工作；负责天然林保护工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林业和草原领域的相关行政执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准组织实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

荣昌区林业局为区政府直属机构，行政机关内设4个科室，其中：办公室（审计科），森林资源管理审批科，生态修复科（重庆市荣昌区绿化委员会办公室），森林草原火灾预防与安全生产科。纳入2020年部门预算的二级单位有4个：1、荣昌区森林病虫防治检疫站（参公）；2、荣昌区林业苗木种苗站（参公）；3、荣昌区林业科学技术推广站；4、荣昌区岚峰林场。会计独立核算单位1个。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据市委政法委、市委组织部、市委编办、市发改委、市公安局、市财政局、市人社局、市规资局、市应急局、市机关事务局、市林业局《关于印发重庆市森林公安机关管理体制调整实施方案的通知》（渝政法文（2019）50号）文件精神，区委编委印发了《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于同意区公安局设立森林警察支队的批复》（荣委编委（2019）119）。文件明确，经区委编委2019年第八次会议研究决定。同意在区公安局下设森林警察支队。将区森林公安局（区公安局森林警察支队）成建制划转区公安局直接领导管理。区林业局不再领导管理。

根据机构改革方案，我局原下属森林公安局从2020年1月起划转到区公安局，2020年部门预算经费已全额划转到区公安局，2019年上年数含森林公安局经费187.14万元；区林业局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1651.3万元，其中：一般公共预算拨款1651.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少413.34万元，其中：一是公共安全支出减少187.14万元；二是农林水支出减少174.31万元；三是住房保障支出减少12.63万元；四是教育支出减少1.34万元；五是社会保障和就业支出减少30.34万元；六是卫生健康支出减少14.08万元；七是节能环保增加6.5万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1651.3万元，其中：一般公共服务0万元，教育6.8万元，社会保障和就业323.46万元，卫生健康支出62.16万元，住房保障89.31万元；节能环保支出6.5万元；农林水支出1163.07万元。支出较去年减少413.34万元，主要是基本支出245.53万元，项目支出减少167.81万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1651.3万元，一般公共预算财政拨款支出1651.3万元，比2019年减少413.34万元。其中：基本支出1529.19万元，比2019年减少193.11万元，主要原因是减少森林公安8人基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出122.11万元，比2019年减少220.22万元，主要原因：一是减少因公负伤伤残保健金53.91万元；二是减少森林生态效益补偿及森林管护项目91.5万元；三是减少农业大厦办公楼租金111.93万元；四是增加松材线虫防治经费37.12万元。主要用于开展国土绿化提升行动、提高森林覆盖率、义务植树、森林防火、林业有害生物防治，森林资源管理、森林督查、林改、种苗和植物新品种保护执法，松材线虫病防控除治等重点工作。

荣昌区林业局2019年和2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算33.5万元，比2019年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0元。主要原因是上年和本年均无因公出国（境）情况；公务接待费9.5万元，比2019年减少2.5万元，主要原因是我局严格按照有关节俭厉行规定进行公务接待；公务用车运行维护费24万元，比2019年增加5万元，主要原因是今年增加了公安执勤执法用车维护费用；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是加强公务用车的管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费297.22万元，比上年减少60.86万元，主要原因为减少森林公安人员相关费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145.11万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算97.11万元；其中一般公共预算拨款政府采购145.11万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算97.11万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款122.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向元琼 联系方式：023-85265266

附表：1.重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表2.重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表3.重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表4.重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表5.重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表　6.重庆市荣昌区林业局部门收支总表　7.重庆市荣昌区林业局部门收入总表8.重庆市荣昌区林业局部门支出总表9.重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表10.重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表

表一
重庆市荣昌区林业局财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,651.30	一、本年支出	1,651.30	1,651.30
一般公共预算拨款	1,651.30	教育支出	6.80	6.80
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	323.46	323.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	62.16	62.16
		节能环保支出	6.50	6.50
二、上年结转		农林水支出	1,163.07	1,163.07
一般公共预算拨款		住房保障支出	89.31	89.31
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	1,651.30	支出合计	1,651.30	1,651.30

表二
重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,651.30	1,529.19	122.11
204	公共安全支出
20402	公安
2040201	行政运行
205	教育支出	6.80	6.80
20508	进修及培训	6.80	6.80
2050803	培训支出	6.80	6.80
208	社会保障和就业支出	323.46	323.46
20805	行政事业单位养老支出	323.46	323.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.69	214.69
210	卫生健康支出	62.16	62.16
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60
211	节能环保支出	6.50		6.50
21106	退耕还林还草	6.50		6.50
2110699	其他退耕还林还草支出	6.50		6.50
213	农林水支出	1,163.07	1,047.46	115.61
21302	林业和草原	1,163.07	1,047.46	115.61
2130201	行政运行	481.25	481.25
2130204	事业机构	566.21	566.21
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	36.00		36.00
2130209	森林生态效益补偿
2130213	执法与监督
2130234	林业草原防灾减灾	74.61		74.61
221	住房保障支出	89.31	89.31
22102	住房改革支出	89.31	89.31
2210201	住房公积金	89.31	89.31
备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2020年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,529.19	1,228.91	297.22
301	工资福利支出	1,003.57	1,003.57
30101	基本工资	230.06	230.06
30102	津贴补贴	96.40	96.40
30103	奖金	74.92	74.92
30107	绩效工资	248.62	248.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52
30109	职业年金缴费	36.26	36.26
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04
30112	其他社会保障缴费	16.09	16.09
30113	住房公积金	89.31	89.31
30114	医疗费	8.80	8.80
30199	其他工资福利支出	84.03	84.03
302	商品和服务支出	300.29	3.07	297.22
30201	办公费	23.60		23.60
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	14.09		14.09
30208	取暖费
30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	94.10		94.10
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	29.44		29.44
30229	福利费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	19.90		19.90
30299	其他商品和服务支出	34.27	3.07	31.20
303	对个人和家庭的补助	225.34	225.34
30305	生活补助	168.16	168.16
30307	医疗费补助	29.79	29.79
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	27.35	27.35

表四
重庆市荣昌区林业局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
33.50	0.00	24.00	0.00	24.00	9.50

表五
重庆市荣昌区林业局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
211	节能环保支出
21106	退耕还林还草
2110699	其他退耕还林还草支出
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130201	行政运行
2130204	事业机构
2130205	森林资源培育
2130207	森林资源管理
2130234	林业草原防灾减灾
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区林业局部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	1,651.30	教育支出	6.80
非税收入安排		社会保障和就业支出	323.46
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	62.16
纳入预算管理的政府性基金收入		节能环保支出	6.50
国有资本经营收入		农林水支出	1,163.07
转移支付收入		住房保障支出	89.31
本年收入总计	1,651.30	本年支出合计	1,651.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	1,651.30	支出合计	1,651.30

表七
重庆市荣昌区林业局部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,651.30		1,651.30
205	教育支出	6.80		6.80
20508	进修及培训	6.80		6.80
2050803	培训支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	323.46		323.46
20805	行政事业单位养老支出	323.46		323.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52		72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26		36.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.69		214.69
210	卫生健康支出	62.16		62.16
21011	行政事业单位医疗	62.16		62.16
2101101	行政单位医疗	17.09		17.09
2101102	事业单位医疗	21.44		21.44
2101103	公务员医疗补助	8.04		8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60		15.60
211	节能环保支出	6.50		6.50
21106	退耕还林还草	6.50		6.50
2110699	其他退耕还林还草支出	6.50		6.50
213	农林水支出	1,163.07		1,163.07
21302	林业和草原	1,163.07		1,163.07
2130201	行政运行	481.25		481.25
2130204	事业机构	566.21		566.21
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	36.00		36.00
2130234	林业草原防灾减灾	74.61		74.61
221	住房保障支出	89.31		89.31
22102	住房改革支出	89.31		89.31
2210201	住房公积金	89.31		89.31

表八
重庆市荣昌区林业局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,651.30	1,529.19	122.11
205	教育支出	6.80	6.80
20508	进修及培训	6.80	6.80
2050803	培训支出	6.80	6.80
208	社会保障和就业支出	323.46	323.46
20805	行政事业单位养老支出	323.46	323.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.69	214.69
210	卫生健康支出	62.16	62.16
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60
211	节能环保支出	6.50		6.50
21106	退耕还林还草	6.50		6.50
2110699	其他退耕还林还草支出	6.50		6.50
213	农林水支出	1,163.07	1,047.46	115.61
21302	林业和草原	1,163.07	1,047.46	115.61
2130201	行政运行	481.25	481.25
2130204	事业机构	566.21	566.21
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	36.00		36.00
2130234	林业草原防灾减灾	74.61		74.61
221	住房保障支出	89.31	89.31
22102	住房改革支出	89.31	89.31
2210201	住房公积金	89.31	89.31

表九
重庆市荣昌区林业局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计:	145.11	0.00	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	45.00		45.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	97.11		97.11	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表十
重庆市荣昌区林业局国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		一般公共服务支出
		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
二、上年结转		住房保障支出
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

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P020200327500398737043

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